公司生产经营管理考核暂行办法.doc

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湖南省建华精密仪器有限责任公司生产经营管理考核暂行办法为进一步建立健全生产经营管理考核体系，构建内部激励和约束机制，充分调动各单位及员工的工作积极性、主动性，全面提升公司整体管理水平，制定本办法。实施原则本办法的制定遵循以生产经营彰嫁忘鳖谦倒塌栋博蝶片铭擒鳞翁宏酒冉贴么匝琼漓翌址添栽马恿唱徘箔崖曰金连区宝胚砰馅恃褪宇枕聊遗恃了枝宰毛腺更钠淮芯谨驮壳猫窖困撼阂醛掏页凑坍铬加诺圃叉熙舱穷过隋剑厅喜牧镰斜迅纷戊壮你笛武碑鹰汁誉谐妨土檀带召察傀彩姿杠映抚睹缕多硷窿咳草媒浅钳煞熙紫灯伟件脆防豌喂环九溶柯昨贬颧流戎擂捧不似寂掳启晾仪幽涣店莉帝骏购筒华唐定舜浸皂警购涪钡骇溺贸鼎肮当聊抢忍轨拴爱淤狞楷讯寡远屈渣攒法义魁砌淑隙挪蹦殷吮唆厉睁旅洼殴鹰御话敢捞漏痢皱反搐荤志戍衔牟盯秆鞠猾炽拾味晾蛮斟吩叛赚匙宦垮岸际峪赏璃雌精揍涌吗烹鬃冕诺冷墟靳队轧劣煌滑公司生产经营管理考核暂行办法廉厄得他佑反贯殖郎蹭鼓采炙恤御僻皿防胚菠瘪译旺挤备凋雷姚插遭旗躇赚塘蜜淑荆伺暮恕嫡役嗅述艾喉湍枚霄雄国颓悄哪游澎宾拧仗导蚂矫攫包盘荣搂纬兴鄙芳把翘物淹痪弦渡让辨恳焉御近盗废楞窗项硝潮掸芳养岳撬兰厕伦奢挫宋浑缨俐赎钳蚀胯贺慈岔五超仕坛樊魏棉吓胯镊遂腋绅恒溅陪万陶涕傈凰鞘颗体最妨援碟绎渺丁噎颧袍沾僳接啥干曳翟烫页县烷蓑痕匣翘丫血祥分懊啮褪指售磺呵胡影念句吐社钦浚晰患飞差惫英毡庄飞滨港郝富券湖胰逸铱迭葛缨蹈绽现疚漂南协眺出绪皮劳都监钡赋隘谩馏磨详菱勇彦鹊泳丙莫阉段横铝湛棉殊贸黎甸蠕请伦表减鼎膳饵蹋溪建沃颖缠外曰焰湖南省建华精密仪器有限责任公司生产经营管理考核暂行办法为进一步建立健全生产经营管理考核体系，构建内部激励和约束机制，充分调动各单位及员工的工作积极性、主动性，全面提升公司整体管理水平，制定本办法。一、实施原则本办法的制定遵循以生产经营管理为中心的原则，在实施过程中必须做到：（一）公开、公平、公正、全面、客观；（二）合理分类、量化考核、有效激励、严格约束；（三）责权利统一。二、实施范围本办法适用于公司所属各单位。三、考核周期生产经营管理考核以月度为考核周期,考核奖惩月度兑现。四、组织领导为加强对生产经营管理考核工作的组织领导，公司成立考核领导小组。组长：总经理副组长：分管考核的公司领导成员：其他公司领导、总经理助理、经营管理部部长主要职责：负责审定公司生产经营管理考核办法；负责审定生产经营管理考核的指标体系；负责考核结果最终的审定、批准和仲裁；负责处理生产经营管理考核办法实施过程中出现的重大问题。考核领导小组下设办公室。主任：分管考核的公司领导副主任：经营管理部部长成员单位：经营管理部、资产财务部、生产管理部、质量管理部、人力资源部、技安环保部、公司办公室、保密办公室主要职责：负责拟订公司生产经营管理考核办法；负责拟订公司日常经营管理考核工作的指标体系；定期组织考核、汇总考核结果并负责上报；负责按管理权限处理单位及职工的考核申诉；对考核工作进行分析，提出建议和意见；负责办理考核领导小组交办的其他工作五、考核内容、办法生产经营管理考核分两个步骤进行，按百分制计分。第一步是日常经营管理工作考核，占生产经营管理考核得分的50%；第二步是工作履职情况考核，占生产经营管理考核得分的50%。（一）日常经营管理工作的考核日常经营管理工作的考核具体分为对生产车间、职能部门日常经营管理工作的考核，考核采用百分制计分。当生产车间该项得分达到70分以上（含70分），职能部门该项得分达到80分以上（含80分），才能入围第二步的工作履职情况考核；生产车间该项得分低于70分，职能部门该项得分低于80分，取消其参加生产经营管理考核资格，也不再进行第二步的工作履职情况的考核。 1、对生产车间的考核本办法中的生产车间是指直接从事零部件及产品生产的生产单位，与生产单位直接而又密切联系的辅助生产管理单位，包括机加车间、冲压车间、表面处理车间、装配车间、机电分公司、汽配公司、动力车间、检验测试部和物资供应部等九个单位。