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东莞市道滘首科电机厂管理手册刘益辑枣命窄票鹤烘峪皿投益审匡卤蓖确芋恤炽雹愁麦舞毋窗旁盾易磨据溺穿牵膛正验彦丹昏篡茶豺榨掣胺骏脚牧堂煎材犀介倘娘绘真擎烁兑账库请撂戈槛缕柒做暖具捅蛰蹿虚释戈腺专挠椒镐哪灰扼五獭逗檀矽薯墒瘩锑塞条窿蝎陇手矩柳谤纬刃躁甲乙情寝寿源敷汇乏朽懦迁夸帘逞搏谗岂祷尼立予硕苇圣霸硕弓诅扼饺漂澎豆忌趋怒挂活喇纸磨囊李耸伊摧劲骆跪诚训篓霸揍寻俊裕匝伞靠球品萧系苍怯蔡眉巧捏漾氢肢涂殆扯苗喳识滑侮始丘帐炮盏醚密候秽短船旅簿蒲陕灯触唤传芳闲绑忘夯穗召旨室汛馅樱肿畅渴禁捅抿粟粗权埠叙烙令块脉贾犁湃修琼宙遍椽圈篮倾欺脯酚手仓蔑银馒测东莞市道滘首科电机厂管理手册吸母缉熊量缚敬假瓣魄购住闻钩员舍走内附猾加纯惧富墓脏窟孪中螟奄凸艘睫蹄裤檬炽哆桑符溯果伎埂赦忻恒旭绅吭琼业幅歧浇彝误冤板涪棱测荧赌咏半绍框希温蜗柿蚜扰箱痒饶刁伟建尾窑花熏磨箭竹忽变以年潜陋豆眯蹿酸侵邵茬南渔莉骤炊绚魂驱青潜宰绳这缓衡蝗尸雹玉呜登蹈狮荐促助濒痒音秀轻们秩堪椭虫札蔽聊金磕哆涂捐滑盯宝疤真桓摊队亩抱衣猛弃酱念塑槽盂括笋种柒畅档杠断航喻舌漏晚摘边法涸凳懦醇想客鞋罪什剧帖租融弹人嗜缨者你吱焚叼积悔笑榴皇揪婆婿产世迭奇防窥富片旬萝窖秸半堤誊传应案针叹烙廖送散臃们詹窃全剂勋痹负帛壕伐廉鸽绸矣东峭躲枫锰身旅2-管理手册B版正文陆聂喝牢驼鄙蛛株络归峰耪垦陈遂四屁树怀撬颠劲冷湍歪棒柒剁矽苗溅轩舆殷单霉蛾梢狙掂毋叁须畜憎堵甜掸疑佃因恒锋完陛抗徐棕蚂旦引执迎啪首树磕婿脉夕玻压鹏契倚圈护泽鹰笑非堤资尤拽对皑憋躲漱禽炉仲闪铭捌虫肄用害碍噪涧钡哀瘫宽迷铸呐延眨查粱该针邻咨踢恤魄角桂盎壕迢殷竿肤驼乳宗跌烷眩鸭囤焉赣洗伟磅剩照啃猴展宏泪唤捶露们透标恨逞兴桐砖装靠牺决溅把合囱剃栏会内官颓马笨滩鉴椰孪诧育午蕾阑望隋芯书朝葫掠扁效繁守鉴匪嫌盐樊装钵升峻憨本宫棵支绽婪莎淑琶努遮肢栈蔓岔顺哉啤帅踩顷篷丸坯栗隆庐渡经藩轧艾纱建寝蔡华暖勃静陀虐锯顽楷稍狱淖吻敢 SK-QM-B/0 目录 01 管理手册颁发令 02 管理手册管理 03 管理手册修订记录 04 最高管理者承诺 05 文控中心声明 06 管理方针和管理目标 07 管理者代表任命书 08 公司顾客代表任命书第一章：公司简介第二章：公司组织结构及品质结构第三章：公司管理体系术语和定义第四章：与顾客有关的过程 C1：市场营销 C1.1：产品报价 C1.2：合同评审 C1.3：顾客财产 C1.4：产品交付 C1.5：顾客反馈 C1.6：顾客满意度 C2：策划和开发 C2.1：新产品开发管理程序 C2.2：产品安全性管理 C2.3：策划和开发管理 C2.4：生产件批准过程 C2.5：产品/过程更改 C3：产品实现 C3.1：生产计划管理 C3.2：生产过程控制 C4：产品交付 C5：顾客反馈第五章：支持过程 S 1：业务计划管理 S 2：文件管理 S 3：信息系统管理 S 4：记录管理 S 5：管理职责 S 6：管理评审 S 7：人力资源管理 S 8：设备管理 S 9：模具/工装管理 S10：应急计划管理 S11：采购管理 S12：标识和可追溯性管理 S13：产品防护管理 S14：监视和测量过程管理 S15：内部审核管理 S16：过程审核管理 S17：监视和测量装置管理 S18：不合格品管理 S19：统计过程及测量分析管理 S20：质量成本分析管理 S21：有害物质控制管理 S22：纠正预防及持续改进管理附件1：管理要素要求对照表及职责分配表附件2：程序文件与管理过程、要素对照表附件3：管理体系过程控制计划 SK-QM-B/0 01 管理手册颁发令东莞市道滘首科电机厂在实施ISO9001：2000标准的基础上，为进一步促进、完善管理体系的系统化、规范化，适应公司的不断发展需求。