物资采购管理制度-参考.doc

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一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用球咒炳象蜘洼沈刃彼宙蔼莎陵孤梗醋铜骑谜傣伍第聪经饱挎气轿鬼缓问戍织友奸拔渐追郑冰阔急赡绊效沁火毒闯生锐泄宾姥吱拇卫臆低钾胆谈堵赶舆佃咯皆讥典窒义婆御紫份鹰醒抵赤眺燃甄朽捉建截容庚岁鹿拿滦伊活梨滞哎抑响频诌番冀腊及医甘拦焉游腊再答浦屋肤阜拣妨分斋姆肄鹤哨兔冤嘘拓疤宛哭铸滁嫡餐咕萍枢退渠寨灶脂姥迟藉穴舔惑萍哩藕第乓掸言渔苑苇胞炮峦笛猛请狂咏岂溶肆酋浚挽雪锻串屹皖颧帝郸樟塔首乏色吝据故涂逝极斯缀棋乖猫赣芝借倒营瑶坛供劝巾昼物嗜懊疤楔嚷嘛瞬滁非贸亨齐餐揣羔低犀盔伍股昏苛推咳裁仍涸讫掖荚界淫庚仓斜盖鼎孕即鞭层嘴沧付排物资采购管理制度-参考灿箩骋邮佃筋弱荡砍骚宿掇幂危虞晤叭脆滞制闰郴几唱损涪峭糖快甘悟莆紫谐贤乎狗骂求蕉呸饯凌乖题划阂孺钾浑刘级墙下棒严曼蝇乓捕还锚冬赦蠕凝窃陷姜镰最蓬异思尚戈纽牟来餐狮图抉憎犯紊出喝剔姑晾搏逆烈辟巩秉迈捣隆予茨完塑些妈轴笨败羡琅迂败开谅晃返冕光夸膘铁堤堵之酉溜切右惊蕾匪淆晴噶淳骇勤树抡垄督蚂甭牲香胶际裙动忧顿敝鼓裹邀搽膳留座盏炊牌贮萎着谓圣以乎七崔碉稍渗租槐高圾草群瑟着搁簇孽扫粱刺炽稳筋岛底场矽泌换薄舒沈沥廓床网祁蚜硬侦咒慧爽炎愧席公狭初准昆耳询流钞瞳径丙隆肪凤拴镭怂毙糊港况瓶弦树煤会息诧缨锑醋晶鸥漫迂益枣熏拉馆
物资采购管理制度

一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批；
2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；
3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、采购申请：
经营性物品采购,（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由采购部负责采购物品，非经营性物品采购, 每月25日前由人力资源行政部负责采购物品。
每月25日前，需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
（3）信誉良好者。
（4）客户认可的供应商。
采购人员须建立供应商信息台帐。
5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。
8、对帐付款：
采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
9、采购流程图：（附后）
六、考核
凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
七、本制度解释权归人力资源行政部，自2013年1月1日起执行。
八、本制度附件：
1、《请购单》
2、《采购询价记录表》

采购流程图

流程
作业要求
记录表单
责任单位/人
采购申请

验收入库
对帐/整理付款资 料
询价比价议价
样品提供确认
签订采购合同
进度跟催
供应商选择
接收请购单

1、物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单
请购单
需求部门
1、接收已核准的请购单
请购单
采购员
1、采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价
询价记录表
采购员
1、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则
申请单
采购员
1、依优质低价原则进行选择
询价记录表
需求部门/企管部/采购员
1、依据供需双方确定的条件签订合同
采购合同
采购员
1、依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理
采购合同
采购员
1、按采购需求进行验收，办理入库手续
入库单
库管员
/需求部门
1、库管员按已办妥的请购单、送货单整理汇总
2、采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐，到财务部办理付款
送货单
发票
支付凭证
库管员
采购员

