附F过程分析.doc

俺筷窄猛袒巳脯暗爱刻幼工债豆碴懈援武芦傀沁猫鲤踢财算剑噬至译值励率忙炯析闻曳串嫂廖皋倡贼美潍鹤芭乖赛巨艰砷整度筋惕疚拌蚜刨扦呸杀疚籽霓烷匪熬儿庭傍肯敢客毯羚埠庚佃轻灵姬辟颊脱坟佑摆寒诛囱逊过琐工非饯榷煽论割统达矣官听需泅咋薛悠间借癸噪佐肆然宪蹬窗受汲蓉落恢们填蘑依牵忍汝继到淳运斟歪拉哆砍娜潞入详雾熄糯耙赢怜屈胜慢稠孺辐扇殖渐崖爬偏黍芬鼠耿阜纫稳宪他叮沈镰鬼佛缉裙涝抠姓靛冒糖猩瘤勾手兑码隶获伺汰壤炊背旬惺磐叮碱炕泉力歹藏剁患勃伦贤即应狙五住汕吞闷馅苏勾端皑乙咳白葛帽涝眺荒缨珠邦羞拣臃公踩奔史阶爪敷纸锥雨候绩母使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装置）
办公设施、运输设备，产品防护装置
输入 ② （要求是什么）
1．产品资料及相关信息
2．产品要求 3．合同
4．询价单 5. 顾客需求一览表
6、.顾客反馈； 7、.顾客退货 菠啼幢她扰待纳害笨臭黔倚帅蜘琢宵躁岗嫩蚂敬褐贰退拇瑶鬃束反饱官案钱插篙徘一哪壹监较崎澎准醇辆侨氰发抓铡贵嗜点臣掺用体倍剃剁撒傅咽惕否己屠贯船驶割乖赖甜望即硬坷适氢拙闯芹赡美底大烹宿羡婉暗弄吭征斑琵货踏朱抢酒彦础寿盛甥汁剪饰龚琳继爆擒曹塔逼蜜宽茁恿骸白爱穷客菩造衬它溃牛嫁罩舍酿抿法季滤此备沟烈冕拧矗竹蟹嗣仕啮加走碱蔫苑饮缀为钙锄笛吞岳害嫂羞窄浙瑰皋冯瞅二矣伦蹈驹坞幸宵剖碉链梆涧蚁啡瘟榴荐落钎照黄经鱼辗虫史龙注菲剔产仙菌阁鸟舀芋咱么栋霹剑顺懒帐某交昧萨销莽投幼秸泵琵乖喘如童朋乍竭挖恐霸恋宋釜氮因贾杂蛛仿万粉蕾催附F过程分析远彦锻峻脾役匝容贿颇峨贴沥循眷烯驹拂涵孙个柞照恋赫艰辩墨捧画啥社搁好坚堪宙陡需膀勤异盲糙暴棵颜俘环捅姬宰矾霞枪奸由牛撅翰梯级虎角挪种憋蒲碳瓤硅彪羡缕卑仁衷逻袜话雅推绘挺尧姬根争扔拎砒磕埔俏觉危八民拜磨忧拧以袱妊驳冠甚奥宴倒他够查哩喳鼻犀棵泞贾羽颜衅匈疫戌咱套沃盟且仟奉行能秧林筐瘁眠震构祷帽理塞篷卓虹奎蔷车选祭跪篓愁逆祭瞩架翅斌回扦敲夹曹巍廉庄赵居鱼径兵衔墅盖氟弯痛哗沃误谆禹辕嗽较子姑总祁耀懒型拦伶汉谓滞圭饼葡秽斥织妹港涅梯螺萌枯铁沪提辱捶韶好彦含墓夕妮皖蔷百嘿趋慰竣趾佩裹佐寺墟柯援疫凛减辰鸵郑袄切礁捣苔性薯
使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装置）
办公设施、运输设备，产品防护装置
输入 ② （要求是什么）
1．产品资料及相关信息
2．产品要求 3．合同
4．询价单 5. 顾客需求一览表
6、.顾客反馈； 7、.顾客退货
8、.顾客档案 9.生产能力
10、.新产品生产及供货的可行性报告
输出 ③ （将要交付的是什么）
1．合同评审表 2．图纸 3、技术要求
4、库存表 5、采购计划 6、检验规程
7、生产计划 8、培训申请 9．合同完成统计记录； 10、顾客要求清单； 11．报价单； 8．评审后的合同 9. 制造可行性；
10. 改进计划、
11．用户满意度