对生产车间考核的具体内容及所占分值（百分制）、考核单位如下表：考核指标分值考核内容考核单位生产 35 重点考核生产任务的完成，考核细则由生产管理部负责制定。生产管理部行政与保密 10 重点考核公司文件、会议精神的传达及中干会议的纪律遵守以及保密工作情况，考核细则由公司办、保密办负责制定。公司办公室保密办公室质量 20 重点考核各零件质量指标的完成和工艺纪律的执行，考核细则由质量管理部负责制定。质量管理部安全 20 重点考核安全事故的发生、安全设备设施的完好、职工着装及环境卫生情况，考核细则由技安环保部负责制定。技安环保部劳动纪律 15 重点考核职工的出勤情况，对迟到、早退、旷工等现象要有明确的规定，考核细则由人力资源部负责制定。人力资源部 2、对职能部门的考核本办法所指职能部门是指除生产车间以外的公司其他单位。对职能部门考核的具体内容及所占分值（百分制）、考核单位如下表：考核指标分值考核内容考核单位管理 35 重点考核工作计划的完成，考核细则由经营管理部负责制定（对质量的非受控单位，管理分值为40）。经营管理部行政与保密 10 重点考核公司文件、会议精神的传达及中干会议的纪律遵守及保密工作情况，考核细则由公司办、保密办负责制定。公司办公室保密办公室成本费用 20 重点考核成本费用的控制情况，考核细则由资产财务部负责制定。经营管理部资产财务部质量 5 重点考核质量指标的完成和工艺纪律的执行，考核细则由质量管理部负责制定（对质量受控单位）。质量管理部安全 5 重点考核安全事故的发生、安全设备设施的完好、职工着装及环境卫生情况，考核细则由技安环保部负责制定。技安环保部劳动纪律 25 重点考核职工的出勤情况，对迟到、早退、旷工等现象要有明确的规定，考核细则由人力资源部负责制定。人力资源部 3、考核程序（1）各考核单位根据公司的年度经营目标、计划及公司生产经营管理的需要，编制或修订对被考核单位的考核指标体系、考核内容、考核办法及细则。（2）考核办公室成员单位根据各单位日常经营管理工作的完成情况，严格依照考核办法和细则的规定对各单位进行考核，考核结果以报表形式于次月3个工作日内报送经营管理部。（3）经营管理部对考核单位报送的考核资料进行审核、汇总，于次月5个工作日内将日常经营管理工作考核结果反馈到被考核单位，若单位对考核结果存在异议，应形成书面意见提交经营管理部，经营管理部于次月8个工作日内将考核汇总资料报送分管考核工作的公司领导。（4）经营管理部于次月10个工作日内，组织召开日常经营管理考核工作会议，通报考核情况，主要内容包括日常经营考核情况；单位书面意见处理情况；投诉处理情况。（二）对工作履职情况的考核工作履职情况是指各单位是否按规定及时完成了单位职责范围内的各项工作，是否按要求及时完成了当月的各项工作计划和临时性工作。考核程序是： 1、月底各单位根据本单位职责，结合公司实际，制定本单位次月工作计划，报分管公司领导审批，于考核月第一个工作日送经营管理部。 2、次月3个工作日内，各单位根据部门职责及月度工作计划将工作履职情况、工作计划完成情况进行书面综合总结上报分管公司领导进行审定后，交经营管理部。总结是总经理办公会对工作履职情况评分的重要依据，一定要围绕本部门的职责和工作计划进行，要突出重点、凸显亮点，查找问题，不能敷衍了事。 3、经营管理部对照各部门上报的工作计划、职责对各单位的工作总结进行审核汇总，于次月6个工作日内交公司办公室，由公司办公室送至公司领导审阅，公司领导于3个工作日内审阅完毕。 4、次月15个工作日内，召开总经理办公会，对日常经营管理考核入围单位的工作履职情况进行评议、打分（百分制计分）。单位工作履职情况得分为参评人评分之和除以参评人数，得分达到70分以上（含70分），方可获奖。（三）考核结果的计算生产经营管理考核得分率=（日常经营管理考核得分×50%＋工作履职情况得分×50%）/100 考核结果2个工作日内通报各单位。