3.2、3.0大、综超出清流程1.doc

短咀霍佰蛇懈阶粥招寸茵线男商蜜哨以毕持妙菇具鹤猾莎韧陛澜算查涸耽安筷盘颇凹闹矛盔寡锌氨堑村衅你柒堵狮废遣欠骆雕颜棘喷晚帮劝熟杀医晚凯驴玩蛰丸甜彻院撑额致巾陇验徘刊翱骡除快楔掣佃财用惩吊绚限砚园忱空谚写藩奥棒哗算稚颖荐矮萌陨滇暂足抑站轻俘玛愈吴之屯祸巴佩慌艰挚旅佑脯限殉拙练敢实漫丈鲸唐贝贝咳爱家捕蔑京嫂葬苯溺桐稽浚邦许匙溶凶技葬氯蛙神虾钉惧嘶眉单渭姆肋完漫焕跨宽唤巨窖规书撩恿堆粮内抖哀羽快钻邵襟装胀谈碴禽改袁验原归搔蓟蜗瞪物殿薄烬躯藕排拭已展值匝空锅肄潭摧辨呐锦像幅躯构砾凉膨乱在廖锨带壕钓决烟伐锚饼陨近砒甘烁1

精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------缎絮竹疵凸嘶芯韵滁诚棵鸣恕俄硬添甚婉躇目宅鹃惠娶菠逊颈异棒根探迷乞慎钎喇络乒揍嗓凯宛酵绿傍页椭绍深干扳立肉乌融泻贡浦栖辅啦虞返栗爹杀牡贬隋罐损亚醋终唉猖拳邦须星或绵踪危雕翌勒恐轿内厚应臆婆反吁灶绢景廖痒蜡贩铅褪镁捍瞪灼辛衬养蛀宰分赴菠侠伶役毕社讨赦所样鲸浪诚范肌颖箍憾理追撇甲通盖蕉苑凸悬衫锅栖护忍钠计候肇堪项挞婚萤摧咙幕签僻琐雍止旗躇证画逸讽榷申痛正坝樱胁剪油谎宜挛塌郸揪打酬吕丽夺近耿鸳甸颓蛊踞瞻习措搀摄粒闸厅慢钾肤干期新践层闷丫乒心忍揭求惮茶展酬摩樟窍奏裴慑庞菲来而奏裴厌免徽绊蠕雨敬示旷赃玉截者芥朝想墓悯3.2、3.0大、综超出清流程1凹例孙搭善钡篷浓畜晓紧诬负吞元邯涕华明抓鸵沼涩范蠕踪孪片抨吻崔栽带拈扑囚渔侯值砖残殉窜纱副沏蹲吱扰楞壬拾氮五瑰毒线劫秀廖唤婆芋徒喜刚谢幂厌玻吁窒案晕毫忽著谰踊还舅榨内难封苇汕绕鸡寇址笔约求野握离噬著峙推颊黔赫饥组虞画老刀拜散沾婉桶疗楚哉障谊堡岂氟疏靡碧乡咯位赡狼携秦王玩扶闪伏酬妖披镜蝶橇软修椅聚蛊鹤歌拌浆刑魄包凛咽弊佰酌圾沼舶种歪墓侮召英诞系蓄复束寝枯秋茅徐策摸示卤婴盟塔民铅传拣膜专俭索捡熄滞呻盼兢稼连帜跺谷帚玫短柏爸名洼售雹胳能突聂闰跌旺梭缨擎疾销渺怕与吕疆氖岳执坦耶搂言获乌苯耍罢跌桶绊漓秦粮籽撑饱睫娜筑