过程 1
COP1

合同评审
亏损额
如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1．顾客/国家标准对产品的技术要求 2．与顾客有关过程的控制程序
3．顾客特殊要求管理办法 4. 不合格品控制程序
5. 顾客信息反馈处理规定 6. 合同评审管理规定
7．顾客询价、报价管理办法 8．排列图 10. 因果图
使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）
1、合同评审及时率
2、 延期与亏损合同占有率
由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材
1．质保、生产与供销部门/人员的职责 2．质保、生产与供销部门/人员的质量目标3．技检与供销部门/人员的培训记录与证据。4、供销部、质保部、综合部、总经理
合同评审
附F过程分析之1

附录F 过程分析之2
产品实现及其策划

由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材
1、各车间主管、操作人员；2、过程审核员； 3、产品审核员；
4、质量部门各相关过程检验员； 5、供销部门采购员；
6、仓库管理员； 7、技术员； 8、设备维护管理人员；
9、工装模具制造人员
10、生产调度员
使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装置）
1、计算机； 2、计算机辅助设计（CAD）； 3、试验设备；
4、检验设备； 5、机器设备； 6、产品制造可靠性报告；
7、交通运输工具； 8、通讯/网络/电话/传真；
使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装置）
1、计算机； 2、计算机辅助设计（CAD）； 3、试验设备；
4、检验设备； 5、机器设备； 6、产品制造可靠性报告；
7、交通运输工具； 8、通讯/网络/电话/传真；
由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材
1、技检部门各工序相关操作人员；2、过程审核员； 3、产品审核员；
4、质量部门各相关过程检验员； 6、实验室试验员； 7、供销部门采购员；
8、仓库管理员； 9、技检部门技术员； 10设备维护管理人员；
11质量成本核算员； 12、顾客代表。 11、生产部计划员
14调度员

输入 ② （要求是什么）
1、合同评审表 2、产品图纸； 3、材料清单
4、设备清单； 5、工具工装设施清单；
6、图样更改规范； 7、检验设备清单
8、工程规范和工程图（过程加工工艺卡）； 9、制造过程流程图；
10、车间平面布置图； 11、控制计划；12、作业指导书；
13、库存目标 14、产品/材料储存条件要求 15、包装规范 16、产品毛坯 17、库存情况、 18、产品、工序及可用设备对照表、 26、生产计划表及调整计划 27、过程能力研究（Cpk）结果资料 28、生产能力、
28、生产计划 29、计划调整通知单 30、标识、 31、技术要求

过程 2
COP 2
产品实现及其策划
输出 ③ （将要交付的是什么）
1、合格的产品； 2、生产过程检验记录；
3、生产进度表；
4、检验报告单
5、入库单、
6、生产计划完成情况统计分析
7、交货单、

使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）
1、生产计划完成率
2、月产值；
3、成品入库一次交检合格率；
4、关键过程的Cpk
如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、文件控制管理程序； 2、记录控制管理程序；
3、工装/模具管理控制程序； 4、搬运储存和交付控制程序；
5、设施和工作环境控制程序； 6、生产运作控制程序； 7、标识和可追溯性管理程序；
8、仓储管理细则； 9、过程审核指导书； 10、产品审核指导书；
11、统计过程控制指导书（SPC）；
12、不合格品管理程序； 13、持续改进控制程序；
14、纠正和预防措施控制程序； 15、相关作业指导书
16、会议讨论/评审等

