仓储管理程序.doc

宁波伟吉电力科技有限公司
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程序文件
文件名称：
仓储管理程序
文件编号：
页码
9
版本
A

宁波伟吉电力科技有限公司

仓储管理程序

编 号：
版 号：A

发布日期： 修订日期：（初版发行）

宁波伟吉电力科技有限公司 发 布
※ ※ 目 录 ※ ※
项 目
内 容
页 次

目 录
P1

修 订 记 录
P2
1
目 的
P3
2
适 用 范 围
P3
3
术 语 和 定 义
P3
4
权 责
P3
5
内 容
P3-P6
6
附 件
P3，P7
7
参 考 文 件
P6
8
记 录 表 单
P6

编制
审核
批准
编制部门
人员

仓库
日期

修订记录
版次
更改通知单号
修改内容
修订日期
修订人
备注
A
无
初版发行

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1目的
提供适当的库存管理场所和库存管理条件，保证产品在库存管理过程中的质量，防止产品的损坏和变质，保证物资依计划入库、出库。并按要求对产品的符合性进行适当防护管理，保证交付符合要求的产品。
2适用范围
适用于本企业的仓储管理及对库存产品标识、搬运、包装、贮存、交付各过程的防护管理。
3术语和定义
无。
4权责
角色
主要职责
仓储

