电梯公司程序文件.doc

哈尔滨友顺电梯工程有限公司电梯安装维修质量保证程 序 文 件（第1版 第0次修订）受控状态： 受控 发放编号： 001 使用岗位： 安装、维修 2017年01月05日发布 2017年01月05日起实施哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX000-2017 第1页共54页第一版 第0次修改主题目 录颁布日期：2017年01月05日目 录程序文件发布令 HYS/CX0012017 2质保体系文件编号规定 HYS/CX0022017 3管理评审控制程序 HYS/CX010120175文件和记录控制程序 HYS/CX030120178合同控制程序 HYS/CX0401201713材料零部件控制程序 HYS/CX0501201716作业（工艺）控制程序 HYS/CX0601201720检验与试验控制程序 HYS/CX0701201727设备和检验与试验装置控制程序 HYS/CX0801201730不合格品（项）控制程序 HYS/CX0901201734质量改进与服务控制程序 HYS/CX1001201738人员培训考核管理控制程序 HYS/CX1101201741电梯安装过程控制程序 HYS/CX1201201746电梯维修保养控制程序 HYS/CX1301201749外包控制程序 HYS/CX1401201751执行特种设备许可制度控制程序 HYS/CX1501201752 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号： HYS/CX001-2017 第2页共54页第一版 第0次修改主题程序文件发布令 颁布日期：2017年1月5日程序文件发布令S本公司程序文件（第 1版）是14个“控制程序”的总称，是按照本公司的质量保证手册（第1版）规定编制的，现予批准发布，自2017年1月5日起实施。各控制程序明确规定了控制范围、控制程序、控制内容、控制方法、控制要求以及相关质量记录，是确保质保体系有效运行并提供见证依据的规定，适用于公司电梯和自动扶梯等施工全过程、公司各质控系统责任人、各职能部门、各施工队和全体员工。 全体员工都必须认真学习、贯彻实施，以实现公司的质量方针和质量目标，满足安全、质量和顾客需要。 总经理（签字）： 2017年1月5日 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX002-2017 第3页共54页第一版 第0次修改主题质保体系文件编号规定 颁布日期：2017年1月5日质保体系文件编号规定本公司质保体系文件，从上至下各层文件包括质量保证手册、程序文件、作业文件、质量记录。为了保证各层次文件间的对应和接口，体现文件的系统性、完整性和可追溯性，以便于查阅、使用、改版、修订、归档等管理，对所有文件给予唯一编号，其编号方法规定如下：一.文件代号1.“HYS”为本公司代号（“ 哈友顺”的汉语拼音字头）。2.“SC”为质量保证手册代号（“手册”的汉语拼音字头）。3.“CX”为程序文件代号（“程序”的汉语拼音字头）。4.“ZY”为作业文件代号（“作业”的汉语拼音字头）。 5.“JL”为质量记录代号（“记录”的汉语拼音字头）。二.编号方法1.质量保证手册在受控版纸文本封面标发放编号。本公司管理部门发放时的登记编号，必须与使用岗位持有的质保手册的发放编号相一致。质保体系各控制要素按序冠以“第章”，编号由公司代号、手册代号、章序号（两位数字）组成，横线后为发布年号，本章各节、点以数字加圆点标识。本公司质保手册和程序文件的各相关各文件，在顺序号前加00，其余同上规定。例：质量保证手册第一章（管理职责）的编号为：HYSSC012017手册第一章第1节第1点的编号为：1.1.1 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX002-2017 第4页共54页第一版 第0次修改主题质保体系文件编号规定 颁布日期：2017年1月5日本公司质保手册相关文件如公司简介的编号为：HYSSC00120172.程序文件编号依次由公司代号、程序文件代号、对应手册章序号加与本章相关的程序文件顺序号组成的4位数字组成，横线后为发布年号。例：公司2011年发布的对应手册第三章的第1个程序文件（文件和记录控制程序），其编号为：HYSCX03012017控制程序前的第1个文件（发布令），其编号为：HYSCX00120173.