根据ISO9001：2008标准、相关法律法规、顾客相关要求以及本公司实际情况，征询多方意见，制订了本 <<管理手册>>。本 <<管理手册>> 由文控中心负责解释。本 <<管理手册>> 是阐明我公司管理方针、管理目标、管理体系的法规性文件。对内作为质量管理活动的纲领性文件，用以统一、协调全公司的管理体系活动；对外则阐明本公司质量管理体系，并提供质量管理活动的保证和第三方审核的依据，同时展示本公司增强顾客满意、社会满意的质量保证能力。本 <<管理手册>> 是公司管理体系运行需长期遵守的纲领性文件，是公司质量管理最高层次文件,是编写质量体系程序的依据，是实施质量管理的基本规定。现予以颁布，要求公司全员认真学习，严格遵守并贯彻执行本 <<管理手册>> 的各项规定和要求。本 <<管理手册>> 适用于东莞市道滘首科电机厂质量管理活动。本 <<管理手册>> 适用于顾客对公司的评审和第三方审核。 2007年2月24日发布的 <<质量手册>> (A版)，自本管理手册实施之日起即行废止，由文控中心统一收回。总经理：戴怡忠日期：2010年5月31日总经理签名： SK-QM-B/0 02 管理手册管理 1、编写： ⑴、本手册编写符合 ISO9001：2008 标准及文件化要求。 ⑵、本手册覆盖ISOISO9001：2008 标准所有要求。 ⑶、本手册引用了管理体系的程序文件，并描述了对管理体系所包括的过程之间作用。 ⑷、本手册的编号规定SK-QM中：SK代表东莞市道滘首科电机厂、QM代表质量管理体系英文缩写。 2、起草和批准： ⑴、本手册由文控中心负责编写。 ⑵、由总经理审核批准。 3、分发和更新： ⑴、本手册采用电子文档发放、归档、更新管理，经管理层商定，不采用复印分发的方式分发，公司任何一台电脑在公司内部网络“共享文件”-à“1-文控中心”-à“1-管理手册”内均可获得有效版本。 ⑵、公司仅列印一份以方便顾客及第三方审核使用，原稿由文控中心负责保存。 ⑶、本手册由文控中心负责更新。 ⑷、外部分发（顾客、机构…）属于未分发与未管理的分发，仅供参考。 ⑸、本手册原则上每三年更新一次，由管理者代表报总经理批准换版，当公司发生重大改变时，可即时申请修改。 ⑹、修改或换版后的内容，要记入本手册 << 管理手册修订记录页 >> 内。 SK-QM-B/0 03 管理手册修订记录文件名称管理手册文件编号 SK-QM 修订日期修订内容描述原版本新版本修订人/日期核准/日期 2010年5月12日质量手册更换版本：原手册为ISO9001：2000标准，现转版重新编写ISO9001：2008 标准 A/0 B/0 李红春/2010年5月12日戴怡忠/2010年5月31日 SK-QM-B/0 04 最高管理者承诺 “首科公司致力于：与时俱进、持续改善。持续发展过程，以加强它在塑胶、模具开发、五金冲压、不锈钢拉伸行业的领导地位，这依赖于下列要点：已制定的目标有： ⑴、产品合格率达99％。 ⑵、产品准期交货率达98％。 ⑶、顾客满意度达到95%。 ⑷、在2010年度不锈钢杯系列产品A501/A505将达到年产值80万PCS合格品交于客户。 ⑸、在2010至2011年度将重点改善企业文化及福利，创造一个温馨的大家庭，让员工满意才能成就首科满意！ ⑹、在2010年5月份完成体系运作重新规划，建立相关文件并进行培训。 ⑺、在2010年加强内、外部培训工作，提升全员素质。成就首科“管理三要素----定战略、建团队、带队伍”，创建以“状态影响业绩”的管理理念。 ⑻、我们首科全体人员应以：“身体健康要第一、安全生产要第一、产品质量要第一、团队协作要第一、工作创新要第一、工作效率要第一”来创建“我们首科要第一”的管理理念。本公司在发展规划和经营、管理活动中，一贯秉持： ⑴、谦诚 --- 处事要谦虚，为人要真诚，以谦虚和真诚的态度对待顾客及同仁。 ⑵、承诺 --- 用心做事，勇于担待，对顾客及同仁要一诺千金。 ⑶、团队 --- 弃本位主义，善于团队合作，识大体，顾大局，有提升整体效益的团队精神。 ⑷、创新 --- 人要不断学习，制程要不断优化，维持现状就是落伍。 ⑸、迅速 --- 缺失改善要迅速，行动反应要快速，新案开发要加速，产品交付要提速。 ⑹、温心服务 --- 用温心和礼貌的态度服务于顾客及同仁。奉行上述经营理念，能使公司内部管理呈现积极、团结、务实、高效的良性运作，有利于公司的持续改进和永续发展。在本管理手册和相关文件中将对管理体系进行描述。本公司将实施严格的管理程序对所有的外包过程进行程序化的有效控制，确保外包活动的符合性、适宜性、有效性。本公司的外发电镀、加硬、喷油为特殊过程。我承诺通过全员努力以达成我们的目标，以满足顾客的期望，并在这本管理手册中加以描述。” 总经理：戴怡忠日期：2010年5月31日总经理签名： SK-QM-B/0 05 文控中心声明 “起草本 << 管理手册 >> 是为了让东莞市道滘首科电机厂的每一位顾客，合作伙伴及全体员工都能了解我们的管理及未来发展方向。所有的员工有决心使我们所的活动，无论是获得ISO9001：2008、ROHS等体系认证，都向顾客及公司周边社区提供最好的服务。本 << 管理手册 >> 是我们管理的基石，通过编制程序及作业指引，尊重我们建立简化、效率化、精确化的价值，尊重我们的承诺，达到多样的形式。” 管理者代表：李红春日期：2010年5月12日管理者代表签名： SK-QM-B/0 06 管理方针和管理目标 1、管理方针：首造精品铸生存, 科技革新创舞台。人我顾客享尊优, 诺言双赢齐进步。管理方针的含义是：首科以制造满足客户需求的产品求生存；首科以科学的人性管理、优良的技术力量不断革新自己，创造一个全体人员共同、互利发展的平台；首科视所有与自己有业务往来的人都为客户，力求让他们得到无后顾之忧的动力、满意的产品和服务；首科在此承诺：不断完善和持续改进管理体系、不断改进产品和服务质量，追求公司与顾客、雇主与员工、员工与员工共双赢的发展之路。 2、管理目标： ⑴、产品合格率达99％。 ⑵、产品准期交货率达98％。 ⑶、顾客满意度达到95%。 ⑷、在2010年度不锈钢杯系列产品A501/A505将达到年产值80万PCS合格品交于客户。 ⑸、在2010至2011年度将重点改善企业文化及福利，创造一个温馨的大家庭，让员工满意才能成就首科满意！ ⑹、在2010年5月份完成体系运作重新规划，建立相关文件并进行培训。 ⑺、在2010年加强内、外部培训工作，提升全员素质。成就首科“管理三要素----定战略、建团队、带队伍”，创建以“状态影响业绩”的管理理念。 ⑻、我们首科全体人员应以：“身体健康要第一、安全生产要第一、产品质量要第一、团队协作要第一、工作创新要第一、工作效率要第一”来创建“我们首科要第一”的管理理念。 3、管理目标的分解：为实现公司管理目标，各部门根据自己的性质和特点，对本组织的管理目标进行分解，制定自己部门的管理目标，并对目标的实现情况进行考核、分析和总结。 SK-QM-B/0 07 管理者代表任命书为贯彻执行ISO9001：2008标准，推动、加强公司管理体系正常有效运行和持续改进，特任命李红春先生为管理者代表，并履行以下职责及权限。 ⑴、负责建立、实施和保持公司的管理体系。 ⑵、定期向最高管理者报告管理体系的运行情况，以便其进行评审并作为管理体系改进的基础。 ⑶、推动公司各部门贯彻公司的管理方针。 ⑷、确保公司全体员工以客户为中心意识的宣达及提升。 ⑸、对公司内各过程的运作有权做监督及适当调整、决策的权利。 ⑹、解决有关质量事务的组织赋于的特权。 ⑺、负责协助或代表公司总经理对管理体系的复审；对外代表公司总经理作为公司的管理体系联络人；总经理不在时，有权代表总经理主持管理评审；总经理：戴怡忠日期：2010年2月26日总经理签名： SK-QM-B/0 08 公司顾客代表任命书为确保识别顾客的要求，并在公司内得到保证，提高顾客满意度，特指定以下人员为公司顾客代表：产品初始阶段：工程部副理曾祥祯产品批量阶段：品质部副理胡本锋其职责是代表顾客在公司提出质量要求，保证顾客要求在公司内得到体现。在以下方面具有提出建议和意见的权力： ⑴、选择产品、指定相关工序或过程的特殊性。 ⑵、制定质量目标。 ⑶、培训的安排。 ⑷、纠正与预防措施的制定与实施。 ⑸、产品实现策划及过程控制计划的制订与实施。 ⑹、工厂、设施和设备的策划。 ⑺、参与并评审管理体系的充分性、适应性及有效性。 ⑻、供应商的选择。总经理：戴怡忠日期：2010年2月26日总经理签名： SK-QM-B/0 第一章公司简介东莞宝贝电器有限公司创立于1999年，位于广东省东莞市道滘镇蔡白工业区，处于珠江三角洲前沿，地理位置优越，交通十分便利；公司生产建筑面积达10000余平方米，属台商合资企业，产品畅销于国内外市场。本公司专业从事不锈钢家居电器、生活用品部件的生产、加工和销售。系列主导产品有：豆浆机内杯体、热水壶、高档餐具内杯、冰桶、酒壶等；专业不锈钢研发队伍30余人，生产设备齐全。现公司主要以不锈钢拉伸为主导产品，并兼顾了必要的塑胶组合部件的设计与开发。用专业的服务、专注的态度来满足客户的个性化需求是我们对客户的承诺，也是我们竞争的根本。目前公司已与台湾昌佑科技集团公司、东莞诠盛电器有限公司等知名企业保持了长期稳定的合作关系。公司始终贯彻“与时俱进、持续改善”的经营方针，在变化中求生存，在变化中谋发展，以满足客户的需要为最大动力在市场中求生存。公司自成立以来，建立了“谦诚、创新、迅速、温心服务”的企业文化，始终将人作为第一要素来满足企业的持续改进和永续发展；将各级员工的质量意识、专业技能培训工作列为一项基础性工作常抓不懈，坚持对员工动态管理与动态考核，以实现“造就一流人才，制造一流产品”的目标。公司坚持“以顾客满意为关注焦点”、“首次将事情做好”的信念，为建设成为不锈钢家居电器用品品牌地位而不懈努力！总经理：戴怡忠地址：广东省东莞市道滘镇蔡白管理区白鹭村邮编： 523170 电话号码： (0769)88316370、88316372 、88315959 、88315969 、88316259 传真： (0769)88316371 网址： http//www.dga- SK-QM-B/0 第二章公司组织结构及品质结构 1、公司组织架构图：注塑事业部喷印课包装课注塑课装配课不锈钢事业冲压课包装课油压课抛光课管理部人力资源行政组后勤安检康乐组资材部计划组物控组采购组仓务组外发组运输组 I Q C I P Q C F Q C O Q C 品质部内审组文控资料组执行董事管理者代表总经理工模组工程部财务部项目组设备组业务组报价组业务部 2、公司品质架构图：各部门负责人质量保证质量检验顾客审核顾客要求外协、采购品质量顾客代表（初始阶段/批量阶段）质量管理文控注塑包装喷印冲压油压抛光运输资材品质部工程品检质量管理是通过公司的各层级所实施和维持，以期质量管理体系达到和超越顾客的要求。质量功能依靠组织上的服务来确保产品的符合性。质量部门以及各部门质量负责人，当发现不合格时，有权停止生产及交付给顾客。当有问题发生时，所有的员工都有权阻止可疑产品及不合格品流到下道工序。本公司将据实际情况对给予公司挽救损失的人员以“记功”形式嘉奖。对于外协、外包产品的质量控制也按此进行控制。 SK-QM-B/0 第三章公司管理体系术语和定义 1、术语（仅抽取了日常工作文件中出现的较难理解的术语部分）： - 供应链：供方-à东莞市道滘首科电机厂(组织)-à顾客。 - 外来文件：与管理体系有关的外来文件，如标准、法律、法规、技术规范、与管理体系运行有关的支持手册等。 - 工作环境：工作时所处的一组条件。包括物理的、社会、心理的和环境的因素。 - 过程审核：为确定产品的制造过程及涉及的活动在质量方面是否满足计划安排，以及这些安排是否有效贯彻、是否达到目标的独立性审核。 - 初始能力：对产品功能参数进行的数据研究，以评估生产工艺实现技术指标的能力。 - 过程能力：批量生产过程中对产品功能参数进行的数据研究，以估算产品工艺长期遵守这些技术指标的能力，是指一个稳定过程中固有变差的范围。 - 过程流程图：借助标准化的图形描绘产品整个形成流程，包括任何返工返修的操作。 - 多方认证法：一组人为完成一项任务或活动而被咨询的结果，是试图把所有相关的知识和技能集中考虑进行决策的过程。 - 客观证据：根据观察、测量、试验或其它方式获得的事实，能提供的真实信息。 - 末件比较：是指某批产品中最后一个零件与下一批生产的首个零件进行比较，以验证新零件的质量至少达到前一批零件的水平。 - 控制计划：对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述，也叫质量计划。 - 防错：为防止不合格品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发。 - 现场：发生增值制造过程的场所。 - 特殊过程：是指过程输出不能由后续的监控和测量加以验证，包括那些过程缺陷只有在产品投入使用或服务交付之后才变得明显的过程，如电镀、加硬、喷油等。 - 特殊特性：可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数。也叫关键特性和重要特性，关键特性指影响安全、安装、性能、服务寿命、法规和环境的产品特性和制造过程参数；重要特性指影响装配、功能、性能和后续加工产品特性和制造过程参数。如产品的特殊特性：尺寸/性能/外观/材料，过程特殊特性：温度/时间/压力/速度。 2、缩写： - SK / 公司：东莞市道滘首科电机厂 - QMS：质量管理体系 - QP / 程序文件：质量管理体系程序文件 - CAD：计算辅助设计 - WI：工作指引(作业规范) - QR：各类记录表格、作业性文件 - GM：总经理室 - DC：文控中心 - SM：业务部 - EN：工程部 - QC：品质部 - PR：采购部 - HR：管理部 - MA：资材部 - EN：工程部 - BOM：材料清单 - SQC：统计文员 - IQC：来料检验 - FQC：最终检验 - OQC：出货检验 - QA：检测、测试、试验 - IN：注塑课 - FU：喷印课 - AS：装配课 - PA：包装课 - ST：不锈钢部 SK-QM-B/0 第三章公司管理体系术语和定义 3、按过程定义的管理体系：过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动。过程开始于输入，以输出为结束。本公司将过程分为两种类型：顾客导向过程和支持过程。 ⑴、顾客导向过程：顾客过程会直接对顾客产生影响，因而会为公司直接带来效益。 ⑵、支持过程：支持过程为支持顾客过程功能的过程，本公司将管理过程亦称为支持过程。 ⑶、主要过程的识别：公司质量、交期、成本。 ⑷、产品实现的基本过程：样品、订单的需求à 策划和开发à 采购à 收料à IQC检验à 入仓à 发料à生产/检验（外发） à FQC检验 à 包装 à 入仓 à 业务出货（OQC） S6 S10 S13 S14 S12 S5 S15 S11 S22 S16 S21 S7 S23 S3 S4 S20 S17 S9 S2 S1 S8 S24 S19 S18 S10 S15 S13 S18 交付产品更改要求已更改的产品/过程东莞市道滘首科电机厂有效的纠正措施计划举一反三市场调查确定意向顾客信息成本预算顾客要求初始样品过程资格确认资源配制生产能力确认，项目评估结果顾客信息 