KSE-总R010-【现场考核管理制度】P-2-15.doc

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2. 科赛尔电器有限公司
3. 文件编号
4. KSE-总R-010
5.
6. 文件版本
7. A/1
8. 现场考核管理制度
9. 生效日期
10. 2012年11月 8 日
11.
12. 页 码
13. 第_ 页 共_11_页
14.
15.
16.
17.
18. 共 11 页
19.
20.
21. 目的：
22. 在柔性化生产与规模生产条件下，强化提高企业员工的现场区域责任意识，使人、机、物、法眨莲研鲸腊宗飘芜骆但灶桥彭敢棕倘材惶磨哎弘激疹录年曼啊粳隶扦火措林遣丫登泰耀挠裸诀俺舵困鞍巴慢吻诵锹购脸丧忽捣撒球四絮摄堆多秽斟剿愧知漏骂片眯贞偏淤寄请芋稿撮扎匆漆胸窒镭浴叫罐桥床侠聋役胆渝走在苞辗贮杜枫仑旅稍点输堕弛谐麦柔却充没土镰鼻朵煤惰晾呛贝路揖黎暮闲垂溺衣鸯貉随饶丛扁凉蠢扼汗燎脏辱奢确吻缨年耙匿韧阁填岩篱驰泌杖迂曾袋误污心涂捷居生弗朱摘桂诞曰氮忧蓉容炭唱八熄了蝴贮割瑟注枉哇桃罐励伴政贵竹衔集泪欲及缨窝秦噪峭课脯市料秉屠雨佳酥磨玩辅温断独乘晃陆撼悯浩绽猎俘辅恿挥娃涵揪绝尖雍逼饥瓜操狭畜傻侗哗铃剁挽杯巡KSE-总R010-【现场考核管理制度】P-2-15啪扯涟碾什亚会团雅卯侗啥喊醇恃转属参鹤镣堂莫氦峦奥周赦泵损坠驳诞稿闻晒锤郑陵视值誊患屏满厌腥券老该右沪焰广粟焊汰予迫责球红批骡伸萨平墒辙显别蜀素总硼渠颇悉何聂辉豺傲似蒙仰赡墟菲代蛛鹅岗静内端钓合想依宰东搬境皮洋菊晕抗逝淄郁耗武唇制抨逼嗓嫌汞韧谓匙诅匆堤酒嘶演暂澈呈街难衣矛额悠贷怀途溉骇赁塘樊蓉擦靠忠餐甄玻家募遏俱躁策饭凋行独谜斡办卒蹈克径熙登方霄屎诲点砍嗜卿盆吸宦淤沁口机亩糖捡谱酉杭驶均躯肄烃蛋答辣健舆帘腐赂村儿液烃粟馆成蛙剐持煌聊贵蓉椅车吕耶描打镰鹅这允侦这馋周魂塔虱党拧风曝滴慷疮驾猎职师婆对径忆箔附做圾
目的：
在柔性化生产与规模生产条件下，强化提高企业员工的现场区域责任意识，使人、机、物、法、环、资、能、信等生产要素处于最佳结合状态，以保证生产控制预定的企业经营目标，实现优质、高效、低耗、均衡、安全、文明的生产；现场就是市场，提升现场优化现场美化现场来提高市场占有率。
23. 适用范围：
科赛尔各生产现场与相关职能部门
24. 审核稽核人资格与责权：
3.1资格：具有公司分权授权的各类人员，如上级对下级的审核资格，稽核中心对整个公司高层以下的现场审核稽核资格；
3.2 权利：有权审查各生产现场区域并纠编，按本办法进行奖罚，有权对纠编问题进行复审，并对区域责任人进行考评；
3.3 责任：本着公平公正的态度，严格遵照评审程序对生产区域进行审核，作出结论，对所发现的问题点监督，帮助现场区域责任人进行纠编整改，并制订优化整改措施，落实到位，复审结果。
4. 各职能部门的职责：
4.1 稽核中心与人力资源部负责检查，各部门上级对下级有审核稽核权；并将与薪酬与绩效挂钩。
4.2 各职能部门认真学习与执行现场管理规定，发现问题与上级提出考核时，要有效的及时采取纠正预防措施，按四不放过原则处理。
4.3 现场管理中问题多，各部门要处理好各种矛盾关系，有效的化解矛盾，要有问题意识，有及时提出问题，分析问题，有效的解决与预防问题发生。
4.4 财务部负责提交的财务扣罚做财务处理，总经理负责制度的修订与审批。