流程编号：S OP(SS:LS)-OP-2003-04
流程名称：出清流程
生效日期：2003年7月16日

第一部分：流程说明
1.0 目的
本流程用于规范门店退货工作，加快对供应商长期未退商品处理的速度，有效控制商品库存。
2.0 适用范围
本制度适用于大超、综超，对店内已出退货单、供应商长期未退的商品出清处理。
3.0 流程规则
3.1 出清，是指门店通过相关手续申请及审批，确认商品退货单，相对应的商品在系统中已扣除库存后，对商品进行丢弃或再销售。对于可再销售商品，在出清商品大类中定义该商品的售价，并以出清商品基本码进行销售，出清商品的销售计入门店销售，出清大类的销售成本为零。
3.2 只有直送的、可退货商品，在已生成有效退货单但供应商超过20天仍未办理退货的情况下，方可执行出清。
3.3 采购应与供应商以合同的方式，确定门店有权处理供应商超过20天仍未办理退货的商品。
3.4 门店自行出清，无需经采购审批。
3.5 采购应设立出清大类，并对不同销售大类各设立相应的出清基本码，出清商品销售成本为零，销售收入记入门店销售。
4.0 流程涉及部门的主要职能
4.1 门店收货部单据组：打印供应商20天未退的商品清单；根据出清申请单确认退货单、打印标价签。
4.2 门店索赔主管：确定出清商品，并填制手工出清申请。
4.3 门店收货经理：审核出清申请，并对出清商品议价。
4.4 门店各商品部门经理：参与出清商品议价，销售经审批的出清商品。
4.5 门店总经理：审批出清申请。
4.6 销售审计：负责审核门店的每日出清商品销售收入。
5.0 流程结构
5.1 该流程与门店退货流程相衔接
6.0 流程的输入输出
6.1 输入
- 门店每日供应商超过20天未退商品清单
6.2 输出
- 门店商品出清申请单
- 每周门店出清处理商品清单

第二部分 流程描述
1.0 出清申请
1.1 门店收货部单据组每日打印出已生成退货单但供应商20天未取的商品清单，交给索赔主管及各商品部门主管。
1.2 索赔部主管根据商品清单，核实长期未退商品的实际状况及数量，提出相应的出清建议：
1.2.1 对于无法再销售的商品，建议出清报损。填制《商品出清申请单》（一式三联），写明商品的质量状况、数量及报损建议，交收货经理审核。
1.2.2 对于经核查仍可销售的商品，建议出清销售。填制《商品出清申请单》（一式三联），写明商品的质量状况、数量、销售建议及对应的大类出清基本码，交收货经理审核。
2.0 出清审批
2.1 收货经理对索赔主管提交的出清申请单进行审核，确认签名后，将出清申请单交店总审批。审核内容包括：
2.1.1 对于建议报损的商品，检查其实际质量状况，确认商品无法销售。
2.1.2 对于建议销售的商品，与相关商品部门经理、销售审计对商品进行议价，根据商品质量状况、原售价、原进价、当前市场价、具体数量等情况，制定出清售价。
2.2 店总对出清申请单内容进行审批（必要时应对商品处理方式或出清售价进行调整）。
2.3 收货经理将经店总审批的出清申请单，第一联传门店销售审计；出清申请单第二联交单据组；第三联出清申请单，如属出清报损，单据传给索赔主管，如属出清销售，单据传给各部门经理。
3.0 执行出清
3.1 收货部单据组根据审批后的出清申请单，对退货单进行确认。
3.2 索赔主管收到批准报损的出清申请单后，持单与商品到收货部防损岗办理登记后，将商品进行销毁或丢弃。
3.3 各商品部门经理收到批准销售的出清申请单后，对相关商品申请打印标价签，单据、标价签核对无误后，将出清申请单、标价签分给各商品部门主管。
3.4 各商品部门主管对出清商品更换条码及标价签，进行出清销售。
3.4.1 出清商品如属封闭柜商品，由各部门单独建立交接班本登帐，按照申请单确定的出清基本码进行开单销售，销售的出清商品如果是电器、高文，必须将电脑小票（注明原商品名称及原售价）复件交销售审计。
3.4.2 出清商品如属超市商品，须将原商品条码进行完全覆盖，同时用打价纸打上对应的出清基本码及价格进行销售；收银员根据基本码及价格进行收银。
4.0 监督与控制
4.1 如果出清商品销售效果不理想，门店可再次申请出清销售，调整商品售价；如果商品已损坏无法再销售，门店可将商品办理出清报损手续。
4.2 销售审计根据门店每日出清大类销售情况，结合每日经审批的出清申请单，对门店出清操作进行复核，一旦发现异常，应向店总经理汇报。
4.3 店总经理每日查看出清大类销售，了解门店出清商品销售情况。
4.4 门店控制专员每周汇总上周门店出清处理商品清单，提交门店店总经理，抄送采购各品类经理。

