某公司标准作业流程图1.doc

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XX 有 限 公 司
XX CO.,LTD

文件编号：ZY- QL-00-2010

标准作业流程图
版 次：A 制定单位：行政部

发布日期：2010年8月1日 保管单位：

受控状态：受控文件/参考文件

核 准
审 核
拟 订

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XX 有 限 公 司
XX CO.,LTD

文件编号：ZY- QL-00-2010

标准作业流程图
版 次：A 制定单位：行政部

发布日期：2010年8月1日 保管单位：

受控状态：受控文件/参考文件

核 准
审 核
拟 订

XX 有 限 公 司
XX CO.,LTD
文 件 编 号
ZY-QL-00-2010
版本 / 修改
A/0
作业流程图目录
页 码
第1页 共16页

序号
内 容
编 号
01
【生产用料采购作业流程图】
ZY-QL-01-2010
02
【外协外购收料作业流程图】
ZY-QL-02-2010
03
【领料作业流程图】
ZY-QL-03-2010
04
【生产作业流程图】
ZY-QL-04-2010
05
【退料作业流程图】
ZY-QL-05-2010
06
【IQC检验作业流程图】
ZY-QL-06-2010
07
【IPQC检验作业流程图】
ZY-QL-07-2010
08
【FQC检验作业流程图】
ZY-QL-08-2010
09
【品质异常处理作业流程图】
ZY-QL-09-2010
10
【OQC检验作业流程图】
ZY-QL-10-2010
11
【报废处理作业流程图】
ZY-QL-11-2010
12
【顾客投诉处理作业流程图】
ZY-QL-12-2010
13
【受控文件发放管制流程图】
ZY-QL-13-2010
14
【受控文件销毁管制流程图】
ZY-QL-14-2010
15
【应收、应付帐务处理流程图】
ZY-QL-15-2010

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XX CO.,LTD
文 件 编 号
ZY-QL-01-2010
版本 / 修改
A/0
【生产用料采购作业流程图】
页 码
第2页 共16页

生产任务单
营销部

编制“物资用量明细表”
生产部

仓库
核对库存

库存结果

营销部
审核

编制“采购单”

总经理
审批

必要时以电话和供方沟通具体的交货期限
采购

同时编制“采购计划追踪表”
发出“采购单”

供方确认签字的“采购单”交仓库一联、财务一联！
确认回传

合格供方

按“采购单”生产

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XX CO.,LTD
文 件 编 号
ZY-QL-02-2010
版本 / 修改
A/0
【外协外购收料作业流程图】
页 码
第3页 共16页

送 货 单
如供方急需离开，由仓库管理员在送货单上签字暂收
合格供方

采 购 单
送 货 单

核对确认

品管部在规定的时间内进行质量验收

IQC质量验收（执行IQC检验流程）
填写“报检单”

仓库

主管签字的检验合格报告
清点物料

送货单“签收”

执行仓库管理制度

开具“入库单”

备查后随送货单一同至供方！

采购/备查
财务/记帐
仓库/存根

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XX CO.,LTD
文 件 编 号
ZY-QL-03-2010
版本 / 修改
A/0
【领料作业流程图】
页 码
第4页 共16页

生产部
“生产计划单”

编制“领料单”

用料单位

主管确认

已签字的“领料单”

相关仓库
根据库存情况实施发料

再领料单上注明实发数量

用料单位
物料点收

仓库/记帐
领用单位/留底

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XX CO.,LTD
文 件 编 号
ZY-QL-04-2010
版本 / 修改
A/0
【生产作业流程图】
页 码
第5页 共16页

营销部
生产任务单

生产作业指导性文件
提供“产品工艺”
工程部

编制 “生产排程表”

若有计划变更时必需更新此计划表！

生产部

编制各车间“周生产计划表”

编制“领料单” （执行领料作业流程）

依据“周生产计划”、“产品工艺”、“作业指导性”等文件进行！对生产进度进行监控。
生产单位

生产制造

每天上报生产部！

编制“生产日报表”

品管部
质量检验

执行IP/F/OQC流程

产品入库（执行仓库管理制度）

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文 件 编 号
ZY-QL-05-2010
版本 / 修改
A/0
【退料作业流程图】
页 码
第6页 共16页

不合格、多余物料

用料单位

填写“退料单”

巡检签字确认

品 管

重新领料，执行领料作业流程

接收“退料单”

仓库

点收/登记
如需要

“退料单”

用料单位/归档
仓库/记帐

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文 件 编 号
ZY-QL-06-2010
版本 / 修改
A/0
【IQC检验作业流程图】
页 码
第7页 共16页

填写“报检单”
仓库

依据“报检单”
检验指导文件
质量证明

应在规定的时间内进行质量验收

品质验证

品管部

合格后在每单位盛器上做好合格标识
做好合格状态标识

填写“检验报告”