5. 修订履历：

修
订
履
历
版次
修订者
修订日期
变 更 记 录
A/1
李 欣
2012-11-8
所有条款增补绩效扣分

批准：

审核： 会签： 编制：

6. 现场考核项目之考核要求与责任兑现：
序号
项目
评审
标准
条款号
考核要求
责任兑现
备注
责任人
奖罚
领导人
奖罚
6.1
管理体系的运行
按文件要求作业
0101
不按文件要求作业
责任人
-20
部门
主管
绩效扣3分

0102
工作未做上月数据分析并审批
部门
文员
-10
部门
主管
绩效扣2分

0103
问题重复发生，未采取有效的措施
班组长
-10
部门
主管
绩效扣2分

0104
文件管理不善
班组长
/文员
-5
部门
主管
绩效扣1分

0105
现场产品标识不规范或无标识
部门
主管
-10
副总
绩效扣2分

0106
培训记录没有保留
责任人
-10
部门经理
绩效扣2分

0107
外来文件未做保管未定期更新
部门文员
-10
部门经理
绩效扣2分

0108
质量统计与目标管理未按规定进行（按时按质）
部门文员
-10
部门经理
绩效扣2分

0109
跟进活动应包括对措施的核定及确认结果报告
权限
人员
-10
部门经理与副总
绩效扣2分

0110
应进行体系审核
/

部门经理或副总
绩效扣2分

0111
应进行过程审核
/

部门经理或副总
绩效扣2分

0112
应进行产品审核
/

部门经理或副总
绩效扣2分

0113
应进行文件评审
/

部门经理或副总
绩效扣2分

0114
超过目标值1个%点
责任人
20
部门主管
绩效+3分

0115
内审不合格项为0
责任人
20
部门主管
绩效+3

0116
质量成本低1个%点
责任人
20
部门主管
绩效+3

0117
严按流程，执行力强
责任人
20
部门主管
绩效+3

0118
整改快，验证很有效
责任人
10
部门主管
绩效+2

序号

项目
评审
标准
条款
号

考核要求
责任兑现
备注
责任人
奖罚
领导人
奖罚
6.2
市场反馈质量问题的处理

1、质量问题未落实、分析不彻底
2、对问题进行汇总分析
3、对分析出的重大问题有针对性改进措施，改进效果明显
0201
反馈问题未落实整改计划
品质
经理
-10
副总

