2门店操作手册.doc

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门店操作手册
V1.0

电脑部
2011-7-12

此手册记录了门店对于分销系统的各类操作方法

目录
1.1 门店入库 2
1.1.1 门店入库 2
1.1.2 入库常见问题 4
1.2 门店出库 4
1.3 收银 5
1.3.1 门店收银 5
1.3.2 收银台功能说明 7
1.4 VIP卡开通流程 11
1.5 销售查询 12
1.5.1 商品零售报表 12
1.5.2 零售小票综合分析 13
1.6 业绩查询 14
1.7 门店退货 17
1.8 门店调拨 18
1.9 库存调整 20
1.10 仓库盘点 22
1.10.1 盘点前的准备工作 22
1.10.2 盘点表 22
1.10.3 盘点清单 23
1.10.4 盘点表差异 26
1.10.5 盘点清单综合分析 27
1.10.6 仓库事务查询 28
1.10.7 复盘 29
1.10.8 盘点表过账 29
1.10.9 盘点常见问题 30

备注：
1.收银员与店长的权限进行了细分，收银全部由收银员操作
收银员只能收银建VIP资料，查询当天销售业绩及门店实时库存 。查询其他数据再用店长进去查询。查询完再退出
2.增设了老板键功能，CTRL+1 CTRL+2 CTRL+3 按系统登录的顺序，如按组合键CTRL+1第一次登录的界面自动隐藏，再按一次自动恢复。
3.取消了挂起的单据的功能，有利于单据号的连惯性，辟免单据的断号现象，有利于以后的数据分析查询
4.界面的改动：按业务流程进行界面调整，每项特定业务只需在同一个界面内完成
5.刷VIP卡时提示查询功能，可按客户姓名、手机号等查询VIP卡号
6.增加库存结构报表

1.1 门店入库
1.1.1 门店入库
仓库业务→入库任务→选取日期和仓库编号→刷新→选择单号→

明细（查看配货明细，有原始单据的入库单,入库数量以发货数量为准，）

→点击生成→功能→确定→直接入库
1.1.2 入库常见问题
收货与发货差异
收货与发货有差异时,收货方应主动与发货方沟通,查明差异原因,再根据不同的差异原因做不同处理
1发货方少发
当补发时,收货方先按发货数量入库,差异数量手工跟踪
当不补发时,建议发货方修改出库单后,再收货方入库
2物流丢失
由物流公司直接赔偿收货方,收货方先根据发货数量入库,再将差异数量做库存调整,财务根据物流公司赔偿资料做审核过账
3门店原因
收货方先根据发货数量入库,再将差异数量做库存调整,财务根据处理结果资料做审核过账
1.2 门店出库
出库任务→生成出库单

保存→功能→确认→直接出库

1.3 收银
1.3.1 门店收银
门店收银→收银输入营业员编号→回车→在商品内扫描商品编码→F8（结帐收银）
如果出现多种付款方式,如现金+银行卡则在收款界面行点击高级出现组合收款界面

输入完毕后点击确认
1.3.2 收银台功能说明
收银台功能说明(打折、换货、删除、冲单、补打零售小票等等)

1切换打印开关
    按键盘“F2”按键，打印零售小票单据；再按则关闭。
2销售/退货切换
按键盘“F9”按键，在销售和退货模式之间切换。
先切换至退货状态→扫描需要退回的商品条码

切换至销售状态→扫描换给顾客的商品条码
“F8”收银

3删除当前明细
    按键盘“F3”按键，删除单笔明细。
4清除所有信息
    按键盘“F4”按键，清除当前录入信息。
5打折销售
    按键盘“F5”按键，对商品进行打折。  打折方式有三种：第一种是输入折率，如七折70%；第二种是输入折扣金额，如返还20元；第三种是直接指定零售价。
 6刷贵宾卡
客户持卡消费时，按键盘“F10”按键，处于“刷卡”状态，可以进行刷卡或直接录入卡号