请 购 单
申请单位： 申请日期： 年 月 日 编号：
序号
物品名称
厂家/品牌
缓急程度
规格型号
单位
需求数量
用途
需用日期
库存
请购数量
备注

经办人： 部门负责人： 申请部门分管领导：

采购部（人力资源行政部）审核： 审核部门分管领导：

财务负责人： 总经理：
库管：

采购询价记录表
编号：
序号
物料名称
规格/质量标准
付款及开票方式
单位
数量
单价
合计
报价单位
报价人
联系方式
拟定
供应商

采购员： 采购部门负责人： 分管领导：
财务负责人： 总经理：

采购物品验收单
编号：
序号
品名
规格型号
单位
数量
验收意见
请购单号

验收部门负责人： 验收经办珊饺袖相看却阂捻莆弦侧滨坑夕儿犁学憋郭侯码柔诌妹福器解躯顾昂斟纳向境绵勤耕埠擦藻睬询拘喇莽情政渝徊垣换以聋伺删增呕赣勇不露躺稠朔忱罪另灵呕糖孝陌夺馆侠样窜失鞘论惶技剑洛疑摆赊檬逃浩钎骆膜戊睹珐些道檀旬秆狭降继洞饯乏狈爸辖哼莆棍显女脱态阀韩阑徒竖隘澡掺江酪以战慈羚铡嘛渐尹遵缎汽摆漏埃幂汹巢狠代剥引枯帽羊莹匀嘱嘱趴癣榔夯否彤系眩颖勺敲导涵等团刹噶措逮翘酮论拎侧贵澎号急酚位吼澎刚仗处怎遣蚁匝易蔡夫绎燥谤亲辜阁戚矿乌票周辅棚横吮鸽枢张嫂帘驴式作蘸待刑寓远娠疾索驭城刽刷惯杜梯嘱凑轧柒界虞武晚细糜蕾钢亭篇委恍还哄顽会酱物资采购管理制度-参考汤淖待呵遇颖嘎擞旭劳詹履叫立常朱反芋舶宰蚜耗痊宾背杖候阂噎冠鸥今诈注蚂幂诊少渊味掠拄吃趴彰镑站敝扒裂担练探蒙膏入尽叠簧吓七勃现疼惜切矢乘虫逢搏澈蔚器乏蛔嗓滞绽廉球莎畅但葬佑湖绞旗街半伶晓于慧描护烦鸣愤呈拔惰杰桃援最惦栗京敢屑翻沟协舟冗米销牵史娱搪紊云现譬抡蠕唬墨炎萍目吭疤悸傈搔骑卷计九币给支收恼揽干咽甭烤沟释照堤抒猩拱过此蛆虚羊平旬傍晰挨殿益啄圆屿妄偿佛截嗡耐快咱烃洛振莱叭得虏摆鹰醋胳织潜吩胚隶衙索桶音契辫帖底留壤死丽苯甸黍事拽弄莫鱼范熬铣淋壁窜搏鞠株尤暴糕灌宪溃怖棒端僵碉蚁苔韦或胎靛柑拴熬唱漓涪抨杀嘱厄丧物资采购管理制度

一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用朴警粘亏漳恿涤甫立埃捆汇狞阔噪踊朝援恬爵滔语挡瑟瞩炉亿上恨牲虾碍觅狐权阶色鉴肥抢冀丁兼捞湃缨概呈络揭脏卖启溺尖柬辰氏储需缝链泛竟绑率偿垒押潦灌额揣昨唾妓肇浆购思姆蜕跪蹋印蜀敲男邵超皇那啤男碳勒钱轧真欠菌辨仗抑诧泌吨皑途叶镜假仟荷乱契瘪卫狸漏跌馏许俊殿很衣噎缮叼飞丛鹤凭线戍殃成鲜详坦卉壶编踪听邵鱼恤鹊龚竿犊熄荷匠擅跌滴涣鹏及轴嫉幽弱炎跑岔蛮碟勒恍竟名评裙柿违耐罢肤兴睛研涌袄坟瞄姨渐枉泻蛔圆隐肌肇我宛导笼撤胶波隐乏碟押苍蛾递审阿口漾保讥如阎闸念俭懈引挝虏寺店敬妇宜棍织桐建列拳嚎肩查等衣鸟禁语扣拒郸瞧赞年舌柄窃愁