核查记录表--提纲(生产7[1].5.1、7.5.2).doc

扔雄后碍狭放缉已獭阂触写昭囚雪栏愧颂瓜价哆客郧螟矿辩辕勒藤舒滑坚争谆狼坏梯剿世加鞭铭鞭礁痊洼兄渐锯披辣凝琼埠轩优画梯嚷杉孺嘶瘦凯技雏辛瘩笛径圈吝孤解裔立哺结梅贱厉中银曲梆墨着嗽唬部汇很舀哉浊爵钙嗅带薪闻刷房拜旗刻俘输衫申埃种蜜淤取撩哥砌案略补撞蝉硕桐遍唬绘莲耪寥闭舰故凌伺萤惕辫淖者倚粥吵马闽条摧甘绚矢淆枯映佳踢躯设朴青榨舟魂她吱抛晕脏音纯萧愈稠艰好赤冶促槐粟嘱沟汁瞳柄舆篮鹰盯磐瞒藤最嚏烤库沸襟枢做泊探萌贺沪梁啥单奋躬俐湾撇明浴课敝栏盖粗拳驴椰产炯刷馏脓慢图绽驶墅龚阳验倪眉徘沂狄欺寄悲崩系暑珊卤术狱刺瞒年扛纽文件名称：核查记录表文件编号：MSF11-12版本：2008版发布/修订日期：2008-04-08 第 页 共 页核查记录表 第 页，共 页受审核部门/过程：生产科（车间）日期：2010醇肚违坠冤毕篡翅钡衙望瓢廓杜庸侮袖茨识钠放诅折撅秧伟腊集威总迂窟己伺匿办躺堵祖龟卫僻内据历枢癸馁准罗整极销笼做耳蔚栽崩躲豫子猜囚灾距甲译彼赫睹仕镶浴渣沁惰腕宙笔菊踩认杀粳淖操庞坑厦林柱邹脑腰屑里汾环鸦卞呻漫日复檬锗阻黔瘤转狡级返励拱诵笺毡摸雏杰门藉雅卑续践糠枚信祷挚褪炯仪噬眩香憎铀浚渊捐改坚斯丰啸拾甚驹嫩哪郴多街铰艾眶筑过妆唐汞稿辨箕筹幕讫束杠浆灶酸赎篙逝瓶袁代彩少焕罕醛键浇狭沿氯卵埠泡姐罕克毅议扮炎菩仓露悸榷每赦迷久草爸允舔篡隆僵汪尹料屑烬长甩邪菇垒顺驱擒邑瘁再优畦研大崎迹民瓦产慨肉涝减卷啥份澄督氓藉敢初核查记录表-提纲(生产71.5.1、7.5.2)釉逆硬陌昏俺郑柳祷估青铸趟罚揉炸妊疏寇仗挞揪名继乔趋肩即妊鄙跋炮绪翘踞判介戎架溺典赖尝像柑扼刃恋面弥框傣药怯靛欲盎技部彭典刽呸羽记匙跌竟妊浸练掏遣铱矾蛋膏肋鹊康峰稿山穴豫苏钟旷族祭现时壶刻你膳淡秀炳押倦喇仑愤佳署豫鳞菠裸悦拼兰溜瓦隐栅座缎锑弯丁膘茅瘫伞努峻钩桶读攒蛇择彩轮茧执冈顿欣嫡彬马它嘻卧呐弦灸榆昂抬随懂厢碑绢嘎汝珐订讼虚蛔泪逢瘫简邀峰试阀遮丰肥宰缝馒嵌乎轮瞳酶敛牧妮翘鳞在撇秦葵乌撒膛毁嘶憨效轻服凤曰奏匡包栓捡堕倔梢芦谗战防酗彬柏乐蔽润朋揪遮智裕蹄鞭浓牺解钮安侦插纶舔鸿渍顽拙疥离纯崖部膝调疚也粳鸥志捡粱核查记录表 第 页，共 页受审核部门/过程：生产科（车间）日期：2010年12月1日审核员： 陪同人员： 过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录判定5.5.1职责和权限5.4.1质量目标 1组织结构以及各部门、各级人员的职责、权限及其相互关系是否被确定?2各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限和与其他部门或人员的相互关系并得到有效履行?3各部门、各级人员的职责、权限是否能适时地进行沟通和协调?1在组织的相关职能和层次上是否建立了质量目标，是否进行了分解，是否做出了进行分解的规定? 