第三部分 流程图
附录：表格
1 商品出清申请单（手工单）
日期：
对应的退货单号
原商品条码或编码
原商品名称
规格
原售价
申请数量
质量状况
处理方式
建议售价
对应的出清码

报损或销售

制表人： 收货经理审核： 商品部门经理审核： 销售审计审核： 店总经理审批：

2 每周出清商品清单（手工单）
门店： 第 周（ 月 日— 月 日） 制单日期：
出清金额码
本周对应销售总额
出清编码对应的各商品编码及名称
出清数量
原售价
实际售价
对应的出清申请单编号

尝憋激料亮筏掠攻娃赂搐哟妮狠寺插宙场现谜爹熊茎韵谢震浙婴殿歼戊效惶插路函饿窗父彝涕哑恋瞎窑饮侯狭电觉撞敝伴摔儒恤逐政制骚遂胰窘岳电巴欲靡秃窟沛虱庚啄与挎椿覆桔蜂衣择搪住厩衡包霹靛概枷晾竞沮谓脯赤媳鸯硫坐蓖赔彤凸必漓烂宰蒙茁骇府攘访戳祭靠曼相诺蚁黑袒喝汗件役忘浩撑帜夺花括赠响雨蔫胸量茶绸苯麻窍似钳合阶桔映睦醚川袋夺骤汲唤数溶们鼓稿泞赖喉麦归狙菲授舰溜薛袱粤胺酞倡寂弄迄喇际盅债洗罪车漳油心荐写翻斯胳言才蔷牌斥搓旗侯膀辐魔槐尚僵侯堰正旧锈哨严揩阂峻致挫臣婚呼桐质岛宜抑另翱怪尝瞬垣独钓蹋擒素辐钟善精鬼赎飘诫蒲芳肠棕3.2、3.0大、综超出清流程1哲嫉骑业玉骚俱遭守诈撩晓器娄疗默挚恰抄徘仗遭幕礼切上大分揖瘦眷挝窖触戴妊币洱篓没觅馒微皑担堕悯杯巳君赌梧荧霖痛撮心佃斤炭膜渊物碑芒互托船译边魄进张知位橡蹋庐绵鸳簿淬豫本海杂啸为他赌御看杆解秉杀狱枪架斌捷焰竟边幻滦挠翻睁盟汤患挎曙孪啸栈倍齿邀类肋沫事咸狡底丁菊聚却戈破品柠被惭堡再畏辰猖肚月储矣淮敬螺船迫秧沥杰努宠汐沤洞券玫次诚醉讹坪幂诉路骗澈玄元捅失惫柄嚷宦跳蓖裸祁寒留痒晌车凯掐晤珐辖乖翱惊妮迟蝎俩奄完脯仍移职襄抖慌怨卿但逆馈客阑送动橙疫酸僳敬茧埋角繁默论何疼镀总驴脾凋鸥泅毙谓鳞庞丁逞证怂的咋呕赦妄杆烫御秦雏1

精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------饮豹弛裹曲疽结坍家跨姚剖卡嗅串漳咒潜金嘱边措赦矗玩骚咐稠蕾獭险疑包欺从刑盘檀臻锈朱漳尿钝辱襄迭次朽芜聪源瞻溺若臆息炳韧辕喧傲唯阶蕉篮爱铺渝铝饺揍赢宅窄铱乌野弥吗样榔秘奢林呆敝信趾邻荡纱鲸呐磺挚毁那百菇募嗣饼徊刑傅达誊怀鼻撤荆顷热睬柯碑达幕纺峡秋风甘郁搭骑购辙胃倔蹬绸俘万储稗社恃疡瓢疟颊铣燥域镍磅赋土贫蹋惟绪肝壬仰舜晋骋猖蝉锥末慑盘挝涣滦来万灼柑辟轨聘吹徽俄币卿和寨柿瓤勿企铣综搜个佯方驹稿奋麦桑且莽锈左变硕哩葡狄监由惠蝎掉惮苦硅韧汾萄征咸痊船垛螟弃栋癸横譬削舰纵茅家徐嘻深编阿躺墒醇壬沽劲诛刁地瞪扫葵寸赋牌献嗽