质量月报样表.doc

1、附件1：

质 量 月 报
（××××年××月）

编制单位：单位名称
签 发 人：单位负责人，机打无效
编制日期：单位负责人签发日期

××××年××月质量工作小结

一、 质量指标完成情况
二、 质量管理工作动态
三、 其它质量信息
四、 存在问题及改进措施
五、 质量事故、投诉及调查处理情况
六、 下月度重点工作

附件：××××年××月质量指标统计表

附件：
××××年××月质量指标统计表
编制单位：单位名称 编制时间：
序号
在建项目
主要指标
单位
本月数据
本年累计
备注
1
火电项目
单位工程评定数量
个

2
单位工程合格率
％

3
分项工程评定数量
个

4
分项工程合格率
％

5
受监焊口一次检验数量
个

6
受监焊口一次检验合格率
％

7
其它项目
单位工程评定数量
个

8
单位工程合格率
％

9
分项工程评定数量
个

10
分项工程合格率
％

11
其它指标

据实增加
12
满意度调查
调查顾客数量
个

13
顾客满意率
％

14
质量事故
起

需在月报中说明
15
质量投诉
起

填表说明：
1、在建项目评定、合格率和优良率以监理评定结果为准；
2、质量投诉系指尚未构成事故，但与质量有关的顾客投诉，举报，被地方或行业主管部门批评、通报或追究责任等质量事件。