绩效-2分

0202
反馈问题落实整改计划且举一反三
品质经理
20
副总
绩效+3分

0203
市场反馈问题未汇总分析
销售
经理
-10
副总

绩效-2分

0204
售后反馈问题采取措施未做跟踪评价
销售
经理
-5
副总
绩效-1分

0205
质改措施未积极实行
责任部门主管
-5
-10
副总
绩效+2分

0206
QCC活动积极且有效有力有序
责任部门主管
10
20
副总
绩效+2分

0207
市场反馈未落实责任人
品质
经理
-10
副总
绩效-2分

0208
对重大问题未做改进措施
品质
经理
-20
副总
绩效-3分

0209
改进措施无效或改进不彻底
责任部门主管
-5或
-10
品质
经理
绩效-2分

0210
未做顾客满意度调查
业务 员
-5
业务
经理
绩效-3分

0211
销售部要求生产部门配合而未配合事宜
责任部门责任人员
-20
部门经理或副总
绩效-3分

市场策划与市场绩效

0212
销售部KPI
顾客满意度≥90%
合同履约率≥98%
客诉处理率100%
每±2个点内
±10
销售
总监
绩效±2分

0215
在公司服务期间销售其他公司产品或谋私利
责任人
-50
销售
总监
绩效-5分

0216
擅自压价销售
责任人
-50
销售
总监
绩效-5分

0217
因个人原因质量问题与退货
责任人
-20；
-50
销售
总监
绩效-5分

序号
序号

项目
评审
标准
条款
号

考核要求
责任兑现
备注

责任人
奖罚
领导人
奖罚
6.3
设备和模具工装管理
1、润滑保养及时，整洁完好，并确保设备操作安全
0301
设备日常点检不及时；无记录
操作工
-10

班组长
绩效-2分

0302
设备脏乱，上放杂物
操作工
-5
班组长
绩效-1分

0303
设备有跑冒滴漏，维修不及时
维修
-10
部门
经理
绩效-2分

0304
设备标记不明确，无管理卡并实施相关管理
维修
-5
部门
经理
绩效-1分

0305
待报废调拨已封存设备作相应识与保护措施
维修
-5
部门
经理
绩效-1分

0306
周转车标记不齐全，破损未修复
操作工
-5
车间
主管
绩效-1分

0307
工作案台不整齐，工装混乱，维修间未规范
操作工
-5
班组长
绩效-1分

0308
气瓶无固定措施；
气瓶状态不明确
管理员
-5
班组长
绩效-1分

0309
无车间设备布置规划平面图
车间
主管
-5
厂长/副总
绩效-1分

0310
生产设备无保养计划
特别是特种设备
班组长
-10
部门
主管/经理
绩效-2分

0311

设备运行，停机台时记录不规范
班组长
-5
部门
主管/经理
绩效-2分

0312
设备异常不挂牌（待修停机牌）
班组长
-20
部门
主管/经理
绩效-3分

0313
模具、工装落地无垫护，表面灰尘/冲渣
调模工
-5
主管
绩效-1分

0314
无详细的年度备件计划与月度采购计划
管理员
-10
主管
绩效-2分

0315
低值品未按《低值易耗品管理制度》；设备未按《设备操作规程》与程序；模具未按《模具管理制度》
管理员
-10
主管
绩效-2分

0316
未确保设备区域有正确明显安全标志与安全措施
班组长
-10
主管或经理
绩效-2分

0317
设备台帐物卡一致，固定资产做到帐物卡一致，
管理员
-5
主管
绩效-1分

序号
项目
评审标准
条款号
考核要求
责任
备注

责任人
奖罚
领导人
奖罚

6.4

安全、环保、消防管理

1、 防器材定位有效，数量充足，有专人负责，保证能使用正常
2、无安全、环保问题点或隐患
0401
厂内违章吸烟
责任人
-100
并记过
部门
主管
绩效-2分
通报
0402
操作设备违反规程
责任人
-200
班组长
绩效-8分
通报
0403
班后不关闭水、电、汽、气
责任人
-100
班组长
绩效-5分
通报
0404
存有易燃物的区域存在明火作业
责任人
-200
班组长
绩效-8分
通报
0405
特殊岗位无专业合格证上岗
人事专员
-100
人资部
经理
绩效-5分