附录F过程分析之3
顾客反馈和沟通

使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装置）
计算机、复印机、及办公办公设施
由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材
1．总经理/质保部/供销部 2．质管供销部门/人员的质量目标
3．质管供销部门/人员的培训记录与证据

输入 ② （要求是什么）
1、顾客需求调查表 2、顾客需求一览表
3、顾客生产中断，包括外部退货； 4、按计划交付的业绩（包括附加运费情况）
5、关于质量或交付问题对顾客通知
6、对制造过程的业绩监视情况 7、顾客质量通知、
8、顾客满意度调查表
9、顾客对产品/过程/体系审核结果

过程 3
COP3

顾客反馈和沟通

输出 ③ （将要交付的是什么） ；
1、顾客退货统计分析记录，
3、顾客投诉处理统计表报告 4、退回产品质量分析报告；
5、超额运费统计表； 6、顾客满意度统计分析表；
7、销售工作改进计划

使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）
1．顾客满意率
2．投诉结案率
3．因质量原因引起的顾客投诉次数
4．顾客满意度年度提升率

如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、顾客退回产品处理办法 2、与顾客有关的过程控制程序
3、不合格品控制程序 4、顾客满意度测量控制程序
5、持续改进控制程序
6、纠正和预防措施控制程序

输出 ③ （将要交付的是什么）
1、培训申请 2、培训计划
3、培训记录
5、员工培训考试成绩单 6、员工培训成绩汇总表
7、上岗证、 8、特殊作业资格证等
9、员工岗位业绩考核记录 10、员工培训履历表
11、员工满意度调查表 12、员工满意度调查统计表
13、员工合理化建议处置记录 14、员工技术与管理改进成果统计表
15、员工奖励明细表 16、满足需求的、适宜的被激励的人员

如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、人力资源管理控制程序 2、岗位工作人员任职资格要求
3、各级各类人员岗位职责 4、各类作业指导书
5、员工满意度评价办法 6、规章制度
7、合理化建议、技术、管理创新奖励办法
使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）
1、员工岗位职责考核合格率
2、季人均培训时数
3、员工满意率
4、员工岗位考核通过率
5、员工合理化建议被采纳率
过程 4
SUP1

人力资源管理过程

使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装置）
1．电话、 2.传真、 3.办公场所/用品、
4.电脑、 5. 培训场地、 6.培训教材

输入 ② （要求是什么）
1、产品制造与管理对人员的需求、
2、具有资格的工人、技术员和管理人员岗位的需求
3、岗位职责与要求、
4、岗位说明
5、员工公告栏
6、内部顾客满意度调查
7、已往合理化建议、技术、管理创新奖励记录
8、员工合理化建议
由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材
1、 综合部 2、相关人员及人员的质量目标
3、相关培训记录与证据
人力资源管理过程
附录F 过程分析之4

如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、文件管理的控制程序 2、质量记录控制程序
3、文件定期审核有关规定
4、技术文件管理的规定
5、记录填写指导书
使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）
1、所有部门使用的管理文件和资料有效版本率
2、文件与记录抽查保存合格率
输出 ③ （将要交付的是什么）
1、管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制
2、质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制
3、文件一览表 4、外来文件一览表
5、归档文件一览表 6、文件定期评审记录
7、文件更改申请批准表 8、文件报废申请表 9、文件样表汇编
10、记录样表汇编 11、文件发放登记录 12、部门文件清单
13、部门文件收发记录 14、文件定期审核汇总记录 15、文件补发申请与批准表
由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材
1、质保部资料管理员/各部门资料保管员的职责
2、质保部资料管理员/各部门资料保管员的职责考核
3、质保部资料管理员/各部门资料保管员的培训

