SPQA-001---供应商管理办法--D1.doc

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版本
修改页
制定人 / 日期
审核 / 日期
改版原因
A

陈亚平4/14‘03
姚建国 4/14’03
初始发放
B

欣玲 6/21’03
姚建国 6/21’03
更改使用表单
C

王斌 12/30’03
姚建国 1/05’04
更改使用表单,修改供应商评审办法
D/0
1-4
孙文芳12/14.04
姚建国 12/14’04
修改评价方式，删除不适用的表单
D/1
1-4
钱华12/25.05
姚建国12/28.05
修改职责及工作程序内容

1． 目的：
为确保供应商都具有良好品质、合理价格、交期稳定以配合本公司能顺利生产而制定之。
2． 范围：
供应本公司之生产原物料厂商及生产外包供应商。（不包含客户供料）

3． 参考：
无
4． 职责：
4.1 资材部负责供方之研发、交期、配合度与评审。
4.2 品保部负责首批产品验证及协助配合采购评鉴供方（含品质异常、处理等）。
4.3工程部负责协助采购评审供方及品质提升（含产品前期开发、变更等）。
5． 定义：
无

6． 工作程序：
6.1 本程序由资材部主导、工程部、品保部共同配合执行。
6.2 为保证供应商提供之产品均能符合品质及时效需求，采购人员在下订单之前，应先建立[合格供应商名册]以作为采购之依据。
6.3 新供应商评价
6.3.1 采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，并根据代理商与生产商之分填写相关需求资料，代理商只需有《供应商能力调查表》（供调查商业/代理型供应商时填写）；生产商需：《供应商能力调查表》（供生产企业型供应商填写）。

6.3.2 供应商样品验证合格及质保能力评审通过后，采购课要求供应商提供首批样品，其所附资料主要是相关方环境行为调查表（只限生产商填写，由资材保管）、材质证明、SGS、MSDS、禁用物质保证书、原材料SGS报告明细表，品保部对首批样品验证合格且由资材、工程、品管一起评定《供应商引进评鉴表》，若品管主管签核合格。该供应商可正式列入公司《合格供应商清单》中。若供方所送样品确认不合格时，则采购知会供方重新送样确认，第二次确认不合格，则取消其送样资格。代理商凭《供应商能力调查表》及样品确认合格由资材部直接登陆。《合格供应商清单》由资材保管，主要包括《供应商引进评鉴表》、《供应商能力调查表》。
6.4 合格供应商的管理
6.4.1 合格供应商名单：资材部应将被选定的原材料、外购件、外协件的供应商应及时列入合格供应商名单。
6.4.2 资材部应建立合格供应商的信息档案。
6.4.3资材部应从品质、交期、价格及配合度作出评价意见，评价结果参照：1.供应商每季度供货合格率，2.供货状况以及影响生产状况来评估
6.4.3.1资材部应每年一次组织品保部及工程部对合格供应商进行评审。
6.4.3.2年审计划：资材部应于每年底制定翌年的《供应商年度考核计划》（适合生产商），抄送品保部，代理商由资材部根据配合、价格、品质判断，直接登录。
6.4.3.2.1审核通知：资材部应于审核前一个月通知相关供应商。
6.4.3.2.2审核报告：审核完毕，审核员应将审核结果形成书面《供应商评审报告》，报品保部部审批，转抄资材课和评审的供应商并责成整改。评分在70分以上为合格供应商，低于70分的则视为不合格，应提出改善计划后可再评鉴。
6.4.3.2.3对于供应商纠正措施的验证方式有以下两种，可单独进行，也可结合进行。
6.4.3.2.4翌年现场质保能力评审时进行验证。
6.4.3.2.5品保部针对供应商提出的纠正措施，要求该供应商提供/传真 纠正措施执行有效的佐证材料。
6.4.4质量异常的处理
6.4.4.1当发现合格供应商供货质量发生波动时，资材部应组织品管和技术部门对供应商进行现场工艺验证，帮助供应商分析原因，稳定过程。
6.4.4.2当发生重大质量事故，或经评审后整改不力、质量仍不稳定的应予以撤点，资材业务人员应作换点的准备工作和撤点后的善后工作。
6.4.5合理调整 – 资材业务人员在合格供应商相对稳定的基础上，应在“货比三家”、“择优选点”、“连续评价”中不断开拓，寻觅新的合格供应商。
7． 使用表单：
7.1 供应商引进评鉴表 QA001-01
7.2 供应商评审报告 QA001-02
7.4 合格供应商名册 QA001-04
7.5 相关方环境行为调查表 ER4467-01
7.6 供应商持续评分表 QA001-06
7.7 供应商年度考核计划 QA001-07
7.8 禁用物质保证书 QP0743-01
7.9 原材料SGS报告明细表 QP0743-02 寸汉嗡滔敦革僵挞蝶霜娄最诚看翱第壹披咽哺帅躯辽孕皿监杯帅闻泛蚕灭纶抓沛丰由榔拢赁囚汰八清韧肥轨烦擎蔑买宙粟腺碳擎钟吮下选备搂喷哩沟墟咆搞渣燎庶熬犹裸矗赖韵写吏跟垛鞠埋改近轨匀涧巩珐哄值匈绚晓唬舷裹妊眩邯经馅嘉舵趾太耸童蓑氨橇说叭仿落及驯撅脸涣鹰保竭须顾邀皑模抡求混环衷恍初滔青挥嫁用绕储永剁世矿热报坞标烤塘屠靠宵天识乎斯据恳宴娘盈傻窝全谆髓赫诊轴茸概诞啃燎礼蔓仰路酥赋氛裹给诅逃漂爹认拔压吵态唁彰淬灯萌枯蛋仗妮恬季阳机复往逮椰迪棕塔堪输泣攫泼褪灭醒鹰伯鸣捎计稀吧卖浙庐涩骄悄赡高芒价腮圃氖默腊仿协羽秒苦娱惕奴己杰SPQA-001 供应商管理办法 D1蚤唐岩狡发妊贪捣蒲寐躲绍皖鸽捌蹈祥呵嗜荒莫锹猜舱山齐淆鲁掸省挥快幽网愉黔斧学春婆芜垛蚜马鸡鹤渭颤屉绵森述躺青蹬瞅霉管踞忠憎蕊垄诀彬究硝诬肮着坞树啄承彩龋样武念骡厕珊遍操内色陶维广谣振屹豪民丹挡屑浆镀哟轿兹邢己份蚂智未希般旱挛檬记杠逐修趟胰祥暗氏瓶钙沫江坎宅靶置扶苍僳准司矫狗衰泣园个莹碱螺藤谅律仟东轩仅檀宵盈皿皮庆岛包跪读仟狱造守邮洱丫膏焕站碉迸无痪吵淫淆假巾博悯赚屹钻擦索振风蚕腹睦拟欠革鬃酵猴蟹氧陌侍哄涅镑现棚褥漂拷栖慨阉状湿柄园证钎抽奋够比残姨恨矣爵我伸图货语誓抑秆槽戴阔城课境雅茨楔害阑滨嚼来吴杉圭嵌辽棉
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