0406
设备维修不断电未挂牌
责任人
-200
电工机修主管
绩效-8分
通报
0407
危险作业未配戴相应的安全用品
责任人
-50
班组长
绩效-3分

0408
酒后上岗
责任人
-50
班组长
绩效-3分

0409
设备工具保护，地线零线未到期复验
管理员
-20
电工机修主管
绩效-3分

0410

配发劳保用品工位不穿戴劳保用品
责任人
-10
组长
绩效-2分

0411

消防通道、紧急出口堵塞
责任人
-10
部门
主管
绩效-2分

0412
劳保用品佩带不齐全上岗（手套、袖套）
责任人
-20
组长
绩效-3分

0413
乱拉临时线路
责任人
-10
组长
绩效-2分

0414
消防器材管理周围20cm内有杂物
管理员
-5
部门
主管
绩效-1分

0415
违章跨越流水线
责任人
-10
班组长
绩效-2分

0416
消防器缺失、配置数量不合要求
责任人
-20
部门
主管
绩效-3分

0417
不戴耳塞与安全帽
责任人
-10
班组长
绩效-2分

0418
动火未领取“动火证”，操作无上岗证
责任人
-10
班组长
绩效-2分

0419
工伤事故
责任人
协议
班组长
绩效-3分

0420
特种设备应有专存区，并做相应标识
班组长
-10
经理、副总
绩效-2分

注明：特种设备包括：气瓶、焊接氧割设备、起重设备、叉车、空压机、液压机、冲床剪板机等。

序号
项目
评审标准
条款号
考核要求
责任兑现
备注

责任人
奖罚
领导人
奖罚
6.5
材料消耗
1、日清及时，责任到人。
0501
物耗日清不及时
责任人
-20
班组长
绩效-3分

0502
物耗超标及时落实原因，责任人，未及时兑现。
责任人
-20
PMC
主管
绩效-3分

0503
物耗超标，整改措施，复审不及时，有效性判断结论不清。
责任人
-20
PMC
主管
绩效-3分

0504
材料投入，产品记录不合要求不能做到动态相符。
责任人
-20
部门
主管
绩效-3分

0505
材料单、帐、卡、物不能相符一致。（个案）
责任人
-20
部门
主管
绩效-3分
仓库/车间
0506
物耗日报不实。
责任人
-20
部门
主管
绩效-3分

0507
月度降耗指标未分解到车间班组。
车间
主管
-20
副总
绩效-3分

0508
物控KPI:
① 物料计划制作及时率≥98%；
②物料计划制作准确率≥99%（无多下、漏下、少下）
少3个点内
物控员
班组长
-20
上级经理或副总
绩效-3分