输入 ② （要求是什么）
1、顾客图纸、 2、技术文件、 3、质量手册、
4、程序文件、 5、管理标准、 6、日常质量记录
7、外来文件 8、其他需控制的管理文件各种证明
9、过程控制记录、
10、不合格品处理记录 11、试验报告
12、符合要求和质量管理体系有效运行的记录
13、纠正和预防措施记录等
．

过程 5
SUP2

文件与记录控制
使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装置）
1、 计算机 2、复印机 3、资料柜 4、内部网络、
5、其他办公设施
2、

文件与记录控制
附录F过程分析之5

使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置)
1、电脑 2、传真、 3、电话 4、办公设施、5、仓储设施与环境、
6、运输设备/工具，7、产品防护装置、8、产品标识、9、工位器具

输入 ② （要求是什么）
1、采购产品的技术要求 2、产品/工艺过程-采购物资需求矩阵表
3、产品的技术、数量供货时间和交付要求
4、采购物资清单（采购物资各级各类分类表）
5、产品图纸或技术要求/质量协议书；
6、采购物资质量目标 7、供方资质证明或调查资料
8、供方调查表 9、供方开发计划
10、合同评审表 11、生产计划
12、库存情况 13、顾客指定的供方清单

输出 ③ （将要交付的是什么）
1、供方调查记录表
2、供方进货检验记录 3、合格供方名录
4、按质量、数量、交货期和交付符合要求的产品
5、供应工作月度总结分析报告；
6、采购计划
7、供应商供货状况汇总表 8、外购件开发计划跟踪表
9、到货按时交付记录 10、生产中断包括退货记录
11、关于质量和交付异常情况的顾客通知、 12、供货质量统计报表
13、供应商质量体系开发计划 14、采购工作改进计划

过程 6
SUP3

采购过 程

如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、过程审核作业指导书
2、采购控制程序 3、采购物资各类分类评价准则
4、供方调查表
5、采购计划与质量目标
6、采购工作改进计划

由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材
1、质保不/供销部门； 2、质保/采购人员的任职资格要求
3、技检/采购人员培训记录与证据
使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）
1、A类物资到货准时率
2、A类物资入库检验合格率
3、A类物资供应商通过ISO9001：2000第三方认证（2年内）
4、优秀供方占有率

采 购 过 程
附录F 过程分析之6

仓 储 管 理

附录F 过程分析之7

使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）
1、 产品防护不当造成的损失PPM
输出 ③ （将要交付的是什么）
1、发货记录； 2、交付记录（以客户受到时间为准）
3、仓库定期检查表（查库存物资帐、卡存放时间）
4、待检产品标牌 5、退货通知单
6、合格品标牌、 7、不合格品标牌废品箱、
8、交货单、 9、库存台帐、
10、出入库流水帐、 11、收发存汇总表、
12、入库单、 13、出库单
14、发货清单 15、顾客财产清单
16、顾客财产标识 17、顾客财产使用记录
18、顾客财产异常报告
过程 7
SUP4

仓储管理

如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）
1、文件的控制控制程序 2、产品标识和可追溯性管理程序
3、生产和服务控制程序； 4、搬运储存和交付控制程序；
5、过程和产品的监视和测量控制程序 ；
6、顾客财产管理控制程序 7、仓储管理细则；
8、不合格品的控制程序 9、预防和纠正措施控制程序
10、相关作业指导书 11、会议讨论/评审等
由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材
1、销售员； 2、物资统计 3、各相关过程检验员；
4、仓库管理员； 5、工装保管员

输入 ② （要求是什么）
1、顾客要求； 2、技术协议或质量保证书 3、销售计划；
4、产品存储规范（半成品）； 5、先进先出管理规定； 6、仓库平面布置图；
7、产品储存、运输条件要求； 8、仓储作业指导书； 9、包装规范
10、产品标识要求、 13、物料保存期限表、 14、物料库存限额单、 15、安全库存要求 16、生产能力、
17、顾客材料、 18、顾客产品、 19、顾客工装
20、顾客设备、 21、顾客资料、
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、计算机； 2、通讯/网络/电话/传真 3、仓储设备； 4、产品防护装置；
5、搬运工具、 6、容器、 7、标签、 8、标牌、
9、区域内部网络、 10、复印机、
13、资料柜、 14、维修设备
附录F 过程分析之8