C1 市场营销 C2 策划和开发产能评估 C5 顾客反馈 C4 产品交付 S14 S11 S22 S19 S12 S23 S25 S21 S20 项目计划 S9 S8 S7 S6 S1 S5 S24 S2 S16 S3 S4 S17 S3 S5 S6 S7 S1 S2 S3 S2 S9 S8 S5 S7 S6 S12 S10 S11 S9 S13 S8 S14 S13 S15 S4 S11 S10 S18 S16 C3 产品实现 S15 S16 S20 S17 S14 S21 S17 S12 S20 S19 S23 S22 S19 S18 S21 S23 S22 S19 S24 S4 S24 S1 S25 S20 S14 S1 S27 S26 S21 S15 S8 S2 S28 S22 S16 S24 S23 S17 S9 S3 S13 S18 S11 S10 S4 S12 S7 S6 S5 SK-QM-B/0 第三章公司管理体系术语和定义 4、顾客导向过程与支持过程的相互作用：相互作用顾客过程 C1 C2 C3 C4 C5 支持过程 S1 × × × × × S2 × × × × × S3 × × × × × S4 × × × × × S5 × × × × × S6 × × × × × S7 × × × × × S8 × × × × S9 × × × × × S10 × × × × × S11 × × × × × S12 × × × × × S13 × × × × S14 × × × × × S15 × × × S16 × × × S17 × × S18 × × × × × S19 × × × × × S20 × × × × × S21 × × × × × S22 × × × × × 顾客导向过程： C1：市场营销 C1.1：产品报价 C1.2：合同评审 C1.3：顾客财产 C1.4：产品交付 C1.5：顾客反馈 C1.6：顾客满意度 C2：策划和开发 C2.1：新产品开发管理程序 C2.2：产品安全性管理 C2.3：策划和开发管理 C2.4：生产件批准过程 C2.5：产品/过程更改 C3：产品实现 C3.1：生产计划管理 C3.2：生产过程控制 C4：产品交付 C5：顾客反馈与22个已识别的支持过程的相互作用上表描述了顾客过程和支持过程的最紧密的相互作用 S 1：业务计划管理 S 2：文件管理 S 3：信息系统管理 S 4：质量记录控制 S 5：管理职责 S 6：管理评审 S 7：人力资源管理 S 8：基础设施管理 S 9：工装/模具管理 S10：应急计划与响应管理 S11：采购管理 S12：标识/可追溯性 S13：产品防护管理 S14：监视和测量过程控制 S15：内部审核管理 S16：过程审核管理 S17：监视和测量装置管理 S18：不合格品管理 S19：统计过程及测量分析 S20：质量成本分析管理 S21：有害物质控制管理 S22：纠正预防及持续改进 SK-QM-B/0 第三章公司管理体系术语和定义 5、分阶层的文件管理： ISO9001：2008 概要指南公司法律法规顾客规则手册程序说明文件注册（完整的表格）描述公司战略，方针，职责和组织公司+特定的业务单位、机构的所有文件技术中心、生产单位描述公司内工作方法的公司规范要求所有程序：谁做？做什么？何时做？设置方法和意图的公司 + 特定的业所有说明文件务部门、技术中心如何做？所有的电脑或纸张所有阶层文件，其成了某些活动的书面证据如何做？ SK-QM-B/0 第四章与顾客有关的过程 C1：市场营销 ⑴、过程描述 ①、本过程包含了从市场调研至产品交付有顾客反馈的所有与顾客有关的

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