江阴市朝阳智能化科技技术有限公司企业质量管理制度.doc

江阴市朝阳智能化科技技术有限公司

质 量 管 理 制 度

编制人：张亚宁 批准人：李桂华

编制日期：2009年7月4日

目 录

一、质量管理职责
1、组织领导。
2、总经理质量责任制。
3、质量方针及质量目标。
4、质量管理制度。
5、质量奖惩考核办法。
6、质量管理网络图。

二、生产设备、测量器具的管理
1、设备管理制度
2、设备日常管理制度
3、设备维修保养制度
4、设备检修制度
5、检测仪器、计量器具的管理制度

三、技术文件管理
1、原料质量要求
2、包装材料质量要求
3、工艺文件明细表
4、技术管理制度
四、采购质量控制
1、采购原辅材料、通用包装的质量控制制度
2、委托加工品质量控制

五、工艺管理制度

六、产品质量检查
1、质量检验机构
2、质量检验管理制度
3、检验结果的处理

七、安全生产制度

一、 质量管理职责
1、 组织领导
（总经理）负责全公司的质量工作
2、 总经理质量责任制
（1）实行工厂方针目标中规定的质量要求和技术要求，做好组织实施工作。
（2）掌握生施工动态的同事，要掌握质量动态，在检查施工任务的同时，要检查质量指标完成情况，以保证企业全面完成工程任务。
（3）组织召开质量工作会议解决施工中遇到质量问题。
（4）审核公司检验报告，批准工艺文件，不合格原材料及设备材料的退货。
3、 质量方针及质量目标
（1）质量方针：质量第一，用户第一。
（2）质量目标：设备合格率达到100%，努力实现努力实现施工零投诉，无重大质量事故发生。
4、 质量管理制度
（1）质量方针贯穿于全公司的施工和管理工作，从原材料进厂、设备安装到售后服务，自始至终要体现质量第一的思想，做到不合格设备不得进场。
（2）推行全面质量管理，建立健全可靠的质量保证体系，以良好的工作质量，通过不断提高工序质量稳定提高施工质量，建设出优质的工程。
（3）总经理应重视施工质量，组织召开施工质量工作会议；分析施工质量工作情况：处理重大施工质量问题；表扬和奖励为施工质量做出显著成绩的员工。
（4）安装部主任负责组织安装人员实施项目经理下达的施工任务，及时把有关质量问题反馈给项目经理。
（5）采购人员要保证采购的原材料及外购件的质量，经检验或验收合格后方可投产安装使用，把握好“进口”关，对不符合质量要求的原材料及设备要上报项目经理批准后退货。
（6）仓库保管员对不合格的原材料及设备有权拒绝验收入库。
（7）安装工人应严格遵守工艺要求和操作规程，确保施工质量，做好施工记录，发现质量问题应及时向项目经理汇报。
（8）检验人员应及时按规定对主要原材料及设备进行检验，认真做好质量检验的原始记录，对检验报告的数据负责。检验报告的审核人为项目经理。
（9）检验人员应及时把有关质量问题反馈给项目经理。
5、 质量奖惩考核办法
（1）对无施工质量事故的人员，公司每月给予奖励10-30元，对施工质量做出重大贡献，公司给予奖励100-200元。
（2）由于企业内部人为因素，致使施工过程中或设备管理过程酿成质量事故时，按损失大小处以罚款：重大质量事故（损失价值在500元以上），扣发当事人月工资的50-70%；一般质量事故（损失价值在500元以下），扣发当事人月工资的10-50%；小质量事故（无损失价值），应对当事人进行批评教育。
（3）对于违反国务院“国家智能化施工质量管理条例”的直接责任者，给予开除处分，直至司法机关追究法律责任。
6、 质量管理网络图
总 经 理