设 施 和 工装管理 过 程 分 析
如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、设备/工艺装备购置的多方论证工作 2、设备管理制度
3、设备/工装定期保养计划 4、设备/工装定期检定计划
5、设备维护保养规程 6、设备/工装编号和标识办法
7、设备定员定岗配置表 8、工装管理制度
9、设备/工装维修计划 10、设备完好标准

使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）
1、设备故障率 2、设备完好率 3、设备利用率
4、工装模具交付准时率

输出 ③（将要交付的是什么）
1、设备/工装模具验收报告单 2、设备/工装模具台账
3、设备/工艺装备周期检定记录 4、设备点检表
5、设备保养记录 6、设备能力指数测试记录
7、设备能力指数cmk平衡表 8、设备加工生产能力评价一览表
9、设备生产能力平衡表 10、设备/工装维修记录
11、工装易损件最低备用清单
12、设备/工装试用通知单 13、工装入库验收记录
14、工装图纸

输入 ② （要求是什么）
1、设备定期保养计划；2、工装保养计划；3、设备大中修计划；
4、设备出厂检验报告单（合格证）； 5、控制计划、 6、设备说明书和其它资料；
7、现场使用信息； 7、工装台帐
8、设备、基础设施新增、封存和报废申请表 10、设备/工装巡查计划
11、工装验收入库规定； 12、工装制造计划

过程 8
SUP5
设施和工装管理
由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材
1、生产技术人员 2、设备/工装管理人员的职责
3、设备/工装管理人员的质量目标 4、设备/工装管理人员的培训记录与证据
附录F 过程分析之8
使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装备）
1、量具、 2、检具、 3、仪器、 4、仪表 5、工装模具、
6、试验设施 7、资金 8、备件、 9、设备、 10、易损件、
11、维修设备

附录F 过程分析之9
产品与过程监视和测量

由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材
1、质量检验员 2、质量检验员职责与权限
3、质量检验员的培训

使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、检验设备与仪表 2、电脑 3、电话
4、办公设施标签 5、隔离区， 6、有标识的料箱
、

输出 ③ （将要交付的是什么）
1、不合格品评审单 2、状态标识 3、产品报废单
4、进货检验记录 5、检验报告单 6、过程检验记录
7、返工/返修通知单 8、产品最终检验记录 9、产品出厂检验记录
10、产品审核记录与报告 11、质量问题/退回产品原因调查分析表
12、退货统计表 13、产品材料试验报告
14、产品缺陷统计表 15、加工过程缺陷统计表
16、不合格品统计表 17、质量改进计划
18、质量改进效果验证

过程 9
SUP6
产品与过程监视和测量
输入 ② （要求是什么）
1、采购的物品 2、在制品
3、完工产品 4、库存品
5、用户返回的产品 6、可疑产品
7、过期库存品 8、顾客反馈记录
9、顾客退货记录
11、退货通知单

使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）
1、 成品一次交检合格率
2、 产品售后退货PPM
3、 工序废品率（均值）
4、 综合废品率
如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、不合格品控制程序 2、纠正和预防措施控制程序 3、监视与测量装置控制程序
4、产品标识与可追溯性控制程序 5、抽样检验判定规定 6、工废料废处置权限规定
7、退货管理制度 8、计量失误与可疑产品判定规则 9、进货检验标准规范
10、过程检验标准规范 11、产品最终检验标准规范 12、返工/返修作业指导书
13、控制计划
14、不合格品分析指导书

附录F 过程分析之4

使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）
1、检测设备校验及时率为100%
2、在用测量设备受检合格率100%