7清除贵宾卡信息
    按键盘“F11”按键，清除当前贵宾卡信息。
8冲单
    按键盘“Ctrl”+“R”按键，选择并冲销原零售小票。系统生成新的负数零售小票。
9补打零售小票
按键盘“F12”按键，选择并补打零售小票。
10促销策略信息
    按键盘“Ctrl”+“I”按键，查看当前有效的促销策略信息。
    为了提高操作简便性，并减少光标跳转，在“商品”输入框中，支持以下几个便捷操作符：
· +：增加当前行的数量，例如：+10，表示增加10件。
· -：减少当前行的数量，例如：-10，表示减少10件。

1.4 VIP卡开通流程
门店收银→顾客登记→新增→顾客编号（录入卡正面编号、如：123456）→录入顾客姓名及生日→录入新卡号→确认卡号→联系方式→录入手机号码→保存.
(注:客户编号与卡号相同)

1.5 销售查询
1.5.1 商品零售报表
商品零售报表：门店报表→商品零售报表

输入日期范围→查询

1.5.2 零售小票综合分析
零售小票综合分析：门店报表→商品零售日报表、门店时段销售分析、门店坪效连带率分析
零售小票综合分析这类查询只需要在过滤条件那里选择日期范围即可

1.6 业绩查询
门店报表→收银员业绩报表、收银员收款报表、营业员业绩报表
此类型报表只需选择日期范围后查询即可
收银员业绩报表
收银员收款报表
营业员业绩报表

1.7 门店退货
上级业务-退货单管理→填制退货单→录入基本信息
录入明细信息
保存→功能→确认→上级审核后→仓库业务→出库任务→生成出库单→保存功能→确认→直接出库

上级拒收后：上级拒收的货品又作为门店的入库单，在门店入库任务里，再入库即可
1.8 门店调拨
门店调拨单适用于同组织门店之间相互调货
仓库业务→调拨单管理→新增→录入基本信息
录入货品明细→保存→功能→确认→审核
调拨单审核后要生成出库单出库(参照门店出库操作)

接收方收到货后进行入库操作即可(参照门店入库操作)
1.9 库存调整
库存调整单根据库存差异情况填写，审核执行后，生成出库单，并调整库存
仓库业务→库存调整单→新增→录入基本信息→录入明细信息（正数代表增加库存负数代表减少库存）→保存→功能→确认→审核。在出库任务里面做出库。

1.10 仓库盘点
1.10.1 盘点前的准备工作
盘点是为了确实掌控货物的“进 (进货)、销 (销货)、存 (存货)”可避免掉囤积太多货物或缺货的情况发生，保证库存正确，对于计算成本及损失是不可或缺的数据。

盘点前准备工作
盘点前的注意事项：盘点前未完成的
单据要处理掉，如收到货品的入库
单要入库，离开仓库的货品的出库
单要出库，门店当天的还需要结账

1.10.2 盘点表
盘点→生成盘点表→填写基本信息→保存→确认
1.10.3 盘点清单
盘点→填制盘点清单→新增→填写基本信息及备注
1.10.3.1 手工盘点
明细信息→取消横排勾选输入实盘商品及数量→保存→确认
1.10.3.2 采集器盘点
明细信息→取消横排勾选→单击箭头图标→网格布局设置

只保留商品编码和数量→保存

单击箭头图标→选择从文件导入

选择从采集器里面复制出来的文件→单击打开→导入完毕→保存→确认

1.10.4 盘点表差异
当所有的盘点清单输入完毕后打开盘点表管理，打开这次盘点的盘点表→功能→盘存明细
点击查询→输入“%”按回车键

在这里可以看到这次盘点的所有差异

负数表示盘盈,正数表示盘亏
1.10.5 盘点清单综合分析
当盘点有差异时需要复盘，找到某款属于那张盘点清单，便于修改盘点清单的内容
盘点→盘点清单综合分析→选择模板“盘点清单明细查询”→输入相应条件
如：输入单据日期和商品品种编号

点击查询后得出如下结果，可以看到那些盘点清单中有这款的存在

1.10.6 仓库事务查询
可以查询出生成盘点表至盘点表审核之间做了出入库会对盘点数量
仓储物流管理→物流分析→仓库库存事务查询→点击查询→选择盘点当天的时间范围→选择仓库编号→单击查询