作业文件编号依次由公司代号、作业文件代号、对应手册的章序号加与此相关的各个作业文件顺序号组成的4位数字组成，横线后为发布年号。例：公司2011年发布的，对应手册第六章作业（工艺）控制的第一个作业文件，其编号为：HYSZY060120174.质量记录编号依次由公司代号、质量记录代号、对应程序文件编号的4位数字、横线后为该程序文件中各质量记录的顺序号组成。例：对应手册第六章第一个程序文件中的第二个质量记录，其编号为：HYSJL06012017由于质量记录与程序文件发布及修订内容相关、年号相同，因此质量记录的编号不再标发布年号。 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0101-2017 第5页共54页第一版 第0次修改主题管理评审控制程序 颁布日期：2017年1月5日管理评审控制程序1.管理评审的控制范围按照TSG Z0004-2007安全技术规范的要求，为了评价质保体系建立和运行的适宜性、充分性和有效性，以实现质量方针和质量目标，本程序规定了控制管理评审的组织、内容、方法、要求及必须的见证记录。2.管理评审的组织实施和分工2.1 总经理负责主持管理评审。2.2 办公室主任负责组织作好管理评审的准备工作，起草管理评审报告和组织纠正措施实施的跟踪工作。2.3 各部门经理负责作好各自负责工作实施情况和结果的总结，为管理评审提供“输入”资料。2.4 相关部门经理对管理评审中提出并经确认的不合格项，负责制定、实施纠正和预防措施。3.管理评审的内容、方法和要求3.1 管理评审要求 a.每年度至少进行一次管理评审。如无特殊情况，一般安排在次年1月15日前对上年度进行管理评审。b.以会议形式进行管理评审，会期一般不超过两天。c.当发生以下情况时应适时追加管理评审：(1)本企业组织机构、主要负责人、外部环境发生重大变化时；(2)施工工程发生重大质量事故或经济损失时；(3)质保体系运行发生严重不符合时。 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0101-2017 第6页共54页第一版 第0次修改主题管理评审控制程序 颁布日期：2017年1月5日3.2管理评审的“输入”内容a.质量方针、质量目标的适宜性和有效性，在质保体系的建立和运行中是否得到有效贯彻实施。b.质保体系内部审核结果，纠正、预防措施的实施效果。c.顾客反馈信息及顾客投诉处理情况。d.管理评审时段内的业绩和存在的问题。e.此前管理评审决定的整改事项，其实施情况和结果。f.可能影响质保体系持续有效运行的其他变更情况。g.对质保体系、质量方针、质量目标改进的建议。h.质监部门的安全监察、监督检查和监检机构提出的质保体系运行问题和产品质量问题的整改情况及结果。3.3管理评审的准备a.每次管理评审前，由办公室主任通知各部门经理准备并限时提交“输入”资料，在此基础上提出管理评审会议的日期和地点，提出参加会议的出席人员（包括质保工程师、技术负责人、各部门经理、质保体系责任人员、其他相关责任人员）、列席人员和记录人员等, 编入“管理评审计划及审批表”，连同“输入”资料一并报总经理审批。b.总经理根据审批表和“输入”资料确定参加会议人员、评审主题和其他事项。c.经批准的管理评审计划由办公室主任组织实施,提前通知参加管理评审会议的全部人员。3.4管理评审会议a.总经理主持召开管理评审会议，听取有关责任人员的报告。 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0101-2017 第7页共54页第一版 第0次修改主题管理评审控制程序 颁布日期：2017年1月5日b.与会人员对各责任人员的报告进行综合评审，总经理对质量体系存在的问题作出有关调整和改进的决定。c.办公室主任负责安排会议签到和会议记录。负责起草“管理评审报告”报质保工程师审核、总经理审查批示。3.5管理评审的“输出”内容：（管理评审报告）a.对此前质保体系运行的综合评价。b.质保体系运行过程有效性应予整改的事项。c.与顾客要求有关的产品和服务应予整改的事项。d.必须采取纠正和预防措施的决定和要求。e.对质保体系有效运行持续改进应予保障的资源要求。3.6管理评审报告经质保工程师审核，由总经理审查批示后，对需要整改的事项由有关部门经理组织整改。办公室主任负责安排专人对实施整改即实施纠正措施情况和结果，进行跟踪监督并作好记录，报质保工程师审核确认。3.7管理评审计划和“输入”资料、管理评审会议记录、管理评审报告和整改记录，由办公室主任安排专人，负责整理和归档管理。4.