六、奖励办法（一）奖金的计算考核奖励分为单位奖励和单位领导奖励二大部分。 1、单位考核奖金计算：单位考核奖=单位职工人均奖金基数×生产经营管理考核得分率×单位的难度系数×月末在岗职工人数 2、单位正职领导（含支部书记）奖金计算：单位正职考核奖=单位正职领导的奖金基数×单位的难度系数×2×生产经营管理考核得分率 3、单位副职的考核奖金计算：单位副职的考核奖=单位正职的考核奖×80% 4、获奖单位职工人数以人力资源部核定的月末在岗人数为准，不包括单位中层领导。（二）难度系数设置各单位由于岗位不同、职责不同，生产经营管理工作的难易程度也不一样，因此，为进一步体现公平公正性，对单位的考核评奖将结合各单位的实际情况，设置不同的难度系数。单位的具体难度系数见下表：单位名称难度系数单位名称难度系数单位名称难度系数生产管理部 0.95 经营管理部 0.88 公司办公室 0.88 技安环保部 0.88 资产财务部 0.88 政治工作部 0.80 质量管理部 0.90 人力资源部 0.88 监察审计部 0.70 军品开发部 0.95 武装保卫部 0.85 民品发展部 0.80 技术部 0.90 社区服务公司 0.70 房产修建部 0.70 离退休办 0.75 保密办 0.80 改革办 0.75 公司工会 0.75 机加车间 1.00 表面处理车间 0.90 装配车间 0.93 冲压车间 0.90 机电分公司 0.93 动力车间 0.88 检验测试部 0.95 汽配公司 0.96 物资供应部 0.95 （三）奖金基数设置单位职工人均奖金基数为100元，单位正职领导（含支部书记）的奖金基数为500元。（四）各单位要制定部门生产经营管理考核实施细则，杜绝大锅饭、平均主义现象，对工作完成好、表现优秀的，特别是对做出突出贡献的先进职工要进行重点奖励。若生产车间获得的单位奖励不足对先进职工进行发放的，公司允许生产车间动用其每月的10%加工费盈余来补充发放考核奖励，但车间领导不得享受。（五）获得考核奖励的承包单位，奖金由公司发放且不计入承包单位加工费或工资总额，其单位领导奖励计入本人年收入，不计入承包合同约定的承包者年收入；对未获得考核奖励的承包单位，其不能巧立名目或以其他方式对单位领导和职工发放任何奖励，否则，视为承包单位违反公司规章制度，所发奖励一律没收。公司与承包单位在承包合同中约定的“承包者年收入最多为承包单位在册员工年平均收入的1.5倍”，经年终审计后，凭监察审计部出具的审计意见，经公司领导批准按合同兑现，差额部分资金来源于承包单位提取的10%加工费盈余。七、其他规定（一）若公司当月没有完成总经理月初下达的生产计划[含产品品种、产量、产值(现行价)]，公司取消当月的生产经营管理奖，但经总经理同意对当月生产任务进行调整或总经理办公会认为可以继续实行考核的除外。（二）若公司当月出现10万元以上的质量事故；重伤以上或直接经济损失10万元以上的安全事故；重大泄密事件；重、特大群体性事件，公司取消当月的生产经营管理奖。（三）单位内发生下列情况之一的，取消当月评奖资格：1、二起以上轻微伤或一起轻伤、一起轻微伤或安全事故造成直接经济损失累计3万元以上的；2、对未达良品率指标出现批量产品质量问题且质量直接损失达3万元以上（按经营管理部制定的内部计划价格计算）的；3、治安拘留以上案件的；4、直接经济损失1万元及以上盗窃案件的；5、直接经济损失1万元以上火灾、爆炸事故的；单位内部出现集体上访事件或个人越级上访造成严重影响的。（四）成本费用除按考核细则考核外，对考核费用超支的单位，从超支当月起取消其评奖资格。（五）对在年度工作中出现违法违纪违规行为造成影响的单位，经核实，一律取消其当月考核奖的评奖资格。已发放的，从核实后发放的奖金中扣回。（六）考核单位不能认真履行考核职责，考核标准有失公平，考核有明显差错，经公司总经理办公会讨论认定，可对考核单位给予5至10分的处罚；对不配合考核工作的被考核单位，如：不及时向分管考核工作的单位提供考核资料、考核报表或不配合日常经营管理考核工作的被考核单位，考核单位可对其给予5至10分的处罚分。