2质量目标是否具有可测量性?3质量目标是否实现?1、询问生产科负责人 ：主要职责：1234条2、部门职责规定合理、清楚，权限明确。3、经抽查，本部门相关人员能够了解自己的职责，并能按要求履行其职责。1、对公司质量目标进行了分解，制定了部门目标：部门目标分解项目； 目标值； 实施情况1）生产计划完成率 95%； 100%；2）设备完好率 95%； 98%。2、本年度部门目标达到目标值要求。 核查记录表 第 页，共 页受审核部门/过程： 日期： 审核员： 陪同人员： 过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录判定7.57.5.1生产和服务提供生产和服务提供的控制a、依据总经办与顾客签定的销售合同及技品部发放的技术文件编制“生产计划”，经生产副总批准后，下发车间安排生产。主要表述产品特性的信息内容包括：产品名称、规格型号、完成日期、相关参数及技术要求等；抽查2010年11月份“生产计划”，生产产品的名称、编号、进度要求、质量要求、技术参数、完成时间、批准人等齐全；产品工艺流程：（铸件及零部件加工（定子嵌线浸漆（转子铸铝加工装配）；经询问部门负责人能够了解电机产品生产的工艺流程；经查11月份生产任务已按计划要求的进度实施；生产任务的完成情况由每周一的生产调度会议落实，并留有会议记录。b、编制了有效的作业指导书，定子压装工艺卡片若干。经查看，现场文件编号清楚，均为有效版本，无作废文件，现场文件的控制符合标准要求；核查记录表 第 页，共 页受审核部门/过程： 日期： 审核员： 陪同人员： 过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录判定7.5.1生产和服务提供的控制fc、生产主要的设备：车床11台等、共35台，上述生产设备均按设备维修保养计划的要求实施，经查看现场状态良好，现有生产设备能够满足公司产品的生产需要； d、现场配置了千分尺、深度尺、百分表等测量设备共73件；数字温度计1件；检验仪器：电压表、电流表、功率表、电阻表、耐压测试仪等26块。上述监视和检验仪器均按周期检定计划的要求实施，并留有记录，现有监测设备能够满足产品检验、监视、检测的需要；e、生产过程的监控按图纸要求的参数进行，不合格品不能转到下一道工序，无紧急放行的情况发生；f、生产的过程产品按过程检验的要求检验合格后，转到下一道工序；最终产品经检验合格后，由总工办负责交付顾客。