相关质量记录 4.1 管理评审计划及审批表 HYS/JL0101-014.2 管理评审会议记录 HYS/JL0101-02 4.3 管理评审报告 HYS/JL0101-034.4 纠正（预防）措施实施情况检查记录 HYS/JL0101-04 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0301-2017 第8页共54页第一版 第0次修改主题文件和记录控制程序 颁布日期：2017年1月5日文件和记录控制程序1.文件和记录的控制范围本公司文件和记录的控制范围包括：a.质保体系文件：质保手册、程序文件、作业文件、质量记录。b.外来文件：法律法规、安全技术规范、技术标准；监检报告；材料零部件生产单位许可资格证明文件（复印件），合格供方质量证明文件等。C.其他需要控制的文件：电梯生产单位、使用单位的有关资料和记录等。d.文件和记录的控制包括对纸文本和电子文本的控制，两种文本的控制范围、程序和内容相同。电子文本由办公室主任管理。本版文件和记录按“受控”版本编制和管理。2.文件和记录控制的实施和分工2.1质保体系文件:a.办公室主任负责组织质保体系文件的编制、会签、报审报批、标识（编号）、发放、修订、回收、作废和归档管理。b.办公室主任负责组织质保手册、程序文件的编制，负责办理其报审报批事务。c.办公室主任除负责组织质保手册、程序文件编制外，还要负责组织质保体系其余运行性文件的编制和报审；技术质安部经理负责组织质保体系技术性文件的编制和报审。d.质保手册、程序文件由质保工程师审核、总经理审查批准。e.除质保手册、程序文件外，质保体系运行性文件由质保工程 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0301-2017 第9页共54页第一版 第0次修改主题文件和记录控制程序 颁布日期：2017年1月5日师审批，质保体系技术性文件由技术负责人审批。2.2外来文件和其他需要控制的文件：办公室主任负责组织外来文件和其他需要控制的文件的接收、收集和购买；负责组织以上文件登记、标识、报签、发放流转和归档管理。3.文件和记录控制的内容、方法和要求3.1质保体系文件和记录的编号与标识a.文件的编号方法：如质保体系文件编号规定（以下简称“编号规定”）。b.文件的版本号和修订状态号：版本号以1、2、3版顺序号标识，修订状态以0、1、2、3顺序号标识。如本版质保体系文件以“第1版第0次修订”为标识。当文件改版或修订后要相应变动文件的版本号和修订状态号。3.2文件和记录的编制、审核、批准、改版、修订与作废 a.质保体系文件的编制、审核、批准如本程序“2”的规定。b.质保体系文件改版时，需重新履行编制、审核、批准程序。c.文件和记录修订:“受控文件”按原文件规定程序进行，并在文件修订（作废）审批表上作出记录；修订后的文件和记录，按规定的发放范围发放到位、及时换页；修订经办人须在文件修订记录表上签字，此表已附于各文件后。“非受控”文件不作跟踪修订。d.文件作废：因修订或改版而作废的文件，要及时从使用部门和 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0301-2017 第10页共54页第一版 第0次修改主题文件和记录控制程序 颁布日期：2017年1月5日岗位收回，填写文件修订（作废）审批表，经审批后集中销毁；因存档需要而保留的作废文件，盖“作废保留”印章，隔离管理，防止误用。3.3 文件和记录的使用管理a. 本公司质保体系文件，按对其规定的发放范围，由办公室主任安排专人统一发放到位，保证有关人员使用的是现行有效版本；发放时填写文件发放、回收登记表。b.外来文件由质保工程师负责识别，由办公室主任安排专人负责按规定使用范围分发并记录。质保工程师负责对法规、安全技术规范及技术标准，识别其版本的有效性，确保使用的是现行有效版本。c.所有文件和记录的保存由办公室主任安排专人负责：要设置专用的安全档案柜，分类存放，标识明确，以便于查找；要有安全设施防火防盗；要妥善保管，防止受潮霉变、虫蛀鼠咬而变质损毁。3.4文件和记录的勘误.质保体系文件如出现打印文字错误或进行个别词语、极少量内容修订时，可直接在文件上进行划改。.文件的划改方法：（）用钢笔或碳素笔划改，在原文上划二横线以保持被删改的内容，不得用涂改、撕毁、挖改等形式。（）在划改处附近部位将修订后的正文以清晰字迹写上，并用英文小写字母“a、b、c.”表示修改次序，例如第一次修改以“a”表示，若第一次修改三处，则以：“a1、a2、a3”进行标识，余类推。 