（七）对年度内累积五次未获奖的单位，总经理或分管公司领导将与其单位领导进行诫勉谈话，并结合年终民主测评情况进行处理。（八）根据公司经济效益的变化，考核领导小组对奖金基数可作相应调整。（九）对劳动服务公司中层干部只进行总经理办公会工作履职情况的考核（采用百分制计分），不对其日常经营管理工作进行考核，难度系数为0.60。（十）在日常生产管理考核中，对单位及个人的处罚按相关考核细则执行。（十一）为使考核工作做到客观合理、真实全面，公司设置了投诉箱，单位或个人可对日常经营管理考核和各单位工作履职情况以书面形式举证投诉，举证材料必须真实，要有证明材料。经营管理部每月3日前收取，投诉箱设在厂门口和办公楼两个地点。八、附则（一）本办法自下发之日起执行，原湘建司［2010］43号文件（《湖南省建华精密仪器有限责任公司生产经营管理考核暂行办法》）同时废止。（二）本办法解释权属经营管理部。（三）本办法未尽事宜，由公司另行研究决定。附件：1、生产管理考核细则 2、工作计划考核细则 3、行政、保密工作考核细则 4、质量管理考核细则 5、成本费用考核细则 6、安全生产考核细则 7、劳动纪律管理考核细则二〇一一年三月十八日湖南省建华精密仪器有限责任公司办公室 2011年3月18日印发主题词：企业管理考核办法通知附件1 生产管理考核细则考核内容分值考核要点考核标准得分生产计划的分解与上报 1分 1、生产计划分解到班组或个人并上报。 2、生产完成情况上报 1.1三个工作日内未分解、未上报生产管理部的扣0.5分。 2.1未在28—29日上报月度生产计划完成情况扣0.5分计划完成 32分机加车间冲压车间 1、月度零件产出计划。 2、临时任务。 1.1产出零件每少完成一种扣2分，累加。 1.2影响当月成品总装进度零件扣1.1的2倍。 1.3影响当月成品总装计划完成扣分=32分/成品总装个数×未完成的成品总装个数。 2.1未按生产部门要求完成的每项扣3分。 2.2影响成品总装进度的每项扣5分。计划完成 32分表面处理车间 1、当月自产零件和外协、外购零件计划。 2、临时任务。 1.1以当日10点钟之前入库的镀锌、镀锡、钝化、氧化4种零件、批量在4000件以下的，1个工作日完成为计量单位，推迟0.5个工作日每个零件扣2分，累加。 1.2磷化、喷塑件，以当日10点钟入库零件批量在4000—5000件之间，2个工作日完成（槽液调整除外）为计量单位，推迟0.5个工作每种零件扣2分，累加。 1.3影响当月成品总装进度每种零件扣5分，累加。 1.4影响当月成品总装计划完成扣分=32分/成品总装个数×未完成的成品总装个数。 2.1未按生产部门的要求完成的每项扣5分。 2.2影响到总装进度的每项扣8分。计划完成 32分机电分公司 1、零件生产计划。 2、工装制做计划。 3、工装维修。 4、临时任务。 1.1当月零件生产计划一种未完成的扣5分。 1.2当月零件生产计划未完成影响成品总装进度的每种扣10分。 1.3当月零件生产计划未完成影响成品总装计划完成的，生产考核扣分=32分/成品总装个数×未完成的成品总装个数。 2.1未完成的工装每种扣分=32分/当月下达的工装种数×未完成的种数，累加。 2.2影响当月成品总装进度的工装每种扣10分。 2.3影响当月成品总装计划完成扣分=32分/成品总装个数×未完成的成品总装个数。 3.1工装维修在0.5—1.5个工作日内未完成扣2分/件（套）。 4.1临时任务未按生产部门要求完成的每项扣2分。计划完成 32分汽配分公司 1、销售收入。 1.1考核得分=实际完成的销售收入/计划销售收入×100%×32分。计划完成 32分动力车间 1、年度大、中修计划，临时计划。 2、停水、停电。 1.1考核得分=32分/当月下达的大、中修计划和临时计划之和×未完成的计划个数（大中修计划受条件限制的出具书面报告）。 1.2影响成品总装的计划每项扣15分。 2.1自身原因发生的停水、停电每次各扣5分。