编制：编制人签字，机打无效 部门审核：部门负责人审核签字

附件2：

××××年（或××××年上半年）
质量工作报告

编制单位：单位公章
签 发 人：单位负责人签发，机打无效
编制日期：单位负责人签发日期

东北电力第四工程公司2012年度质量工作报告
一、工程情况
（一）本年度在建工程情况
本年度公司在建工程项目有8项，分别是：
1、内蒙古大板电厂2×600MW空冷燃煤机组新建工程；
2、天津陈塘庄热电厂煤改气搬迁工程；
3、酒泉钢铁（集团）有限责任公司嘉峪关350MW自备热电联产工程；
4、酒泉钢铁（集团）有限责任公司铝电一期2×350MW机组工程；
5、大唐阜新煤制气项目动力岛界区（一期）工程；
6、吉林松花江热电公司新建背压机组工程(2号标段)；
7、华能昌图太平风电场（49.5MW）工程；
8、大顶山风电场（49.5MW）工程。
（二）本年度竣工工程情况
本年度共有公司竣工工程6 项，分别是：
1、国电沈西热电2×300MW供热机组新建工程；
2、丹东金山热电厂（2×300MW）供热机组新建工程；  
3、华能左权电厂一期2X660MW 机组新建工程；
4、宏晟电热公司2×300MW机组4号脱硝改造工程；
5、华能白山煤矸石电厂2×330MW机组新建工程；
6、220千伏南票变电所新建工程。
二、质量指标完成情况
1、截止到12月31日，公司共完成单位工程183个，分项工程5531项，其中建筑工程完成3362项，安装工程完成2169项，合格率均为100%；完成混凝土试块试压组数767组；完成受监焊口12413道，一次检验合格率99.4%。
2、截止到12月31日，共收集顾客信息25份，其中顾客信息反馈调查表13份；关键过程质量鉴定表9份，竣工工程与顾客沟通记录3份，顾客满意率100%。
3、截止到12月31日，工程质量事故为零。顾客投诉为零。
三、年度质量工作主要采取的管理措施
1、注重细节，打造精品。
（1）在实际工作中，我们从一面墙体、一只阀门、一道焊口、一根电缆、一个接头抓起，精心策划，周密组织，细致施工，认真做好每一道工序控制工作。从班组、专业公司到项目质保部一级对一级负责，对施工过程层层把关，严格每道工序验收质量；
（2）加强电缆敷设工艺质量控制，为保证电缆敷设整齐美观，减少交叉，在拐弯处，交叉处挂上电缆排列的断面图。使电缆敷设路径最短，合理排序，交叉现象较少，整齐美观。电缆边敷设边整理边固定，每根电缆敷设到位后，需及时进行整理，绑扎。敷设列应整齐美观，方向弯曲弧度保持一致，电缆用尼龙扎带固定，绑扎方式，绕向一致。盘柜内电缆横把分层以阶梯状布置，工艺美观。电缆接线保证接触良好，盘柜内接线整齐，排列有序，电缆打把统一。
2、坚持以人为本、质量第一、争先创优的管理理念。从一道精致的焊口，一个牢固可靠的接点、一片保温护板开始做起，创建了一个又一个亮点工程项目；
3、严格执行国家及行业标准，并根据工程需要编制了具有可操作性的质量管理文件；
2、坚持质量责任到人的管理原则，确保了质量管理过程的可追溯性，用制度约束质量行为；
3、强化工程进度与工程资料同步的管理原则，杜绝资料滞后于工程进度的现象发生；
4、严格过程控制。坚持本道工序未经检查或检查不合格不进行下道工序的原则，切实保证施工过程质量；
5、跟踪国家、行业颁布的规范、标准最新发行时间，确保在用质量规范标准及时得到更新；
6、坚持开展QC小组活动，科学、环保、节能是QC小组活动发展的趋势；
7、搜集电建企业相关信息，建立企业质量指标对比表，不断提高企业管理水平，加快企业向先进企业迈进的步伐；
8、加强监管力度，建立质量奖惩制度，分级签定质量责任书，确保谁施工、谁负责；
9、建立质量成本控制制度。提高一次验收合格率，减少不合格品的发生，杜绝质量事故的发生；
10、逐级建立质量风险评估制度。从质量风险辨识入手，建立相应防控措施，防患于未然。
四、取得的主要成绩
1、丹东金山热电厂（2×300MW）供热机组新建工程电缆管敷设、仪表管及炉顶壁温元件安装、主变防火墙、集控室装修、润滑油管路焊接、EH油管路安装、电缆夹层电缆敷设、网孔及集控保护室控制电缆头制作、仪表管敷设、电子设备间盘柜电缆二次接线、2号锅炉保温护板安装、1、2号机本体油漆等项目均被评为“亮点工程”；
2、大唐阜新煤制气项目动力岛界区（一期）工程实现了业主要求的地上混凝土结构达到清水混凝土的目标，主厂房框架结构、设备基础内实外光，尤其是3号汽轮机基础达到了镜面混凝土的标准；
3、国电沈西热电2×300MW供热机组新建工程2号机组于2012年3月28日3时48分，顺利通过168小时连续试运行，正式移交投产；
4、华能白山煤矸石电厂2×330MW机组新建工程2号机组于2012年8月27日18时18分一次通过168小时试运行；
5、丹东金山热电厂（2×300MW）供热机组新建工程1号机组于2012年9月15日6时58分高标准一次通过168小时满负荷试运行，顺利移交生产；2号机组2012年12月27日24时，顺利通过了168小时满负荷试运行，高标准地移交生产。
五、存在的主要问题
1、个别分包队伍技术力量薄弱，没有专职质量管理员或检查员；
2、个别项目存在施工进度制约工程质量的现象。
3、风电项目施工现场点多面广，是质量通病多发地带。
六、下一步打算
1、有针对性的开展质量案例分析活动，举一反三，防患于未然；
2、继续开展QC小组活动，不断提升企业形象；
3、建立项目部质量指标对比表，不断提高质量管理水平；
4、开展项目部间质量互访工作，相互借鉴，取长补短；
5、建立质量管理资料库。把项目需要的资料保存在资料库，满足项目随时提取使用；
6、建立工艺样板平台，施工人员在施工前先观摩工艺图片，让施工人员对施工工艺有感性认识，在施工中才能更准确把握工艺质量标准；
7、倾听质量管理人员的心声，使他们善于说话、敢于说话，充分发挥质量管理人员的积极性、创造性；增强质量管理人员队伍的稳定性；
8、简化管理程序，直观高效满足管理职能，达到管理效果；
9、加强分包方资质审核，使用有技术能力的分包队伍；
10、合理安排工序。避免人为造成质量问题；
11、保证施工项目检、试验能力；
12、确保结算（月或季）环节有效运行。
七、2013年工作思路和重点工作安排
1、根据市场及公司前景，制定切实可行的年度质量工作目标。
2、组织培训。理论培训内容以公司质量管理体系运行要求、质量管理制度、质量管理过程应重点把握的主要环节及国家及行业颁布的法律法规为重点；其次结合现场实际，进行岗位练兵活动，理论联系实际，切实使质量管理水平得到升华；
3、充分发挥互助平台的作用，让所有从事质量管理与质量检查人员有问题时有一个交流的渠道，以便及时解决施工过程中遇到的问题；
4、加强质量管理部门的指导职能。通过发布指导性文件和现场检查相结合的方式，充分发挥职能部门的指导职能，把职能部门应该做的做好，增强指导文件的可操作性，使项目部质量管理人员少走或不走弯路，提高现场质量管理人员工作效率；
5、定期组织质量管理（检查）人员参观工程实物质量好或管理先进的工程项目，开阔眼界，提升质量；
6、加强质量工作的规范性，严格按制度办事；
7、加强与上级主管部门的联系与沟通，充分理解上级主管部门的管理思路，作好公司各项质量管理工作；
8、寻求一切先进的管理方法和管理理念，不但创新，为火电工程工程质量迈向更高水平踏踏实实作好积累工作。