施工员

仓库管理员

采购人员

质检员

安全员

二、 生产设备、测量器具的管理
1、 设备管理制度
（1）凡属生产设备，均应建立设备档案。
（2）定期培训，使施工员掌握设备的构造、性能。
（3）严格按操作规程操作，使用。
（4）因生产需要添置设备，须报项目经理批准，并检验合格后方可使用。
（5）施工设备由于构造或精度严重破坏，无法维修，办理报废须经项目经理批准。
2、 设备日常管理制度
（1）施工设备应严格按操作规程操作，要保持正常运转。
（2）线路、电器、电闸要经常检查。
（3）如发现设备有异常情况要及时反应和及时检修。
（4）上班前要先检查电器开关后才能开机，下班后要拉下闸刀才能离开。
3、 设备维修保养制度
（1）重点设备做到定期加油，检查运转情况。
（2）设备维护保养要做到“整齐、清洁、润滑、安全”。
（3）在每阶段和项目施工阶段要做好设备总结维护工作。
（4）设备出现故障，修理时要填写维修记录。
4、 设备检修制度
（1）有年度设备检修计划，报项目经理批准。
（2）发现故障要及时排除，并做好详细记录。
（3）在检修工作中，要充分发动群众，加强交流设备管理和维修的好经验，努力提高检修工效，提高检修质量，节约材料，确保安全，保证按期完成检修计划。
5、 检测仪器、计量器具的管理制度
（1）各种检测仪器设备由专职检测人员使用，非检测人员严禁使用。
（2）计量器具，必须按时报送计量部门检定。
（3）精密仪器必须按操作规程小时使用。
（4）检测仪器如有故障不能使用时，应及时向公司领导反映，及时修理好才能使用。
（5）保持各种检测仪器的整洁，使用人在检测完毕后，必须填写登记本，清洁好现场，保持仪器处于良好状态。
三、 技术文件管理
1、 原料质量要求
a、 电缆
（1）包装完好。
（2）外观无破损。
（3）线材达到施工技术标准。
（4）厂家提供检验报告单及合格证。
b、 管材
（1）包装完好。
（2）外观无破损。
（3）厂家提供检验报告单及合格证。
2、 施工机具质量要求
a、 电工工具
（1）供电运转良好。
（2）配线完好无漏损。
（3）功率规格符合施工现场要求。
b、 动力机具
（1）升降机具运转正常。
（2）配线及控制设备完好。
（3）检验操作及功能优良。
（4）型号规格符合现场施工要求。
3、 工艺文件明细表（参见附表1）
4、 技术文件管理制度
（1）技术文件由项目经理办公室负责管理。
（2）设计技术规范、方案更改应经主管技术的领导审核，项目经理批准。设计技术文件长久保存。
（3）施工过程及监测和各项原始记录应妥善保存，保存期2年。
（4）设计技术应收集齐全，设备标准的执行应先报公司批准。无国家、行业、地方标准的产品制定企业标准，应经质监部门备案后，才能批准使用。
（5）本公司的技术文件属于本公司的技术秘密，未经项目总经理批准，不得对外泄露。
四、 采购质量控制
1、 采购原辅材料、设备质量控制制度
（1）原材料、设备采购要有申购单位及采购合同，报项目经理批准，并检验验证合格方可使用。
（2）主要原材料验收人员验收，判定是否符合本公司的质量要求。
（3）仓库根据本公司制定的技术标准进行验收，并做好记录。
（4）对不符合质量要求的原辅材料、设备报项目经理批准后退货。
2、 委托加工品质量控制
（1）与委托方签订合同加工合同书，要求委托方严格按合同生产。
（2）仓库根据本公司制定的质量要求进行验收，并做好记录。
五、 工艺管理制度
（1）为了确保施工质量，必须制定正确的操作规程。
（2）由项目经理、技术经理组成质量小组制定施工质量控制点，并由项目经理监督实施。
（3）现场生产人员应严格按施工操作规程进行操作，并予以记录。
（4）施工人员应熟悉关键安装质量控制点的操作程序，并做好记录。
考核办法：
由项目经理负责检查，对违反第（3）条规定者，每次扣2-5元，对违反第（4）条者，每次扣5-10元。
六、 产品质量检验
1、 质量检验机构
安全员为本公司的质量检验人员，设现场专职安全人员二名。
2、 安全质量管理制度
（1）现场的监管
（2）现场的查验
a、安装在规定的操作规范。
b、随机抽取施工阶段及设备的安装情况。
c、新采购的设备随时抽查质量。
3、 检验结果的处理
检验不合格的样本必须立即通知项目经理，项目经理不在时，应立即通知现场施工员不得施工，返工后要进行重新检验。
七、 安全生产制度
（1）树立预防为主，确保安全生产的思想。
（2）现场、仓库严禁烟火及进行其它有碍施工的活动。
（3）易燃品应放定点堆放保管，有明确标识，并按规定领用。
（4）应自觉遵守安全施工规章制度，不违章冒险作业，要坚守工作岗位，因事离开岗位需要得到领导批准。
（5）施工前，先检查机具是否完好，各仪表是否正常，如发现不安全因素，立即向主管领导汇报，并采取应急措施，予以排除。
（6）进行试机检查，再次确认正常后才能进行试运行。
（7）在安装过程中，如发现设备异常，必须停止，断开电源进行检修。
（8）现场、仓库要设置有效的灭火器材。
（9）施工人员进入现场必须穿戴整洁的工作服、鞋、帽、工作服，安全帽必须佩戴
（10）与施工无关的人员未经许可不准入场内。
（11）每次施工完毕，必须断开电源开关，收好设备。合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责