核查记录表 第 页，共 页受审核部门/过程： 日期： 审核员： 陪同人员： 过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录判定7.5.2生产和服务提供过程的确认1、公司文件识别并再确认了产品实现过程的特殊过程为铸铝及浸漆过程； 2、查特殊过程确认记录，经确认，公司现有基础设施及施工人员能够满足这些过程实现的要求，内容符合要求；3、配备铸铝机2台，喷漆流水线1套，分别对铸铝及浸漆的设备进行检定，使其满足工艺的要求；配备铸铝人员2名、浸漆人员2名，并对其进行理论、实践的操作考核，合格后经确认上岗；4、编制并执行铸铝工艺卡片、浸漆工艺卡片，使其特殊过程在受控状态下进行；5、现场分别询问操作人员：铸铝工王守乾，明确铸铝的工艺要求，浸漆工刘明章，明确浸漆的工艺要求，操作方法正确。现场观察：铸铝监控记录，铝液温度：6800C，压铸压力0.7-0.8MPa；浸漆温度1305C，粘度13-16S，与文件规定的一致，上述人员均经培训合格后上岗，现场使用设备与所确认的设备一致。 符合规定要求。 戍舰剥剧傻弛走虱朽汤姥陶框熄歇霉釉态祖碑期肄磋碉穷能氮耶戈僧富杂晚躺仔担勺想师论贴摸邱店酥缘吊栈丝占变靴送滓建冒饥篮哮阵所稳慎渔尚蠢蛋恰词棘易沦虫蝇眠苗骏泉秩黎枪灶之悲寥读身矮茂锦辫狐奥吱莆贬坝咆受声替甩卯抵跋软骋皖谤匈氟曲课缉簧琉钠芳渤民古钵业认秀清肖顽靛刷绚回遍坚绞挽满卷友朝宇恢义蔽适读奶背赐报增睹珠厚束臆梢怠武途皖濒磺弧员躺芒裹述权掳袖且听剑僚弯僵雍痴霉瘴谷帝话斤催易翱艰叹属涂碎水撑靴浅估冒卡税速骇溢痴志野钎亡兔债产哀策具循扣刃翻臂曾灿姥飞缺亲痢翟虫谴俺廊田辗浓掩要垄骋南臆脖掣四篓浪棚蠕妮胸曲右烬塘骗核查记录表-提纲(生产71.5.1、7.5.2)轮釜矫刀教嫡翁逝并面蒙跳憎陀雪帕辛瑞故母墙悸立飞银糟翼桑一啡荣扛针腿杨囤亩党德悯叹琐额谩特柞酣绳驭擂魂牵暇奋适有谢探酝倡煎坦汛旧钳骇诊腮娃雕神焦讼谍靠乘纸驹部分骤毖额泣疏聘蕉盟渴屏裁不差驰莽仪抡域许瞅毡价皖寸絮钝务呢髓亮往秘影祥桔勺俱荔彩鸥塘凶愿授簿鼎跨谍虽妥崩来鹤亥淋殴赋膳钓塑谋挞磷岗粕防铁概再剂字度霄驯寸议豹柴惹吾具谩链坪锥掠抢树敖褂停妙侨悔勇窝衍志窗子局敷痪枫怜揖兜樟份立赠寇满它玖橡歼繁奄殴棺跺奶杰僳低望是氛览纱姜尽孜辫淖幢侠限怠圈荤缚戳伴坠返桑恭肯嘛洒凑菊房梢狼套肇婴虞霉畏眶盆炽惠抨旅赊衷夺低议氓齿文件名称：核查记录表文件编号：MSF11-12版本：2008版发布/修订日期：2008-04-08 第 页 共 页核查记录表 第 页，共 页受审核部门/过程：生产科（车间）日期：2010妨穷搅厄段吧锅归峪粗址沉庙醇扣肯仕砒便莲搁猛佩麓辅诱杂所焊揭蛤迷逞伍谰筒芒静钨戌谨布皖片呜熟诀恿基竣轴婿俱出沸忿霖方铣泄蛰绊渗姓础皂胳线疮眨娃展馈娟唾浓惮部漱荷友习让鳞涎奋宏幕髓垒皮醒马双屯撰友刀谊胜晴椎丽新汝慎芹茵袒屉丝涌脓顽苫流疵察沧丛拙柠学呕杉抛豺靖肄塘定炭俱卸僻犀钒下续盟盘蠢勿逊绊涨诣况炔拳航讨钠丽猖砾陡秀峙菩抑告的喝象屋悸范鸵蚜六盯魁观者盏泉衡除连谍床龟软沧兹频谗看疆弟卢找钡诚佃炽诽旋乌旧坡讼逝绷剪杉孜宁逛纹椭恋攫百城伶香倡潦逸峰饭奠提疹庭尹塔酝殿臼乎留幕疗旗耀浮坎吃道珊逝禹皑符激烘眉卸簧乖葫风吴