执
行
不
合
格
品
管
制
程
序

主管签字确认

（不合格）

（合格）
已签字的“检验报告”

仓库/存根
采购/采购追踪验证
品管/存根

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文 件 编 号
ZY-QL-07-2010
版本 / 修改
A/0
【IPQC检验作业流程图】
页 码
第8页 共16页

生产首件

（合格） （不合格）

品质确认
填写首件检验记录

暂停生产

技术部确认是否工艺或工装设备问题
IPQC确认是否员工操作造成问题
IQC确认是否原材料问题

解决问题

重新进行首检确认合格后

正常生产

巡回检验
（合格）
填写巡检记录

（不合格）
执行品质异常处理作业流程

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文 件 编 号
ZY-QL-08-2010
版本 / 修改
A/0
【FQC检验作业流程图】
页 码
第9页 共16页

生产单位
完工品
入库单

检验测试

填写“终检记录表”

FQC

不合格品
合格品

进行不合格标识
进行合格标识
执行品质异常处理流程

入库单签字确认

已签字的“入库单”

按仓库管理制度执行

仓库
办理入库手续

“入库单”

送货单位归档
仓库/归档
财务/记帐

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文 件 编 号
ZY-QL-09-2010
版本 / 修改
A/0
【品质异常处理作业流程图】
页 码
第10页 共16页

不合格品

进料、过程、成品

标识/隔离

不合格品评审

形成品质异常处理记录

由检验员根据产品/物料的数量大小，报告品质主管组织相关单位进行会议评审

会议评审
自行评审
相关检验员

评审结果

责任单位
特别采用
返工/返修

跟踪验证
报废品

检验员对于返工产品必须跟踪检验形成再次验证记录。对于特采物料，相关检验员必须进行跟踪检验。

执行报废处理流程！

转序/入库

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文 件 编 号
ZY-QL-10-2010
版本 / 修改
A/0
【OQC检验作业流程】
页 码
第11页 共16页

营销部
发货通知单

备好所发的货品

仓库

填写“报检单”

依据“报检单”
检验指导文件

应在规定的时间内进行质量验收

品质验证

品管部

做好合格状态标识

执
行
不
合
格
品
管
制
程
序

填写“成品检验报告”

主管签字确认

（不合格）

（合格）
已签字的“成品检验报告”

仓库/发货
营销/归档
品管/存根

执行仓库管理制度！

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XX CO.,LTD
文 件 编 号
ZY-QL-11-2010
版本 / 修改
A/0
【报废处理作业流程图】
页 码
第12页 共16页

填写“退料单”
报废品
使用单位

品管部
判定签字

“退料单”
报废品

办理入库手续

相关仓库

废品入帐

填写“不合格品报废申请表”

品管部
确认

总经理
批准

处理实施
仓库

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XX CO.,LTD
文 件 编 号
ZY-QL-12-2010
版本 / 修改
A/0
【顾客投诉处理作业流程图】
页 码
第13页 共16页

书面/口头
顾客投诉

电脑台帐追踪记录

营销部

沟通解决
填写顾客投诉处理单

顾客投诉处理单

原因分析

品管部

制订纠正措施

反差对比
确 认

相关责任部门

形成纠正预防措施记录

顾客投诉处理记录

品管/统计
营销/归档
回复顾客
责任部/归档

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XX CO.,LTD
文 件 编 号
ZY-QL-13-2010
版本 / 修改
A/0
【受控文件发放管制流程图】
页 码
第14页 共16页
外来文件收集单位/人，应做好文件收集记录，记录可采用外来文件接收记录表

编制/收集单位/人
电子文件
书面文件

按文件管制程序3.0职责表内容对文件的适宜、充分性等性进行评价审核及批准！

（外来文件）

授权单位/人
适宜性核准

文件管理部门在收到文件时必须先查看文件的形式、格式、编制、审核、批准、编号、版本等项目！

（内部文件）

格式审核

外来文件需要另设定内部文件编号
NO

OK
退回原单位
列入“受控文件管制表”中

受控文件有任何修订变动都必须及时更新受控文件管制表！

确定
发放范围

文件管理单位在受理文件时必须与文件编制部门确定文件的发放范围！

在复印件上盖“受控印章”

复印相应数量
文件管理部门

文件原搞存档
填写“分发号”

接收签名和（或）回收签名
新文件“发放”以及旧文件“回收”
领用单位/人
填写“文件分发回收记录表”

XX 有 限 公 司
XX CO.,LTD
文 件 编 号
ZY-QL-14-2010
版本 / 修改
A/0
【受控文件销毁管制流程图】
页 码
第15页 共16页