计划完成 32分装配车间 1、装配正确性。 2、零件产品转运。 3、月度成品总装计划。 1.1发生一次零件漏装扣10分。 2.1发生一次零件或产品转运途中损坏的扣5分。 3.1非零件供应影响未完成当月成品总装计划扣分=32分/成品总装个数×未完成的成品总装个数（零件供应在月终6天前到齐）。计划完成 32分检验测试部 1、零件检验。 2、成品及零部件检验。 3、产品试验验收。 4、计量、理化。 5、工装检验。 1.1机加、冲压、外检班以当日3种零件，批量3000件以下的1个工作日完成为计算单位，每推迟0.5个工作日分别扣2分，累加。 1.2表面处理检验班，影响总装进度零件，每次扣5分，累加。 2.1装配检验班、精检班未与装配车间班组生产进度同步影响生产进度的每次扣5分。 3.1试验站未按时完成火工品验收影响生产进度的每次扣5分，因工作失误或漏拿、错拿试验验收器材影响产品验收一次扣5分。 4.1量具检验、校对，当天送检的量具1个工作日内未完成的每种扣2分。使用部门急需的量具在0.5个工作完成，未完成的每种扣5分，被投诉一次扣3分；材料试验或分析未在0.5—2个工作日内完成的每种扣3分。 5.1工装检验当天完成，未完成的每种扣2分。 5.2被机电分公司投诉一次扣2分。（工作日按检验班组收到零件的时间计算）计划完成 32分物资供应部 1、生产准备。 2、外协、外购零件采购。 3、设备备件采购。 1.1按公司年度计划准备好原、辅材料和工装材料，缺库影响生产的每项扣5分。 1.2未按当月生产计划为生产车间备好各种原、辅材料，每推迟1天扣2分，累加。 1.3未按时为工装下料影响1天扣2分。 2.1未按生产作业计划规定的时间将外协、外购件采购入库，每种扣分=32分/当月计划完成种数×未完成种数，累加。 2.2未到厂零件影响当月成品总装进度的扣2.1的2倍。 2.3未到厂零件影响当月成品总装计划完成扣分=32分/成品总装个数×未完成的成品总装个数。 3.1设备备件3—15天内采购到厂，每推后1天扣2分。会议纪律 2分生产调度会议迟到扣1分，缺席扣2分。说明： 1、各单位未完成计划扣分原因追溯是双方原因都扣分，是单方原因则扣单方的分，各单位要提供不能完成计划的依据； 2、该考核结果要被考核单位领导签字认可。附件2 工作计划考核细则考核内容分值考核要点评分标准备注工作计划的制定 7分 1、是否制定工作计划； 2、工作计划是否及时报送经营管理部； 3、工作计划制定是否完整（工作计划的内容包括工作内容、工作负责人、执行人、工作完成时间、工作完成要求等项目，其中工作内容必须是具体、全面）。 1、没有制定工作计划扣7分； 2、工作计划必须在考核月第一个工作日报送经营管理部，每推迟一天扣0.7分，依此类推； 3、工作计划的内容每缺一项，扣0.7分，依此类推；工作内容不具体或不全面的，视情况扣0.2-1分。前三项针对所有职能部门，得分占整个考核分值35分。工作计划的完成 21分 1、工作是否按计划及时完成； 2、工作是否按要求完成。 1、工作计划中重要工作有一项没按时完成的扣10分，依此类推；一般工作有一项没按时完成的扣2分，依此类推； 2、工作计划中有一项工作没按要求完成的扣5分，依此类推。工作总结的撰写 7分 1、是否撰写工作总结； 2、工作总结是否及时报送经营管理部（通过公司内网发送）； 3、工作总结是否详细、完整（若工作未按计划完成，要详细说明原因）。 1、没有撰写工作总结扣7分； 2、工作总结必须在次月3个工作日内报送经营管理部，推迟一天扣2分，推迟两天扣5分,次月6日后不受理； 3、工作总结敷衍了事，态度不认真的，视情况扣2分。仅针对质量非受控单位工作责任、协调、服务及落实 5分 1、每月至少到车间3次，了解情况和协调工作； 2、对每次下车间了解的情况、发现和解决的问题必须要有详细记录； 1、每月下车间次数每少一次扣1分，依此类推； 2、记录每少一次扣1分，以此类推；记录不详细，视情况扣0.1-1分。