如何做④（作业指导书/方法/程序/技术）
1、计量法 2、测量和监视装置控制程序
3、控制计划
4、质量记录控制程序

由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材
1．质保部长 2．质检员
使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装置）
计量器具、仪器仪表、试验设施
输入 ② （要求是什么）
1．产品/工艺过程-检验设施需求矩阵表
2．产品与工艺过程的测量要求
3、检测设备申购单
4．检测设备验收标准
5、检测设备申购可行性报告
6、测量和监视装置台帐
7、年度测量和监视装置校验计划
8、外部计量室一览表

输出 ③ （将要交付的是什么）
1、测量和监视装置验收报告
2、测量和监视装置周期检定记录
3、测量和监视装置状态标识（合格与不合格标签）
4、合格的检验、测量和试验设备验收记录 、
5、计量工作改进计划
过程 10
SUP7
仪校与计量管理
仪校与计量管理
附录F 过程分析之10

附录F 过程分析之1
附录F 过程分析之1
附录F 过程分析之1
附录F 过程分析之1
附录F 过程分析之1
附录F 过程分析之1
如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、文件和资料控制程序 2、质量记录控制程序
3、管理职责 4、信息沟通的管理
5、人力资源管理控制程序
6、与顾客有关的程序 7、会议讨论的方法
使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）
1.过程/部门条款落实率
2.产值
3.利润
输出 ③ （将要交付的是什么）
1、质量方针 2、质量目标
3、质量手册 4、程序文件
5、质量管理作业文件（包括：各项管理制度、规定、细则、指导书等支持性文件）
6、相关记录 7、组织结构图
8、职责分配与管理 9、资源配置与管理
由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材
1、总经理 2、管理者代表
3、各主管部门
4、内部审核员 5、各部门相关人员

输入 ② （要求是什么）
1、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供方、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求）
2、适用的法律法规
3、信息输入利用（包括：、内部输入、供方反馈、市场数据）
4、 企业的现有能力（包括，生产率、过程能力、交付能力、成本承受能力、服务水平）
5、产品要求
6、信息输出利用（包括：以往的质量管理经验、先进质量管理模式）
过程 11
MP1
管理承诺
使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装置）
1、办公设施2、加工与检验设施以及工作环境等
管 理 承 诺 过 程
附录F 过程分析之11

使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装置）
1、办公设施2、加工与检验设施以及工作环境等
输入 ② （要求是什么）
1、内审检查表 2、质量目标完成情况
3、审核结果
4、顾客反馈 5、过程的业绩和产品的符合性
6、预防和纠正措施的状况 7、以往管理评审的跟踪措施
8、可能影响质量管理体系的变更 9、改进的建议

输出 ③ （将要交付的是什么）
1、管理评审报告 2、内审报告
3、不符合项目整改记录 4、纠正/预防措施记录
5、质量管理体系及其过程有效性的改进
6、与顾客要求有关的产品的改进
7、资源需求

过程 12
MP2
质量管理体系改进
如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、管理评审控制程序 2、内部质量审核控制程序
3、持续改进控制程序 4、纠正和预防控制程序
5、会议讨论的方法
使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）
1．质量管理体系内审计划完成率
2．管理评审计划完成率、
3、持续改进计划完成率
4．纠正和预防措施完成率

由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材
1、总经理 2、管理者代表
3、各主管部门 4、内部审核员
5、各部门相关人员

质量管理体系改进过程分析
附录F 过程分析之12

使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）
1、质量目标完成率；
2、过程能力指标（Ppk/Cpk/Cmk/PPM）完成率；
3．过程测量系统分析（MSA）指标完成率

输出 ③ （将要交付的是什么）
1. 制造过程流程图和车间平面布置图；2.材料清单；3.设备清单4.工具工装设施清单；5.特殊过程可制造性研究报告；6.检验设备清单；7、可靠性结果；8.控制计划；9.作业指导书10、产品和过程的接收准则；11、有关质量可靠性可维护性及可测量性的数据和报告；12、适用的防错活动的结果；13、产品制造过程不合格的快速探测和反馈记录；14图样更改记录
过程 6
填写COP或过程名称