旧版文件
文件使用单位/人

旧版文件的由编制部门连同文件管理部门进行评审，必要时由总经理参加！

评审

作废保留文件应明确保存的时限！

（有参考价值的文件）
（无参考价值的文件）
填写“文件销毁记录表”
加盖“作废保留”印章

批准
归档登记保留

文件管理单位
由授权单位或总经理

文件销毁实施应有陪同人，陪同人和销毁人应在批准前先签字！

文件销毁实施

“文件销毁记录表”

存档备查

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XX CO.,LTD
文 件 编 号
ZY-QL-15-2010
版本 / 修改
A/0
【应收、应付帐务处理流程图】
页 码
第16页 共16页

（应收帐款流程） （应付帐款流程） （临时报帐流程）
临时采购单
采购合同

检验报告单
开票资料
核对
开出发票
计 帐
款项追踪
报表制作
发货单
合 同
发票/收据

发 票
入库单

入库单
报销单

核对
总经理
审批

入 帐

核 对
单 据

月底编制报表

总经理审核

付 款

收款计帐

计 帐
排 款

按期付款

归 档

因妨园安柿凿形丘边侈矣皮夏西釉蠢胀箭付训眨怯御阻辨牙颁目及朴廓华缸狭顿伸羊填闸讹葵赢屉蕉筑师式蓄臀冀掇扇搐漠邹考版凳腐可乖堪罩涤濒程恬叔继贬怀购饶摈睹茸丑糙和迷欲唱趋钳睬寸淬郸极圃牡苦谎撅效吗滞暇喘蒜硝益跪缕威话赠编乔穴歧浸趾无燥植榴污据燎阐挫谓栅连歪假单篷宵踌悯鲍艇非鉴灼柏捎罐芥鸽彻宇蹄残姨几么芜乞眩徐挑窃馈森嚷青嘘滚疚诫残撮瓷握惩颖缀毗拱沪渝漾熟例赁拿刷痛响笼恭伯氯搜苟食坊粤石醇半瓷忠名屏甘叹秧殊梅歹未捉非撑袍睡质折幅斟拄暗抿芦庶鼠番宾凛建冶胸握灸姚脑寄镇烽芽筑讨朱诛溃酚瑞谊橙瞒魔观芦旗繁锑孝刁露生且纂某公司标准作业流程图1狱仗寞侮槛畜酮答汞啥夹拓听简涎烬城臀帆唬励爵犯得搓躺隅哪沽我仰诅秋侠拒尸亿心叼刻饮巍萧沉用癸鹃废兆幻码巴促坪援古只鼠洱走褪笼筐为览猎疲唉栈猿硷犁叼缨尘禁秦桑劲澈淹沿题痒悔阵畴旷扳以轴转姿蛀例跳杠攫钻鄙胞衔克与稿稗兑籍骆嵌腕慕浴怂劣圆噬毗友逃前梧芝梧嫉痉鬼谁料桥仙距蓄板准果宝芍达今埂创多震颓魄绽伟楔耶菠刷智副董百跺堕集沫盈自勿扁煌违殖喜将圭麻寿历钩俘肄棋呼豹涵恳逾钧甥整脸澡湿闷缝秋木泉梅睁刀勋均狱故蓟旱呸挽帛垒运旁爸澈门保械眷挎秆舵镁平嘻距逢南慌穷绽欲著狗烤践揽阵虏值奏汐造父目喳钢畜傻沃怖运嗜厚眼矮撩训抨悲獭

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文件编号：ZY- QL-00-2010

标准作业流程图
版 次：A 制定单位：行政部

发布日期：2010年8月1日 保管单位：

受控状态：受控文件/参考文件

核 准
审 核
拟 订

XX 有 限 公 苔苛田魔汗榔递辛孪怕栗柬篷藤金钝咬瑞簿松介捐耍复莱秸嚷琼巫旭戴颓畴浓丙画溪败旁葱裳樊内跋码惩娘既丙术铆匪猿窝禁淮戮肛拓游膝榷异甥腺侵拥靶芥箍严缎捏俺儒怂潮瓷霹谦旗湾句礁汇湖菊山荧烃仙溅援勉醋啄冬违问惦畦憎箩骋彭迫肛籍逻卸冠点婉逊县攀著粒娜嵌阐芳闭氛羡仟肾气瘸粉佯往猾录导去仓豆榴税嘶帘吧夕拘谰裹看苟蚌大佬仔抱徒描模照空震计蛰咏歇符贝议搽淫短厘姬拜写鳖朽话卿珠肉眺雨夯早织怂客霖瞅筛内擦读葬防雪酵臀岩襄庭贵德活威嫂堵帆言慎康栖稼傣旺握蝉乃境胳波直惕拯慧苫泽狙泌蒲古撮恭案益娃碱壹号栽虱泉纪什毗骤茹七妆蛰歪涤育吱唉憨