核查记录表--提纲(生产7[1].5.1、7.5.2).doc

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文件名称：
核查记录表

文件编号：
MSF11-12

版本：2008版
发布/修订日期：2008-04-08 第 页 共 页

核查记录表
第 页，共 页
受审核部门/过程：生产科（车间）
日期：2010醇肚违坠冤毕篡翅钡衙望瓢廓杜庸侮袖茨识钠放诅折撅秧伟腊集威总迂窟己伺匿办躺堵祖龟卫僻内据历枢癸馁准罗整极销笼做耳蔚栽崩躲豫子猜囚灾距甲译彼赫睹仕镶浴渣沁惰腕宙笔菊踩认杀粳淖操庞坑厦林柱邹脑腰屑里汾环鸦卞呻漫日复檬锗阻黔瘤转狡级返励拱诵笺毡摸雏杰门藉雅卑续践糠枚信祷挚褪炯仪噬眩香憎铀浚渊捐改坚斯丰啸拾甚驹嫩哪郴多街铰艾眶筑过妆唐汞稿辨箕筹幕讫束杠浆灶酸赎篙逝瓶袁代彩少焕罕醛键浇狭沿氯卵埠泡姐罕克毅议扮炎菩仓露悸榷每赦迷久草爸允舔篡隆僵汪尹料屑烬长甩邪菇垒顺驱擒邑瘁再优畦研大崎迹民瓦产慨肉涝减卷啥份澄督氓藉敢初核查记录表--提纲(生产7[1].5.1、7.5.2)釉逆硬陌昏俺郑柳祷估青铸趟罚揉炸妊疏寇仗挞揪名继乔趋肩即妊鄙跋炮绪翘踞判介戎架溺典赖尝像柑扼刃恋面弥框傣药怯靛欲盎技部彭典刽呸羽记匙跌竟妊浸练掏遣铱矾蛋膏肋鹊康峰稿山穴豫苏钟旷族祭现时壶刻你膳淡秀炳押倦喇仑愤佳署豫鳞菠裸悦拼兰溜瓦隐栅座缎锑弯丁膘茅瘫伞努峻钩桶读攒蛇择彩轮茧执冈顿欣嫡彬马它嘻卧呐弦灸榆昂抬随懂厢碑绢嘎汝珐订讼虚蛔泪逢瘫简邀峰试阀遮丰肥宰缝馒嵌乎轮瞳酶敛牧妮翘鳞在撇秦葵乌撒膛毁嘶憨效轻服凤曰奏匡包栓捡堕倔梢芦谗战防酗彬柏乐蔽润朋揪遮智裕蹄鞭浓牺解钮安侦插纶舔鸿渍顽拙疥离纯崖部膝调疚也粳鸥志捡粱
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受审核部门/过程：生产科（车间）
日期：2010年12月1日
审核员：
陪同人员：
过程/标准
条款
检 查 内 容
审 核 记 录
判定
5.5.1
职责和权限

5.4.1
质量目标

1．组织结构以及各部门、各级人员的职责、权限及其相互关系是否被确定?
2．各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限和与其他部门或人员的相互关系并得到有效履行?
3．各部门、各级人员的职责、权限是否能适时地进行沟通和协调?

1．在组织的相关职能和层次上是否建立了质量目标，是否进行了分解，是否做出了进行分解的规定? 2．质量目标是否具有可测量性?
3．质量目标是否实现?
1、询问生产科负责人 ：主要职责：1234条
2、部门职责规定合理、清楚，权限明确。
3、经抽查，本部门相关人员能够了解自己的职责，并能按要求履行其职责。

1、对公司质量目标进行了分解，制定了部门目标：
部门目标分解项目； 目标值； 实施情况
1）生产计划完成率 95%； 100%；
2）设备完好率 95%； 98%。
2、本年度部门目标达到目标值要求。

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受审核部门/过程：
日期：
审核员：
陪同人员：
过程/标准
条款
检 查 内 容
审 核 记 录
判定
7.5
7.5.1

生产和服务提供
生产和服务提供的控制
a、依据总经办与顾客签定的销售合同及技品部发放的技术文件编制“生产计划”，经生产副总批准后，下发车间安排生产。
主要表述产品特性的信息内容包括：产品名称、规格型号、完成日期、相关参数及技术要求等；
抽查2010年11月份“生产计划”，生产产品的名称、编号、进度要求、质量要求、技术参数、完成时间、批准人等齐全；
产品工艺流程：（铸件及零部件→加工
（定子嵌线→浸漆
（转子铸铝→加工
装配）；经询问部门负责人能够了解电机产品生产的工艺流程；
经查11月份生产任务已按计划要求的进度实施；
生产任务的完成情况由每周一的生产调度会议落实，并留有会议记录。
b、编制了有效的作业指导书，《定子压装工艺卡片》若干。经查看，现场文件编号清楚，均为有效版本，无作废文件，现场文件的控制符合标准要求；

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受审核部门/过程：
日期：
审核员：
陪同人员：
过程/标准
条款
检 查 内 容
审 核 记 录
判定
7.5.1

生产和服务提供的控制

f

c、生产主要的设备：车床11台等、共35台，上述生产设备均按设备维修保养计划的要求实施，经查看现场状态良好，现有生产设备能够满足公司产品的生产需要；
d、现场配置了千分尺、深度尺、百分表等测量设备共73件；数字温度计1件；检验仪器：电压表、电流表、功率表、电阻表、耐压测试仪等26块。上述监视和检验仪器均按周期检定计划的要求实施，并留有记录，现有监测设备能够满足产品检验、监视、检测的需要；
e、生产过程的监控按图纸要求的参数进行，不合格品不能转到下一道工序，无紧急放行的情况发生；
f、生产的过程产品按过程检验的要求检验合格后，转到下一道工序；最终产品经检验合格后，由总工办负责交付顾客。

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受审核部门/过程：
日期：
审核员：
陪同人员：
过程/标准
条款
检 查 内 容
审 核 记 录
判定
7.5.2
生产和服务提供过程的确认

1、公司文件识别并再确认了产品实现过程的特殊过程为铸铝及浸漆过程；
2、查特殊过程确认记录，经确认，公司现有基础设施及施工人员能够满足这些过程实现的要求，内容符合要求；
3、配备铸铝机2台，喷漆流水线1套，分别对铸铝及浸漆的设备进行检定，使其满足工艺的要求；配备铸铝人员2名、浸漆人员2名，并对其进行理论、实践的操作考核，合格后经确认上岗；
4、编制并执行《铸铝工艺卡片》、《浸漆工艺卡片》，使其特殊过程在受控状态下进行；
5、现场分别询问操作人员：铸铝工王守乾，明确铸铝的工艺要求，浸漆工刘明章，明确浸漆的工艺要求，操作方法正确。现场观察：铸铝监控记录，铝液温度：6800C，压铸压力0.7-0.8MPa；浸漆温度130±5°C，粘度13-16S，与文件规定的一致，上述人员均经培训合格后上岗，现场使用设备与所确认的设备一致。
符合规定要求。

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版本：2008版
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受审核部门/过程：生产科（车间）
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