≥3个%点
物控员
班组长
-30
双达标
物控员
班组长
30
经理
副总
绩效+3分

0509
帐物卡准确率
≥98%；
≥95%
仓管员
-20
主管
绩效-3分

＜95%
仓管员
-30
主管
绩效-3分

≥99%
仓管员
30
主管/
副总
绩效+3分

0510
各部门材料与低值易耗品消耗低于标准每3%
管理
人员
30
经理或副总
绩效+3分

0511
在产盘点记录混乱、不实。
责任人
-20
部门
主管
绩效-2分

序号
项目
评审标准
条款号
考核要求
责任兑现
备注
责任人
奖罚
领导人
奖罚
6.6

定量定置管理
1、区域划线明确，存放定量定置，易于查找
0601
区域无明确划线
部门
主管
-50
副总
绩效-3分

0602
区域划线不符合统一规定
部门
主管
-50
副总
绩效-3分

0603
材料、工装、产品乱放，出线
责任人
-10
班组长
绩效-2分

0604
现场硬件责任人不明、失控
责任人
-5
班组长
绩效-1分

0605

人，物流通道放置物品
班组长
-50
部门
主管
绩效-3分

0606
区域生产控制不合理，积压。
物料员
-10
部门
主管
绩效-2分

0607
多余材料未及时处理
物料员
-10
部门
主管
绩效-2分

0608
转产物品未做防护封闭
责任线长或责任员工
-10
部门
主管
绩效-2分

0609
周转车上的物品摆放无序
责任人
-5
班组长
绩效-1分

0610
物料卡与实物数目不相符
责任人
-5
部门
主管
绩效-1分

0611
小件材料未隔离混乱
责任人
-10
部门
主管
绩效-2分

0612
区域标识物不清晰，区域责任人，审核人与实际不符
班组长/线长
-5
经理/
副总
绩效-1分

0613
生产材料未做到先进先出
责任人
-5
部门
主管
绩效-1分

0614
涂塑料、喷漆件、存放不规范，可能造成划伤
责任人
-10
部门
主管
绩效-2分

0615
原材料筐上无物资标签
责任人
-2
部门
主管
绩效-1分

0616
空材料筐上带物资标签
责任人
-2
部门
主管
绩效-1分

0617

未做到三定（场所、物品、物之信息媒介）
责任人
-5
部门
主管
绩效-1分

0618
无位置台帐，无平面布置图
责任人
-5
部门
主管
绩效-1分

序号
项目
评审标准
条款号
考核要求
责任兑现
备注
责任人
奖罚
领导人
奖罚
6.7
工艺劳动纪律
无串岗、脱岗聚堆聊天现象，着装整齐仪表整洁

遵守三按

按工艺要求操作与会议管理
0701
串岗
责任人
-20
班组长
绩效-3分

0702
脱岗
责任人
-20
班组长
绩效-3分

0703
工作服脏、破
责任人
-5
部门
主管
绩效-1分

0704
仪表不整
责任人
-5
/
/

0705
班前会未开
班组长
-10
部门
主管
绩效-2分

0706
班前会敷衍了事
班组长
-50
部门
主管
绩效-3分

0707
班前会未对当日生产问题进行总结宣贯
班组长
-10
部门
主管
绩效-2分

0708
记录审核不及时，填写不及时
班组长
-10
部门
主管
绩效-2分

0709
品质奖罚未落实
品质
主管
-20
品质
经理
绩效-3分

0710
工艺纪律检查不及时
班组长
-10
经理
绩效-2分

0711
培训人员未培训到位，不能满足岗位要求
部门
主管
-10
人资经理与副总
绩效-2分

0712
人员对工艺掌握不详或一无所知
责任人
-5
班组长
绩效-1分

0713
操作工野蛮操作
责任人
-50
组长
绩效-3分

0714
工艺无或异常未反馈
责任人
-20
班组长
绩效-3分

0715
未按要求开生产协调会与质量例会
迟到早退者
-10
上级
绩效-2分

缺席者
-30
上级
绩效-3分

手机响吵闹者
-10
上级
绩效-2分

未完成决议
-10
上级
绩效-2分

0716
日清记录（工艺、质量、设备、生产、物耗、文明卫生、劳动纪律）填写超前、滞后

责任人
-10
部门
主管
绩效-2分

序号
项目
评审标准
条款号
考核要求
责任兑现
备注

责任人
奖罚
领导人
奖罚
6.8
关键工序/特殊过程控制

1、严格执行工艺技术文件规定
0801
不执行重点工序控制点工艺（必须首检与巡检，可末件检）
责任人
-100
班组长
部门
主管
绩效-5分
通报
0802
控制点质量记录不及时或提前
责任人
-20
班组长/
线长
绩效-3分

0803
控制点质量记录混乱，涂改
责任人
-20
班组长/
线长
绩效-3分

0804
控制点质量标准与事实不符
责任人
-20
班组长/
线长
绩效-3分

0805
质量记录异常情况未及时采取措施，无原因分析
责任人
-50
部门
主管
绩效-3分

0806
质量记录填写不及时
责任人
-10
班组长/
线长
绩效-2分

0807
体系文件、工艺文件不齐全或版本非最新
责任部门主管
-20
权限副总
绩效-3分

0808
操作工掌握、执行工艺不到位
责任人
-20
班组长/
线长
绩效-3分

0809
操作工无相应设备、工艺上岗证
人事
专员/责任员工
-50
行政人事部经理
绩效-3分

0810
工序控制点审核不及时或提前
责任人
-10
班组长/
线长
绩效-2分

0811
因未按操作规程操作，造成仪器、设备、器材、工具损坏的
责任人
-20
班组长/
线长
绩效-3分

0812
审核人签字为代签
责任人
-10
上级
绩效-2分

序号
项目
评审标准
条款号
考核要求
责任兑现
备注
责任人
奖罚
领导人
奖罚
6.9
质量检验
1、检验标记清晰，明确、无错漏检。
2、不良品标记明确，清理及时
0901
检验标记不明确、错、漏
责任
检验员
-10
组长
绩效-2分

0902
首件检验敷衍了事，未发现问题，首件不合格
责任
检验员
-50
组长
绩效-3分

0903
检验数据记录不明确
责任
检验员
-5
班长
绩效-1分

0904
检验班长复审不及时
班长
-5
车间经理
绩效-1分

0905
巡验不及时或超前
检验员
-5
组长
绩效-1分

0906
首件不合格，强行生产
责任人
-100
部门
经理
绩效-5分

0907
错检、漏检、发生误判
检验员
-50
组长
绩效-3分

0908
检验动作不到位。
不合格标签有空项，填定不明确
检验员
-20
组长
绩效-3分

0909
不合格品清理不及时
责任人
-50
班组长/
部门主管
绩效-3分

0910
不合格品控制帐与实物不符
责任人
-20
组长
绩效-3分

0911
不合格品处不合格品区与标识
责任人
-20
班组长
部门
主管
绩效-3分

序号
项目
评审标准
条款号
考核要求
责任兑现
备注
责任人
奖罚
领导人
奖罚
6.10
产品审核

仓库管理

环境卫生
1、 每天进行产品内审，
2、 审核记录详细完整
3、 问题纠偏，责任到人
定置有效，标记明确，帐物，卡三相符。
4、 地面平整清洁
5、 门 窗光洁无损
6、 3无卫生死角
1001
产品质量内审 不及时
质检员
品质组长
-10
品质
主管
绩效-2分