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0301-2017 第11页共54页第一版 第0次修改主题文件和记录控制程序 颁布日期：2017年1月5日3.5文件和记录的标识.本公司质保体系文件以受控状态和唯一编号为标识。.质保手册和程序文件由办公室主任统一编号，并在文件封面“受控状态”栏以“受控”或“非受控”文字进行标识。.现有作业文件和质量记录已统一编号，之后新增的作业文件和质量记录，由编制部门经理按“编号规定”统一编号后，交办公室主任负责核准和归档管理，并印发使用岗位。.本公司的管理文件以“红头文件”发出时，按公司行政行文编号，不使用质保体系文件“编号规定”的方法进行编号，也不使用“受控”文字标识。3.6文件和记录的保存期限 .政策法规、安全技术规范及技术标准，按其规定保存至修订或作废时。对修订换版或作废的，从现行有效文件目录中删除并从使用处收回，根据公司需要和有关规定，进行隔离存档或销毁。.本公司的质保手册、程序文件和作业文件保存至改版时。作废文件从现行有效文件目录中删除并从使用岗位收回，需存档的隔离管理，需销毁的按规定程序办理。.本公司的质量记录至少保存年，特殊情况不受此限。保存到期后需销毁的按其规定程序办理。.7质保体系文件的日常管理.办公室主任负责安排专人在每年年初以年度现行有效文件题录形式，发布公司质保体系现行有效文件和政策法规、安全技术规范、技术标准等题录。.各部门经理须指定一名专人负责本部门在用文件和记录 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0301-2017 第12页共54页第一版 第0次修改主题文件和记录控制程序 颁布日期：2017年1月5日的管理，对行财部定期下发的现行有效文件题录进行识别、核对，参照“文件保存”（3.3 c）规定妥善管理。.质保体系文件的借阅和复印（）公司各部门和规定岗位持有的受控文件，不得对外借出或复印。（）公司内部需借阅或复印由行财部专人归档管理的受控文件时，需办理借阅或复印手续，填写受控文件借阅及复印审批记录，由总经理批准后办理。对外提供借阅或复印也需按此规定办理。d.质控系统各责任人和施工队长分别负责安排专人，对所用质保体系质量记录负责填写，做好已填写记录的管理和保存，并于该工程完工交付后，分别由责任人和施工队长集中、审核后，一周内交行财部专人归入“一机一档”管理。e.记录人应严格按记录要求负责填写，保证纸文本记录字迹清楚、内容真实、完整准确、填写及时。当发现错误需要改正时，在被修改的内容上划一道横线，在上方填写新的内容，必要时相关人员应签字负责。.相关质量记录4.1 文件编制、会签、审核、批准记录 HYS/JL0301-014.2 文件发放、回收登记表 HYS/JL0301-024.3 文件修订（作废）审批表 HYS/JL0301-034.4受控文件借阅及复印审批记录 HYS/JL0301-04 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0401-2017 第13页共54页第一版 第0次修改主题合同控制程序 颁布日期：2017年1月5日合同控制程序1.合同的控制范围：1.1 合同评审：本公司为顾客施工电梯在合同签订前，必须对公司的综合能力进行评价，实施合同评审，以满足顾客要求，并符合法律法规、安全技术规范、技术标准的要求。投标标书亦按此程序进行。1.2 合同签订、修改程序。1.3合同评审、修改形成的记录和正式合同的有效保存。2. 合同控制的实施和分工2.1经营部经理是合同执行和管理的归口负责人。经营部经理负责组织合同评审，评审时根据需要请质控系统有关责任人及部门经理参加。2.2 经营部经理指定专人负责在合同评审、报总经理审查批准后，由经营部经理代表公司与甲方签订正式合同。2.3 经营部经理指定专人负责合同评审记录、已签正式合同的集中管理，工程完工验收交付后交行财部专人归入“一机一档”管理。2.4 合同修改同以上规定。3. 合同控制的内容、程序和要求3.1 合同评审3.1.1在正式签订合同前，经营部经理或其授权责任人与甲方商 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0401-2017 第14页共54页第一版 第0次修改主题合同控制程序 颁布日期：2017年1月5日定合同条款并取得一致后，拟出合同初稿；经营部经理负责组织相关责任人员和部门经理授权的责任人员对合同的下列要求进行评审： a.