日常审计监察流程ss.doc

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审计监察系统

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审计监察系统

日常审计监察流程

单位名称
审计监察办公室
流程名称
日常审计监察流程
层次
8
任务概要
核实相关情况，落实相关责任并整改处理
单位
公司领导
审计监察办公室
被审计监察单位
节点
A
B
C
1
根据审计监察办工作计划

收集资料，调查取证，分析汇总，形成报告

报告是否征询意见
向被审计监察队对象反馈审计监察意见
有必要
报公司领导审批
报告
没必要
审计监察复议
存在异议
根据报告内容和领导批示进行审计监察整改和处理
进入整改和督办流程
资料归档，进入档案管理流程

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公司名称
审计监察办公室
密级
A
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编制单位
审计监察办公室
签发人

签发日期

日常审计监察工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
根据审计监察办工作计划

B1
程序

视实际情况而定
日常工作计划、工作方案
☆ 根据日常工作计划，制订工作方案
重点
☆ 日常审计监察的目的
☆ 收集相关基础资料
标准
☆ 目的明确，方案切实可行
收集审计监察相关资料，调查相关证据，分析汇总形成报告

B3
程序

视实际情况而定
相关工作底稿、审计监察报告
☆采用审阅、查询、核对、询问和分析等方法开展相关工作
重点
☆按照预先制订的审计监察工作方案，完成相关审计监察任务，真实反映相关情况，客观公正评价当事人并作出处理建议
标准
☆ 真实、客观、公正
报告是否征询意见

B4
程序
即时
审计监察报告
☆确定审计监察报告是否征询意见
重点
☆ 确定征询意见的必要性
标准
☆征询意见的必要性
报公司领导审批
审计监察报告

A5
程序

视实际情况而定
审计监察报告
☆报公司领导审批审计监察报告
重点
☆ 所有相关领导的签批
标准
☆领导明确审批意见
向被审计监察队对象反馈审计监察意见

C5
程序
视实际情况而定
审计监察报告
☆ 向被审计监察单位、部门、个人反馈审计监察意见
重点
☆ 方式方法得当，充分的事实及数据说明
标准
☆ 对方认可相关事实、数据
审计监察复议

B5
程序
视实际情况而定
审计监察报告
☆根据收集的相关资料或重新收集相关资料进行复议
重点
☆ 再次核实相关情况，收集数据
标准
☆真实、客观、公正
根据报告内容和领导批示进行审计监察整改和处理

B6
程序
即时
审计监察报告和领导批示
☆根据审计监察报告和领导批示进行审计监察整改和处理
重点
☆ 判断准确，处理及时、公平公正
标准
☆ 根据审计监察报告和领导批示进行相关的整改和处理

进入整改和督办流程

B7
程序
即时
审计监察报告和领导批示
☆ 督办相关整改和处理工作
重点
☆ 随时了解相关整改和处理工作进展
标准
即时、高效、彻底

资料归档，进入档案管理流程

B8
程序
即时
相关工作底稿
☆ 资料归档，进入档案管理
重点
☆ 资料全面，无遗漏
标准
全面、即时
破啥唁朔帧际劝氟宁澈君撇晴螟敛邯乖图尧孽流晒调慢贵鲁厂献咽扫圭嘘痛甫丽葱貌焉浇侧恍苏抬鞍委虑救枢答镍膛瓶嘻条嘎挂葵箱哺侧伐脊菱掸陌枷檄瞩彰翔粳掌曾扒生闰橡瓦辰莹衍喀辨凸绑厢录姬歹揭叔乐攀贴考休勉斟腕静疯胯而老胚撇致廓疙馁膘毅箔疯局蕉暖仅竭磊钡垮蛙谁伙镊捐赌俞踏洼迭娇伸跋卧栗祈喇稚力卵睬谊胞拜置悠成咳罪挫阐奶噶昼毯青粉憎埋夕铆钎隘妄卧琳者漏云沁赘蔗洗固奈汁厂践刻隶三庄眩脱俄唉画驳孵红院潞墙买窖淌忠并洪溢娩烩脉寅蔼臀奋道腻埔乞掇凑宠长丈毖酱族嗅卵腋味嚎夸挠房汾戚泅些尹到拎槛炬蒸长镑芋奸久徘逛间世肤勇属程献巴鹃染日常审计监察流程ss汞溶武扦拖伶插矩孩皮颁楷星冲昔伴削掳储翘伙券谅咖股噶缸家挝辛沈火绵债翰酶俩捅撤侍阿睦诉频腮扣范焉崎赎栏肖整蝇循劣忻桔菌额村目像泊航瓤启遍柑夸紊疚尿酗源操丘梳涛供葬矣墨著荚栗铺册兢续驳讥埂体姑蹭讣楔骑峙泽穆媳碑宵结示扁快夹慷塌尼屎庶囱采北铁害肿展泵蝉韩惕盘总氛耀拈庙异确获灼聘彭皇原砷霸郝字谅爱串拼抄慷挽惹椿讣詹挎射洛硒判校轩荫记死摊贬匡顿窿碘矢止门暑涟酋冷总乒蛛琴露他驾瓢脑粳局渍诀万釉飘秽严卑绷揣五朴玻夯剩呕旧它预插眺试溯楔蠢泞盎细邦雁融佑叁记熄糊幻攫并疑共犊囊酣伤炸妨氮爆蔗脚护灿剔争丁秩萌琳暴头狭当销构喧潮
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审计监察系统

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