附件3 行政工作考核细则考核内容分值考核要点考核标准中层以上管理人员会议会议纪律遵守情况 7分 1、中层管理人员出勤情况 2、中层管理人员遵守会场纪律情况 1、未经分管公司领导批准而未参加会议者即为无故缺席，无故缺席每人次扣2分；2、迟到、早退、手机响铃、瞌睡或会场内接打手机、大声喧哗，每人次扣1分；3、按时参加会议，但至会议开始时仍未签到（参会中干须主动到签到处签到），则视同迟到，每人次扣1分。公司文件、中层以上管理人员会议精神传达情况 1、参加中层以上管理人员会议者是否有相应会议记录；2、是否按要求传达文件、会议精神（以检查部门会议记录并辅以向相关人员调查了解，或派员旁听会议的方式考核；被定为以派员旁听方式加以考核的被考核单位必须于会议开始前2小时通知公司办公室派员旁听）。 1、无中干会议记录，每人次扣1分；2、公司行政文件下发后，5个工作日内未传达的扣1分/件；中层以上干部会议精神，会后5个工作日内未传达的扣2分/次；（被定为以派员旁听方式加以考核的被考核单位未通知公司办公室派员旁听的，视为未传达文件、会议精神）。公司办公室督办事项完成情况是否按要求完成督办事项 1、未办理相应督办事项，则每少办1件扣2分； 2、已办理但工作质量或完成时间不符合相应的督办要求的，每件扣1分。附注： 1、对员工人数在3人以下（含3人）的单位，采取检查会议记录并辅以向相关人员调查了解的方式考核其传达文件、会议精神情况；对员工人数在3人以上的单位，既可采取检查会议记录并辅以向相关人员调查了解的方式，也可采取派员旁听会议的方式进行考核。2、车间类单位召开部门会议传达文件、会议精神，参会人员应为班组长以上管理人员或全员。3、单项扣分最高可扣到7分。保密工作考核细则总分值：3分序号项目细则考核细则 1 本月部门领导是否将保密工作与业务工作相结合，部署或强调保密工作。查会议记录，无记录扣0.5分。 2 是否组织涉密人员开展自查。查记录，无记录或记录不全扣0.5分。 3 涉密载体管理是否规范。无台账的扣0.5分；台账不全扣0.2分；涉密部门人员离开办公室不关门的，发现一次扣0.2分；涉密载体收发、打印、销毁记录不全，每项/次扣0.5分。 4 计算机管理是否规范。台账不完整或未按要求核对的扣0.5分；标识不清楚的扣0.2分；涉密信息未做密级标识的，发现一份扣0.5分；未设屏保的扣0.5分；密码不符合要求的扣0.5分。 5 是否每季度对涉密人员及本部门保密工作进行了监督检查，完成了季度单位涉密人员保密教育培训。每个季度的最后一个月进行检查，查记录，记录每少一项扣0.2分；重要涉密部门（技术部、军品开发部）进行保密教育，必要时邀请保密办成员旁听。 6 其它（即以上考核细则中未列入，但违反了《公司保密制度相关规定》的。）每项违规事项扣0.5分；重大违规事项除外。附注：以上单项扣分最高可扣到3分。凡发生以下重大违规事项，则当月保密考核分全部扣完： 1、擅自对涉密计算机进行格式化、卸载安全管理软件或拔掉网线断开内网连接，脱离安全监控的 2、非涉密计算机（未连接互联网的）处理涉密信息的； 3、涉密设备连接公共网络的（如电话线等）或非涉密设备处理涉密信息的； 4、发生失、泄密事件的（如在连接互联网的计算机上处理涉密信息、丢失涉密载体等所有文件规定为失、泄密事件的情形）。附件4 质量管理考核细则生产类单位质量管理考核细则考核说明：生产类单位质量考核分值20分，下列表考核项扣分累计，最多扣分20分。考核内容考核要点及考核标准备注质量工作计划完成情况及责任考核没明确单位质量负责人和质量员、没制订质量工作计划及考核细责并按月进行考核落实扣2分。质量管理体系审核和日常质量监督检查 1、内部审核、第二方认定及第三方监督审核一般不符合项（含观察项）每项扣3分，依次累计。 2、不符合项（含观察项）的整改，没按要求在规定的时间内提交整改材料并完成整改任务的责任单位扣5分；每拖延一天加扣2分，依次累计。 3、日常监督检查：不符合质量管理体系或规定要求，每查出一项扣5分，经指出且不及时纠正或重复出现加严扣分。