是否符合有关法律、法规、安全技术规范、技术标准、技术条件的安全质量规定。 b.合同项目总价、甲方付款约定的可行性。 c.施工工期要求的可行性。 d.甲方其他要求的合理性和可行性。 e.本公司技术、作业人员和装备能力能否满足合同要求。3.1.2合同评审后，填写合同评审记录，连同正式合同文本由经营部经理报总经理审批。3.2 合同签订合同经总经理审查批准后，由经营部经理代表公司与甲方签订正式书面合同一式若干份，经双方签字盖章后生效。必要时办理公证手续。3.3 合同变更的处理3.3.1合同履行过程中，无论公司或顾客要求变更合同条款时，经营部此前责任人与甲方要进一步相互沟通以达成一致意见，由经营部经理组织相关人员重新进行评审，做好记录；评审后报总经理审查批准。然后双方签订补充合同，履行“合同签订”程序。 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0401-2017 第15页共54页第一版 第0次修改主题合同控制程序 颁布日期：2017年1月5日3.3.2 对变更合同评审的要点：合同修改的要求是否明确、合理，合同修改后本公司是否有能力执行，是否具可操作性。3.3.3 经营部经理应将更改的内容及时传达到相关责任人和施工队。3.4 合同控制的记录和管理 经营部经理负责指定专人负责合同评审记录、正式书面合同、补充或修改的书面合同等合同、记录和相关资料，进行集中有效管理，待工程完工验收后交行财部专人归入“一机一档”管理。经营部经理负责建立“合同台帐”，记录合同履约进展及相关事项。4.相关质量记录4.1 合同评审记录 HYS/JL0401-014.2 合同台帐 HYS/JL0401-02 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0501-2017 第16页共54页第一版 第0次修改主题材料零部件控制程序 颁布日期：2017年1月5日材料零部件控制程序1.材料、零部件控制的范围1.1从对材料零部件供方评价确定为合格供方中采购材料零部件，控制采购环节的质量。1.2 对采购的材料零部件进行质量验收，不合格品退货，控制入库环节的质量。1.3 对入库材料零部件进行标识、登记，按标识分类管理，控制库存管理质量。1.4 按规定领用材料零部件，在使用中确保标识移植准确，确保电梯施工使用质量合格的材料零部件。2.材料、零部件控制的实施和分工2.1 由经营部经理组织对材料零部件供方的调研评价，从中选出合格供方，经总经理批准后列出合格供方名录。2.2 由经营部经理安排专人，根据施工工程所需，编制材料零部件采购计划，经经营部经理和公司总经理审核批准，由经营部经理与合格供方签订采购合同并实施采购。2.3 由检验质量控制责任人组织对采购的材料零部件进行质量检验，其他相关部门人员配合完成入库验收。2.4 由经营部经理安排库管人员，负责对验收合格入库材料零部件的登记和标识，按标识分类存放和发出。2.5 领用、使用库管合格材料零部件的经办人必须确保其标识的准确移植，防止发生错用混用。 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0501-2017 第17页共54页第一版 第0次修改主题材料零部件控制程序 颁布日期：2017年1月5日3.材料、零部件控制的内容、程序和要求3.1对供方的评价、选择3.1.1合格供方的基本条件： a.供方提供的产品能满足采购合同规定的质量要求。 b.供方的质量保证能力可确保提供质量可靠且价格合理的材料零部件。 c.供方有良好的商业信誉和服务能力满足交货要求，信守合同。3.1.2对供方的评价选择： 根据施工需要和技术要求，由经营部经理组织，通过对多个供方同样货品的质量、价格、服务等的调研，填入“对材料零部件供方调研评价记录”；必要时可组织相关人员到供方考察其生产情况、检测手段、供货能力、质保体系运行等，将其考察评价结果也填入“对材料零部件供方调研评价记录”中，由经营部经理据此编制“合格供方名录”，报总经理审核批准。3.1.3对合格供方的再评价：a.由经营部经理负责组织对合格供方进行动态评价，重点在其产品质量、价格、交货期、后续服务能力、质保体系运行等变化情况。如发现供货质量有波动且经进一步调查，确认其产品不可能再满足公司质量要求时，立即停止其供货，并将其从合格供方名录中删除，报告总经理后重新选择、确定合格供方。b.经营部经理对合格供方名录的变化情况，要及时告知相 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0501-2017 第18页共54页第一版 第0次修改主题材料零部件控制程序 颁布日期：2017年1月5日关责任人和相关部门。