东北电力第四工程公司

－18－
附件一：
2012年质量指标统计表
编制单位：单位名称+单位公章 编制时间：2012.1.7
序号
在建项目
主要指标
单位
本年（或上半年）统计
备注
1
火电项目
单位工程评定数量
个

2
单位工程合格率
％

3
分项工程评定数量
个

4
分项工程合格率
％

5
受监焊口一次检验数量
个

6
受监焊口一次检验合格率
％

7
其它项目
单位工程评定数量
个

8
单位工程合格率
％

9
分项工程评定数量
个

10
分项工程合格率
％

11
其它指标

据实增加
12
满意度调查
调查顾客数量
个

13
顾客满意率
％

14
质量事故
起
0
需在年（半年）报中说明
15
质量投诉
起
0
填表说明：
1、在建项目评定、合格率和优良率以监理评定结果为准；
2、质量投诉系指尚未构成事故，但与质量有关的顾客投诉，举报，被地方或行业主管部门批评、通报或追究责任等质量事件。

编制： 部门审核：

附件二：
现行有效的质量法律法规及其它要求清单
编制单位：东北电力第四工程公司 编制时间：
序号
名 称
颁布单位、文号
发布日期
施行日期

备注：请所属单位全面收集、获取与生产经营业务有关的质量法律法规及其它要求。

编制： 部门审核：

附件三：
2012年
荣获国家级和省（部、行业）级质量奖项统计表
编制单位：东北电力第四工程公司 编制时间：2012.
序号
奖项名称
颁奖单位
获奖时间
备注
一
工程质量奖项

无

二
QC奖项

无

三
其它质量奖项

无

备注：
请所属单位全面统计每年度质量获奖情况，并同时报送获奖证书电子扫描件。

编制： 部门审核：

附件四：
质量管理制度清单
编制单位：东北电力第四工程公司 编制时间：
序号
制度名称
发布实施日期
新编/修订
备注
1
编号：8-2质量职责
编号：8-3质量管理相关规定
编号：8-4原材料检验验收制度
编号：8-5焊接材料质量管理制度
编号：8-6工程质量检查验收制度
编号：8-7质量奖惩制度
编号：8-8工程质量问题(事故)处理制度
编号：8-9见证取样送检制度
编号：8-10接受质量技术监督部门监督检查制度
编号：8-11顾客满意度监测制度
编号：8-12分包队伍质量管理制度
编号：8-13质量目标管理制度
编号：8-14质量管理自查与评价制度
编号：8-15质量风险评估制度
编号：8-16工程质量保证金及工程质量风险抵押金管理规定
编号：8-17监视和测量设备管理办法
编号：8-18 QC活动管理办法
编号：8-19标识和可追溯性管理办法
编号：8-20监视和测量设备自检规程
编号：8-21安全质量环保部质量记录表
编号：8-22工程质量责任书
编号：8-23质量工作考核办法

2

3

备注：“新编/修订”栏应注明此项制度是本年度新编或是对原有制度的修订。

编制： 部门审核：
物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落