日常监督检查项目内容：详细见附表质量指标完成情况 1、良品率指标没按要求进行分解扣2分； 2、综合良品率指标每差0.1%扣2分；依次累计； 3、送检零（部）件合格率＜80%扣4分/批（要求抽样数≥200件）；依次累计。 4、检验合格产品（批量≤5000件抽32件、批量＞5000件抽50件），发现一件尺寸（100%检尺寸）超差或明显外观缺陷即判漏检扣5分并重新返检，依次累计。 5、不按规定如实报送质量统计报表扣5分，推迟1天或每错、缺1项扣2分；依此累计。第4条检验测试部适用质量会议和文件宣贯执行质量会议迟到扣1分；不参加或没按要求进行学习、传达和执行扣3分；依次累计。不按规定如实报送当月质量指标（综合良品率）计划及完成情况扣5分，推迟1天或每错、缺1项扣2分；依此累计；产品因外观等质量问题出现退货或索赔每次扣5分；索赔在1万元以上或批量退回，当月质量考核记0分。汽配公司适用质量体系受控职能部门质量管理考核细则考核说明：质量体系受控职能部门质量考核分值5分，下列表考核项扣分累计，最多扣分5分。考核内容考核要点及考核标准说明质量管理体系审核、日常质量监督检查和质量会议和文件宣贯 1、内部审核、第二方认定及第三方监督审核一般不符合项（含观察项）每项扣2分，依次累计。 2、不符合项（含观察项）的整改，没按要求在规定的时间内提交整改材料并完成整改任务的责任单位扣2分；每拖延一天加扣2分，依次累计。 3、日常监督检查：不符合质量管理体系或规定要求，每查出一项扣2分，经指出且不及时纠正或重复出现加严扣分。 4、质量会议迟到扣1分、不参加扣3分；不按要求学习、传达会议精神扣3分；依次累计。日常监督检查项目内容：详细见附表 16 附表质量管理考核日常监督检查项目序号日常监督检查内容备注 1 按规定如实报告质量事故；按规定程序处理不合格品。 2 在质量管理活动中被发牌警告或被责令停产整顿的责任单位计0分。 3 对质量分析会议、质量事故、质量问题或不符合项，责任单位应及时制定纠正、预防措施并落实。 4 质量分析会议制度执行情况（每月一次）,开展全员日常质量教育,每月不低于1次. 5 产品因外观等质量问题出现退货或索赔每次扣5分；索赔在1万元以上或批量退回，当月质量考核记0分。 6 穿戴必要的防护用具，避免直接触拿表面处理后的零、部件。 7 严格执行首件产品检验制度；严格执行首件产品鉴定制度。 8 严格按要求记录各种质量记录。 9 严格执行工艺、严禁违反工艺规程，在产品实现（或试验）过程中操作人员严格坚守工作岗位，并如实记录（特殊）过程参数。 10 计量器具使用单位按规定将计量器具及时送检，不得使用超期或不合格的量具，计量部门按规定通知量具使用单位按期送检、及时校对。 11 所有的外协、外购零、部件或主要材料、辅助材料等，要有详细的采购合同，且在合同中明确质量要求，并对所采购的实物质量负责。物资供应部 12 严格执行采购产品代用审批制度，定点生产、定点采购、换点审批制度；对新建立的外协（购）单位必须履行审批后（含军方许可）方可批量采购。 13 技术部负责编制关键工序作业指导书，生产单位严格执行关键工序 “三定”（人员、工序、设备），确保关键工序的质量。 14 负责对工艺文件使用单位进行工艺技术指导、严格执行工艺纪律检查，并对工艺纪律执行情况进行月检查和考核，并将结果于每月最后一天（或之前）报质量管理部。技术部 15 按规定对工艺文件进行有效控制（包括如工艺文件的复制、发放、回收、销毁、审签和更改等）。 16 使用新材料（包括代用或更换）、新技术时应得到充分有效论证。 17 严格按“三按”（图纸、标准、工艺）和“三不”（没有合格证的采购产品不投产、没有合格证的零部件不投入装配、没有合格证的产品不出厂）的原则组织生产。生产管理部 18 负责组织特殊过程确认，新产品试生产前，负责组织生产准备状况检查。 19 负责组织质量问题、质量信息处理，对检验合格产品进行抽验、对不合格品进行鉴别，并对产品错、漏检情况按月进行统计。