3.1.4经营部经理要安排专人负责建立合格供方的档案，内容包括：营业执照复印件、生产许可证复印件、负责人、联系人、电话、地址、合格货品目录、公司对其调研评价的记录及其他变动情况等。3.2 采购计划及实施3.2.1采购计划内容包括品种、型号、规格、数量、到货日期等，经各部门提出、由经营部经理审核汇总报总经理审核批准。3.2.2采购计划的实施a.经营部经理根据批准的采购计划在合格供方名单中选择供方并代表公司与其签订采购合同。b.采购合同主要内容包括：品种、规格、型号、数量、技术要求、价格、供货期限、交付方式、质量验收标准、不合格品处理等。3.3 已购货品的质量验收检验质量控制责任人根据采购物资验收规定，派员进行质量检验，确认质量合格后，经营部方可办理入库手续，不合格品执行不合格品（项）控制程序的有关规定。3.4 库管规定经营部经理安排的库管责任人，必须执行如下规定：a.对验收合格入库管理的材料零部件，必须按其品种、型号、规格分类存放，保持其标识的完整；对出入数量进行登记，做到帐物相符。b.对验收合格入库管理的材料零部件，必须按其存放条件要求， 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0501-2017 第19页共54页第一版 第0次修改主题材料零部件控制程序 颁布日期：2017年1月5日采取防护措施保证其质量稳定。c.对材料零部件领用、使用人，按材料零部件领用单发出时，负责交待材料零部件标识的正确移植。领用、使用人要确保不发生错用混用。3.5资料及归档管理3.5.1归档管理的资料包括：a.对采购材料、零部件的质量要求、验收采用的技术标准。b.规定的质量验收程序和要求。c.公司编制的对供方调研评价记录、合格供方名录、合格供方档案。 d.采购计划、采购合同及其实施的相关记录。e.质量验收记录。f.质量标识移植记录。g.库管台帐。3.5.2以上资料，由经营部经理安排专人负责保管，年末集中归档管理。4.相关质量记录4.1 对材料零部件供方调研评价记录 HYS/JL0501-014.2 合格供方名录 HYS/JL0501-024.3 材料零部件采购计划及审批记录 HYS/JL0501-034.4 材料零部件质量验收记录 HYS/JL0501-044.5 材料零部件库管台帐 HYS/JL0501-05 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0501-2017 第20页共54页第一版 第0次修改主题材料零部件控制程序 颁布日期：2017年1月5日作业（工艺）控制程序1、作业控制1.1总则本公司电梯安装、维修、保养工作通称为作业（施工）。本公司对作业文件、作业过程进行有效控制，确保电梯的技术和安全性能。1.2职责1.2.1技术部负责组织作业文件的编制；工程部负责作业文件的符合性审查。1.2.2技术负责作业文件的技术审查；办公室负责作业文件的安全审查。1.2.3作业责任人负责作业过程、作业质量、作业进度和作业安全。技术负责人对作业技术、质量负总责。1.3作业文件的控制1.3.1公司根据许可的施工项目、设备类型编制不同的通用的作业文件，包括安装作业方案、维修作业方案和设备操作规程等。1.3.2若通用作业文件不能满足客户的要求，应编制专用的作业文件来指导具体的施工项目。1.3.3作业文件编制、审批1.3.3.1编制作业文件的依据是国家的法规、安全技术规范、标准及用户提供的图纸，编制的文件应尽可能满足客户提出的合理可行的要求。 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0501-2017 第21页共54页第一版 第0次修改主题材料零部件控制程序 颁布日期：2017年1月5日1.3.3.2结合本公司的实际，尽量采用工艺先进、成本经济的作业方法。1.3.3.3编制的作业文件应达到符合规范、指导性好、可操作性强要求。1.3.3.4作业文件应明确作业步骤、方法、控制点和控制要求。1.3.3.5作业文件技术部负责组织作业技术人员编制，工程部初审，技术部技术会审，办公室安全会审，技术负责人审批。1.3.4作业文件的修改1.3.4.1当国家的法规、安全技术规范、标准发生更改时，公司制订的通用作业（施工）文件应及时修改。1.3.5作业文件的实施、检查1.3.5.1作业文件应由办公室发放到相关部门和人员，作业责任人应组织相关人员学习作业文件。