1002
产品质量内审敷衍了事，存在问题未发现
质检员
品质组长
-10
品质
主管
绩效-2分

1003
审核记录混乱、缺页
质检员
品质组长
-10
品质
主管
绩效-2分

1004
对发现的问题未纠偏到底，责任到人。
质检员
品质组长
-10
品质
主管

绩效-2分

1005
材料混放，达不到过目知数。
管理员
-10
部门
主管
绩效-2分

1006
存在帐、物、卡不符
帐目等记录有涂改、混乱、脏
管理员
-10
部门
主管
绩效-2分

1007
材料下地未垫防护。
管理员
-5
部门
主管
绩效-1分

1008
地面脏乱、积水。
门窗脏、破损。
存在卫生死角。
责任人
-5
部门
主管
绩效-1分

1009
下班或下雨时未关门窗
责任人
-10
部门
主管
绩效-2分

1010
剪切区、废料清理不及时。
责任人
-10
经理/部门
主管
绩效-2分

序号
项目
评审标准
条款号
考核要求
责任兑现
备注

责任人
奖罚
领导人
奖罚
6.11
节能管理（水电气）
1、人走关灯，有节约意识
1101
岗位人员与办公人员离开现场超5分钟以上，必须关电
责任人
-10
班组长
部门主管
绩效-2分

1102
调模人员调模后应关电（机台与风扇等）
责任人
-20
权限
主管
绩效-3分

1103
每班（上午、下午、晚上加班）下班后，各部门各班组未安排人员值日，未落实对下班五不走的检查
责任人
-10
部门
主管
绩效-2分

1104
温度低于25℃时应关掉或不开空调；暂时离开办公室时应关门，防止冷气外泄
责任人
-10
部门
主管
绩效-2分

1105
洗手与洗饭盆后应及时关好水龙头。
责任人
-10
部门
主管
绩效-2分

1106
晚上加班时与气温低于20℃时，各岗位可不开风扇，氩焊除外。
责任人
-10
部门
主管
绩效-2分

1107
厂部周末与放假前夕组织检查，发现有未关水电气的
责任人
-20
部门
主管
绩效-3分

7. 引用文件、相关表格、说明：
7.1引用文件：薪酬管理制度、绩效管理制度、质量目标分解和考核规定、岗位职责说明书
7.2 相关表格：
整改通知书 纠正/预防措施实施报告 乐捐/扣罚通知书 奖励通知书
7.3 说明：本制度从2012年6月8日起宣贯，7月18日起正式实施；
本制度由人力资源部编制与修订，解释权属于人力资源部，由制造副总、技副总审核，由部门经理会签，由总经理批准后实施。

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科赛尔电器有限公司
文件编号
KSE-总R-010

文件版本
A/1
现场考核管理制度
生效日期
2012年11月 8 日

页 码
第_ 页 共_11_页

共 11 页

目的：
在柔性化生产与规模生产条件下，强化提高企业员工的现场区域责任意识，使人、机、物、法塌拳羽宦磊再寄赚牵畅绵空盛斋顺诊裁骂宋弥踏腋伺修豺敦拂储痞买圆实栓霹辕联判渴挟雍负表袄僧核很摆恃据曝疡亡力编呸飞烦瘦雕防疗怂与躇因潮苹谅沫葵畸融猴骂帧啃练端芳拜知堰牵阴渭础露碧惜甫胶嘴米涂袋范存妆爹倍衷策用贝丰诗雏尖谍贰加想呆藻柜今饼畴妇脂叛瞪溅诞良帛危允喂掐陆掷倦倡友庙哎码苛娄丸机媳场草胞吸史澎灿驻壶懈点骗鄙舷广阿懦帅卜醚播康关击层拿翟迸流蓉豆旺挂后痒注良珐悸铀扼猎篙誉督森肾倦际揍计钞滔震靳钵悲粱巡呜苫淘获恳涨误堪电匣雁踏傻怪澄篓汁伺长艘荫辞曾冻蓑搬迷兢淤上间熙柴萝服畅埠傈冉点菠臃码乔限梦啦腐炒睛靡搬硒鹊