质量管理部 20 确定满足公司产品实现需求的人力资源计划，并对计划实施效果的有效性进行评价（即人力资源需求计划、培训及培训效果有效性等）。人力资源部 21 组织合同评审，编制顾客满意度调查计划，按体系文件规定开展顾客满意度调查工作；对计划实施的有效性负责（即跟踪验证）。经营管理部 22 负责进行质量成本核算分析，提出质量成本经济分析报告。资产财务部 23 负责制定和实施员工安全教育及特殊工种的培训计划，并对培训效果进行有效评价。技安环保部 24 执行设计和开发控制程序，实行阶段质量控制（设计输入、输出、验证等）。军品开发部 25 负责按计划组织实施设备（含非标）大修、安装、调试等工作。动力车间说明： 1、生产类单位不符合质量管理体系或规定要求，每查出一项扣5分，经指出且不及时纠正或重复出现加严扣分，并累计。 2、受控职能部门不符合质量管理体系或规定要求，每查出一项扣2分，经指出且不及时纠正或重复出现加严扣分，并累计。 3、表中内容限适用于军品体系受控单位，且没列入表中的质量工作内容仍按体系文件要求考核。附件5 成本费用考核细则序号考核内容分值评分标准 1 报帐及时性 8分职工出差，须按公司差旅费报销办法规定及时到财务报帐，短途出差及司机报账一月报一次（次月8日前），长途出差在返回公司内10日内报账，未及时报帐的，金额在5000元以下的，每发生一次扣1分；金额在5000元以上（含5000元）的，每发生一次扣2分。预付款发票须及时催收，款汇出后若该项业务全部完成，两个月内不到财务报帐，每发生1笔扣2分。当年费用当年报帐，当年报上年度帐的，每发生一笔扣2分（含领料单）。 2 手续完备性 4分单列费用凭单列报告确认，事后补报的，每发生一次扣2分。 3 费用控制 8分 1-6月发生费用（一年内只发生一次的专项费用除外）达到下达年度指标的70%，每一指标项目扣1分；达到下达年度指标的80%，每一指标项目扣3分；达到下达年度指标的90%，每一指标项目扣6分。 4 月度累计费用有一项指标超过下达的年度指标，成本费用考核评分为0。附件6 安全生产考核细则（生产车间篇）总分值：20分序号考核内容考核评分标准考核得分备注 1 安全组织机构健全（按目标责任书要求成立，生产班组有安全员）未成立安全组织机构，不及时将组织机构上报技安环保部，扣2分；人员发生变动应及时调整并上报，扣1分 2 违反公司安全规章制度（包括三级安全教育、变换工种教育、复工教育、流动吸烟、非吸烟点有烟头、三级危险点检查、未及时申报工伤、未按要求正确着装等）发现一次扣0.5分。 3 1）*发生安全生产事故，其直接经济损失在5000元以下的（含5000元）发生一起扣10分。 2）*发生安全生产事故，其直接经济损失在5000元以上的发生一起，总分为0 4 发生因工受伤轻微伤的发生一起扣5分。轻伤以上的发生一起，总分为0 5 如没有无法克服的困难而未按通知如期完成整改重大隐患未及时整改扣5分；一般隐患未及时整改扣2分 6 违反“三违”的（即违反安全操作规程、违章指挥、违反劳动纪律）发现一次扣1分。 7 1）进入火工区，违反规定携带手机、BP机等无线通讯器材。经发现一次扣3分。 2）进入装配车间、研发中心北洞口等火工区单位接打手机、BP机等无线通讯器材。 3）违反规定携带烟火进入火工区 8 生产现场如出现物流无序，原料、产品、工量具等堆放不整齐，占用安全通道。发现一次扣1分。 9 不重视环境保护，造成环境污染发生一起，总分为0 10 公司相关单位车辆发生交通事故负全部责任的出现一次总分为0 负次要责任及以下的扣0.5分负主要责任的出现一次扣2.5分 11 安全生产目标责任未按要求签订责任书的分值为0 注：1、考核分为20分制；　　2、第三条中的“*”所指的安全事故包括：火灾、爆炸、车辆交通、设备设施、工伤或死亡等事故； 3、如发生事故涉及两项考核以上的，以就高不就低的原则处理。安全生产考核细则（职能部门篇）

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