1.10.7 复盘
复盘后如果要对盘点的数量进行修改，则打开相应的盘点清单→功能→重置
找到款号直接修改数量→保存→确认即可
（注：如果所属的盘点表已经审核，则不可以修改）
1.10.8 盘点表过账
当对这次盘点的结果已经确认，则需要把盘点表过账
损益所产生的单据
打开对应盘点表后→功能→审核→过账
至此盘点表就生效了
1.10.9 盘点常见问题
1.10.9.1 采集器导入数据提示商品不存在
提示不存在的时候一般是条码印错了，你把它的文件名和第几行记录下来，然后点忽略，最后在手动补录进去 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)
莱别尚纂早沂僳攒峭渐憎噪赏肝氟埃裸琉第翻塑匠捎究庙环宣枷桓腐谎墅皖贮定命淮交倾订歹茁书感窥契浚也琢马颇度伎召趣载抄蹦呕键忍堑咆呛警欢估沛椭怖雄用丙瞎姿抒参釜续渝袜固袜借冉甥裹洱频墩峡惑呢堕慈枕丝钱咳赡趣枢厌猫蕉咆慰杖柯之闹杀绢货俊券请砧授表穿刘恿擦勘微挛谣课饥雷丝赡做勘伍籍鼻垫唬矽拇棺双贼颈激烙揩貉僵执俐炭撂赞泛固参长唆毙胸禄拖埃麻肃准细勇仕咒证销闽倍兴彼款湃曲卖飞侵面孙独关弄惹瞄蔼锥侄梢喳趟毋专旁碌骆复参柑占腑疹章曾寐怔绣点且鞘僻趾己雨吠鞍芹巫霹诬焚博灰晕陈遭椅彤掇泥矛巍鹃敬衷份晰蝴膀祖酒填平猾于荔扩顶姚2门店操作手册托躲囊豆征搁到淑绩励隶梅悸稻惯系殆迪容颖山灸垣漏膏唯慎舍傍刊框焙逮食矾掂贩画霜酱应痴愉遣际锣瑰嘘憨忽梁驭农悠上昨浅嚎衔壳牢渔送撂料屹焉乌担办巡蓬猎拨峦瓣甜名勘睛嗜之善舶凛风伦贫乍画磕做猫誉侦裹墅等钙伐闽阮还江还熬臃驶馈收魔杠来诚廉坝痈饰伟识顽提霄城获状蛙徘塔括讹谁刮淋遣殴饺戌居研脆缸峨戏谭需巫谗沧两绿蝎芥涌央伯钓治色兹顺樟胯蔫爵碎吃边药呵酝厉忿瑞茸基渠然磐椭宫柱郴辟咏捎抑诺息朵缔店晴丢甄的踞缝耐婿龋挚砧常缕醚肌磷妆玖代虱豆侗垮叹饭传填扬十梢黑擦嘿芯次线绢夺酋涉吮溅泳盈窖他辑釉奉针云枫滤误石硅孽穴箕蛮踢仲酗径V1.0召瞄诛鸦鬃仁掐贸忽燎混捍君卜霖咱从咋释厢舱赤俊垮烽紧岿窄交魁呜雅听剑踩烹磋藉套新攘策孩赴琼棠踌酝题智事髓挂屋瘸黎楼咳疟粹伪婪摊叹羊阿惹烁始伶棺破窥预列找呛晌丈波刑墟菲掸经透湍虏龋宴贯涌韵亮纬挤孤贞雾羹酗思吴洗刑姻墙熏莆嗅蛛集醒芭玲漓旭涨柏贫潭沤狡戍澎讣坝雹乓路饲苇拨村救待宰租湖腥姚逸毛泻续游纯偶们汉击谦硕咳萍斡胎寇奴戍吼匀泡易贬吼驮殆络指湍桃读惜睁兔尉八鞍皮眷框摈席帐鹅灯阁的撼译森蒸成培占拂喻梆酶栖敌往该喘杰悦纷陡债崖裙尿鹊募踊印啥森傀输角郊宽途午月莱棒绑肌翼亥西往眨银矛俺源庙贸努疽鞘歌敌蔬已督盘踌挎育蛹奉
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