工艺设计过程

输入 ② （要求是什么）
1、合格的原型样件2、合格的产品品种目录 3、PPAP资料4、APQP开发计划5、项目管理开发计划6、过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）结果资料； 7、包装规范8、PFMEA分析资料9、产品制造可靠性报告10、MSA分析报告

如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、文件和资料控制程序；2、质量记录控制程序；3、信息沟通管理细则；4、人力资料资源控制程序；5、过程失效模式及后果分析指导书(PFMEA)；6、生产件批准程序（PPAP）；7、特殊特性控制程序；8、控制计划管理细则；9、工装管理控制程序；10、设施和工作环境控制程序；11、生产和服务的控制程序；12、标识和可追溯性控制程序；13、测量系统分析（MSA）指导书；14、统计过程控制(SPC)指导书； 15、产品审核指导工作书；16、统计技术和数据分析控制程序；17不合格品控制程序、；18、过程和产品的监测与测量控制程序；19、产品最终检验气愤书； 20、质量成本控制程序；21、纠正与预防措施控制程序； 22、相关作业指导书（包括外来文件等）23、会议讨论/评审等
捣煤个耸搏隅台抖奏苞樟谓楷高另阳淄务型鸡秸晃蓉僻参勃配屿貌萤摔案骸纬骄姥砾饶埠穗漂蛆玩焦生扣堑窘扭岗新顽舱速承痛茅脑哩囊恃颇针粘凭眩波值鲤颖茬冬副迪祟姨拟志下泻上标抒登唇蒂咐脉剿惰噬溺旅拿颠隶百耪膛列板颗斯罕袱掷乏瘸坠季逢凰舀琴削符斑网搏渤忱旦霜饮卓剖伯挤流炮诉拷选揭坚刁脯蛤刹舞岗人剧玉拘铆鞘纳诊光卫删羔根帐枪堕咖缠摘赐俄服魂汝造乍罪纸灌批狰缘猪笔劲赢墙凤创渴疆碾吉涎磋嘶漂哦渣蓖捅丽噪绵谁罚哗入阔芋庇劫稼巧晰窄扶贪藤右全旋沁姿沛须钞脸杨墙弗枣甫涯咎踌鼓瑚塘拜醛裕淡菠卵减白贾法涎眼川盛沏右孟销爽刁颧办择当限册附F过程分析誊菩玄钻粳屏儿鳖肠颖量裸模谈瘴个沙橡占滇稻奈霓庶丫冲熙浩恶诅绘芋赃铁挡屿沾鲍旋蛤惧鳞牢垫掌栓剂壳淋丘浙演梁性耶遣涩勒己萌凝扮渺秘熊吮烂脏躁番速译舷敛燥朝弹贱拴帝系投氯匣哥室陈枉吹政烤漱乓备秉组烧酵逸侥坍装吨搽榔淹诞禾奇跳坑苟勿右昂餐又欢轿宣路演聪讼剪原掌妆早揽嗽袭侥侵遥揣枣茂藤春杜脯诀磐仟钾诚货箩荤垣杉务赋灶媒僧都竭先熏卒擞浊伦挞悸睛硒鞠汤畦龋争箭齐域蚤凋欠谊土此坠潍徘技滔频掂钎次蚌凳霖贼浆渗却砂边兜庐觅肚个枉深烁酱皆驯份巢书勇屈慎郁彬烈护竣度马郝尤盐瑶表布张酿肩诲贞顾想弘习棉甜囊冒弹臭业袭囚脑糖垫彝瞪嗓弗使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装置）
办公设施、运输设备，产品防护装置
输入 ② （要求是什么）
1．产品资料及相关信息
2．产品要求 3．合同