1. 负责原材料库、半成品库的仓储管理工作。
2. 负责原材料、半成品的物流组织工作。
3. 负责成品库的仓储管理工作；
4. 负责成品入库后的物流组织工作。
研发部
1. 负责样机库的仓储管理工作。
质检部
1. 负责对库存产品的标识、搬运、包装、贮存和交付的过程防护的监督。
5内容
本流程主要描述了仓储管理的控制活动，包括：产品的入库、贮存、出库、日常存货管理及库存产品标识、搬运、包装、贮存、交付等过程的防护管理。仓储管理主流程图见附件一，防护管理流程图见附件二。
5.1作业总则
5.1.1仓库任务：保管好库存产品，做到数量正确，质量完好，先进先出，收发迅速，标识清楚，保障生产和销售。
5.1.2仓库纪律：产品进、出库的各种记录、凭证必须齐全；填写及时、详细、正确、清楚、不得随意涂改；对所保管的产品必须做到帐、卡、物相符；在进、出库搬运时必须轻拿轻放，严禁野蛮装卸，以防止产品震荡、碰撞、倒翻、损坏，机械搬运应由专职人员持证上岗。仓库保管员上岗前应进行必要的岗前培训，合格后方可上岗。
5.1.3消防安全：仓库内必须有相应的消防设施；仓库内严禁吸烟、用明火，不准使用电炉、电热棒、电茶壶等；下班后，应切断库房内电源及水源，关好门窗。
5.2 产品搬运、防护
5.2.1对产品的搬运，相关部门应采用适当的工具（如叉车、小推车、电梯、汽车等）。
5.2.2在搬运过程中应保持产品的包装、标识完整无损，保持流转过程中的状态标识完整无损，若有损坏和不适用等情况发现，应对损坏和不适用的产品做好标识、隔离。
5.2.3对叉车工要进行操作技能培训，持证上岗。
5.3 产品包装、防护
涉及包装的规定，按包装工艺文件执行，确保包装材料不得污染和损坏产品并能对产品起到防护作用。
5.4 产品入库
5.4.1采购物料交检前,交检人员核对来料数量是否符合要求。外购物资采用《原材料检验入库单》入库；半成品采用《半成品入库单》入库；成品(含样机)采用《产成品入库单》入库；对于需办理让步接收的应开具《让步接收单》随件一同入库和流转（根据《让步接收单》的要求确定是否随料发放）；仓库保管员在接到以上单据、确认检验合格、核对数量符合要求后，方可办理入库手续。仓库保管员应作好入库产品的保管分类账，注明产品编码、名称、型号、数量、入库日期(年、月、日)等。
5.4.2入库数量要符合计划和最大库存控制基准要求方可办理入库，否则，必须经采购部门主管、产品负责人、计划管理部门主管会签后方可办理入库。不能办理入库的由采购员负责处理。
5.4.3保管员对出入库材料要做到日清月结，当日入库单必须在次工作日10点前转交给财务部。
5.5 产品贮存、防护
5.5.1所有仓库必须保持通风、干燥、明亮、整洁和堆垛整齐。
5.5.2仓储区域要整洁，有适宜的环境条件，原材料库、半成品库、成品库温度-15～35℃，湿度0～85％；库管员每天填写《温湿度点检表》，对环境进行监督。对易燃品、危险品应单独存放并做出必要的标识，同时设置必要的防护消防措施。拆开密封包装的芯片（潮敏等级III级及以上的元器件）需要在电子干燥柜内，做低湿度干燥存放。
5.5.3元器件要分类、分型号、分厂家、分区域存放。产品摆放要作到“三清”、“二齐”、“四号定位”。“三清”：材料清、规格型号清、数量清；“二齐”：堆放整齐、库容整齐；“四号定位”：按区、按排、按架、按位定位（或者产品图号、用户名称等可唯一标识）。
5.5.4成品库保管员应根据用户、物料编码堆放整齐，不得混放。
5.5.5每半年或公司有要求时，应对库存产品（含在外协厂库存物资）进行盘存，发现帐、物盈亏时查明原因及时上报，进行处理。
5.5.6对有存放期限的物料或产品，或对产品质量状况有异议的，保管员应及时作待处理标识；每月统计报送至其主管部门、质检部。由质检部负责安排处置计划。
5.6 产品出库、交付、防护
5.6.1原材料、半成品的发放
5.6.1.1对于原材料库房应至少提前一天备件，备件后对于一个作业计划项，备件不齐时不能发件（领导批准除外），
5.6.1.2保管员凭《材料出货单》（出现物料代用情况时，《代用单》随料一起发放至接收部门）、《领料申请单》等发放产品，所有单据不得涂改，涂改无效。出库单据经接收部门签字后，一份仓库存档，一份随料发放，一份转财务作为核算的依据。
5.6.1.3产品的发放必须根据先进先出的原则，由保管员负责点数，保证发放产品的准确性。同时在相应标示卡上做好记录。
5.6.2 成品的出库
5.6.2.1由销售部门货运负责人,负责按顾客合同或顾客来款有效凭证对入库的产品进行核实，并根据计划入库内容开出《产品销售出库单》。对由于顾客原因还没有正式签订合同但需要发货的情况，以借条形式出库。
5.6.2.2《产品销售出库单》由销售部门货运负责人转给成品库备货用。《产品销售出库单》一式三份，发货完毕后分存于：仓库保管员一份，财务部门一份，销售部门随合同存档一份。
5.6.2.3仓库保管员根据《产品销售订单》所列的产品进行逐项清点、核对，并进行备货。备货时，要将所有设备外包装箱的资产编号，在《产品销售出库单》备注栏中逐项标明（批量供货，只注明首末号段），提交销售部门货运负责人，以备安排发货。
5.6.2.4已经按顾客合同准备好的货物在等待发运期间仍然存放在成品库内的，对每一顾客的货物要按顾客为单位与仓库内的其他物品隔离存放，以防止损坏或误用。
5.6.2.5如发现外包装破损或有脚踩痕迹的产品，由保管员反馈至部门负责人，按《不合格品管理程序》执行，直至合格后，方可出库。
5.6.3成品的交付、防护
5.6.3.1根据顾客合同中所要求的供货期及交付方式，由销售部门货运负责人根据《产品销售出库单》所列的产品数量与运输部门联系。
5.6.3.2对于需要送货的供货方式，货运负责人首先填写《发货单》。送货清单一式三份，由押运人先签字，仓储部门存留一份，另两份由押运人员将货物送到目的地由顾客签收后，一份给顾客存档，另一份寄回公司财务部存档。对于《发货单》上的顾客签收有问题时，销售部门要及时处理，必要时要求有关部门进行处理,同时营销部门要保留相应的处理证据，与《发货单》一同存放，备查。
5.6.3.3根据成品库备货、发货情况，每次发货前，销售销部门要与顾客进行沟通，将货物启运时间、准确到达时间及时电告或传真给顾客，以备顾客提前安排收货事宜。在货物到达顾客所在城市后，再次与顾客联系、确认，确保货物及时到达。
5.6.3.4合同中顾客要求自提时，销售部门在备好货后立即通知顾客或相关经营人员提货。提货人员应在合同档案中的《产品销售订单》中标明提货顾客名称、提货时间、设备名称、设备数量等可追溯信息并签字。
5.6.3.5仓储部门负责出库成品至交付顾客全过程的防护，包括防潮、防雨、防盗、防震、防尘、防野蛮搬运等。
5.7 日常存货管理
5.7.1公司月结时间为每月25日24时。原材料库保管员每月10日前依据本公司在外协的物资账目与外协厂提供的账目清单进行核对、确认。半成品、成品仓库保管员，每月26日将本仓库库存报部门负责人和综合统计员，遇节假日顺延。财务部半成品及成品会计每月28日前对半成品及成品保管账进行审核。
5.7.2对从仓库借出的产品，按借条管理办法执行。
5.8 产品标识
5.8.1原材料进厂，由物流人员把产品放在“待检区”，在ERP系统上进行相应到货、报检操作。
5.8.2入库的产品均为合格品。原材料、半成品在库房内采用《原材料/半成品标识卡》进行标识。标识内容包括物料的：“库位”、“名称”、“型号”、“出库数量”、“入库数量”、“结存数量”、“单号”、“日期”、“备注”等。仓库保管员负责卡片的填写、使用、更换、保存（下同），卡片更换时需记录现有原材料或产品的最早入库时间。
5.8.3对入库上架的原材料，以包/扎/盘/盒为单位，在外侧粘贴时间分类标签，控制物料的先进先出。
5.8.4成品在包装箱上用不干胶标签打印或手工勾选，注明产品型号、产品名称、用户名称、装箱日期、出厂条码编号等信息。用户对外包装有特殊要求的，另外考虑。
6 责任与监督
6.1仓储部门对原材料库、半成品库、成品库产品管理的完整性、有效性、准确性负责，每月报财务相应报表，对报表的及时性、准确性负责，由财务部门监督。
6.2研发部门对样机库产品管理的完整性、有效性、准确性负责，每月报财务相应报表，对报表的及时性、准确性负责，由财务部门监督。
6.4对执行过程中违反规定的，由财务部门按相关规定提出考核意见。
7附件
附件一：仓储管理主流程图
附件二：防护管理流程图
经检验合格的产品
入 库
贮 存
适宜的环境条件
三清二齐四号定位
出库凭证
出 库
执行终止
整理文档保存
入库凭证
附件一：仓储管理主流程图
附件二：防护管理流程图
防 护
搬 运
贮 存
按工艺要求执行
标 识
交 付
包 装
备 货
核 实
发 货
用户确认
整理文档
归档保存
执行终止
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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