每次作业前，作业负责人应对作业人员做好技术交底工作。1.3.5.2作业人员必须严格按照作业文件进行作业，在执行过程中若发现作业文件有错误时，应向作业责任人报告。1.3.5.3作业责任人应不定期地对作业人员是否按照作业文件进行作业实施监督检查。作业责任人有权制止违反文件的操作，对不执行作业文件的作业人员有权进行批评和教育。1.3.5.4作业责任人可以分三个阶段实施检查：A）开工前：检查作业文件是否齐全完善，是否进行技术交底。B）安装维修过程中：检查是否执行作业文件，作业文件的修改是否符合程序。 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0501-2017 第22页共54页第一版 第0次修改主题材料零部件控制程序 颁布日期：2017年1月5日C）完工时：是否按规定整理完善技术文件、各种见证资料。1.3.6外来的作业文件1.3.6.1由顾客或制造单位提供的施工图纸、安装说明书等也是作业文件的一部份，称为外来的作业文件。1.3.6.2对外来的作业文件在作业前由作业责任人组织相关人员对外来的作业文件进行审查，主要审查外来文件的合法性、有效性、正确性、可靠性。1.3.6.3审查时发现有问题，应由作业责任人与顾客或制造单位取得联系，与他们沟通，建议对方修改文件。1.3.6.4若对方不同意修改文件，在作业过程中因此造成的不良后果则由顾客或制造单位承担。1.4安装过程控制1.4.1安装前的准备1.4.1.1安装队根据合同签订的安装时间，组织安装前的土建勘测工作，并填写“土建勘测反馈表”、“安装工地访问报告”和“安装工地备案录”，及时调动安装人员进行现场施工，并作好进场前的一切准备手续工作。1.4.1.2安装班组人员对电梯土建作进一步确认，并与业主（或监理）做好土建交接工作，由土建测量人员填写“土建勘测表”（如有土建不符合项目，出具联系单，整改后，再作交接），并与用户协调解决设备堆放场地。1.4.1.3根据土建勘测反馈情况，符合电梯土建要求，安装队及时向当地特种设备安全监督管理部门审报开工告知书。1.4.1.4销售部配合安装队根据合同要求做好与顾客的联系工作， 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0501-2017 第23页共54页第一版 第0次修改主题材料零部件控制程序 颁布日期：2017年1月5日在土建要求都符合后，联系解决安装人员进场施工必需的仓储间、水电、吊装、住宿等生活问题。1.4.1.5装箱发货交接在施工现场进行，与顾客代表（或监理）一起进行开箱清点产接，双方确认。若出现少发、错发等问题，及时与顾客协商解决。1.4.6.1开箱清点交接后的产品，由安装人员负责防护，如损坏和失窃，由安装人员将损坏和失窃情况如实填写，并报告工程部。1.4.2安装过程1.4.2.1安装前，作业负责人应会同顾客代表、顾客配合安装的人员及项目作业人员，进行安装技术、安全、质量交底，明确工作分工和进度要求。1.4.2.2安装人员安装前应熟悉作业文件和技术要求，严格按照作业文件的要求进行施工。严格检查脚手架，对不符合要求用书面形式整改，附电梯安装过程关键点控制流程。1.4.2.3安装应按GA7588-2003，GA10010-93标准和电梯安装说明等文件进行安装。严格遵守安全操作规程，戴孝好安全帽、保险带、穿好绝缘鞋，设置工作范围的安全警示标志，防止和杜绝种类事故发生。做工地现场N5S工作。严格要求遵守顾客单位的各项规章制度。1.4.2.4安装人员按“电梯安装过程记录”的次序，逐一填写。开箱状况、板架制作、导轨支架距离导轨轨距、曳引机安装、厅门、门刀、门机、门锁、电气安装、运行试验安装进度等记录。1.4.2.5要求进行不合格项目的控制和记录，如出现不合格项目，进行整改（返工），并做好记录。 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0501-2017 第24页共54页第一版 第0次修改主题材料零部件控制程序 颁布日期：2017年1月5日1.4.6.1当电梯安装完毕需要调试时，由安装队派调试人员到现场对整机进行调试，调试人员根据调试说明书的要求进行调试，并填写新梯检测手册，调试情况表由调试人员填写，其他由安装班组填写，交公司办公室档案管理员。1.4.2.7电梯安装竣工验收后，安装队应当在验收后30日内将有关技术资料移交顾客。作业负责人将安装过程中涉及的各种技术文件及记录移交办公室，建立用户设备档案。1.5维修保养过程控制1.5.1日常维护保养1.5.1.1保