技术整改管理制度.doc

技术整改管理制度

1 目的
明确产品设计开发、设计改进、产品试制、生产及用户使用过程中出现的问题的处理程序及职能职责，以保证设计控制过程的不断完善及设计整改质量，确保产品的适用性不断提高。
2 工作职责
2.1技术中心
2.1.1由技术中心负责组织对各产品在公司整个生产过程中，用户使用过程中提出的问题和要求及设计控制过程中存在的问题进行分析、落实，下达技术整改单(技术整改单见附表)。
2.1.2产品负责人汇总、整理产品在生产过程、 用户使用过程中出现的问题及设计控制过程中存在的问题，提交讨论。
2.1.3质量管理部负责具体整改的监督、验证项目、要求和方法。
2.1.4产品负责人及有关技术人员根据工作职责要求，随时做好纠正预防工作，并负责按下达的技术整改单要求执行整改。
2.1.5负责编制下发并回收《设计更改在制品统计单》，并提出在制品处理意见；
2.1.6负责检查公司内各相关部门设计接收、发放记录和图样更改维护情况，并提出考核建议；
2.1.7负责旧文件、旧图样的回收，并建立回收台账。
2.2采购部
2.2.1采购技术科建立设计更改通知单接收台账，并对本部门图样等技术文件进行更改维护；负责在制品统计，负责新图样、技术文件向供应商的发放以及老图样、技术文件的回收，并将老图样、技术文件上交技术中心或工艺部受控部门；
2.2.2采购管理科负责要求供应商新老状态零部件标识的制作，严格控制在制品数量；
2.2.3物资管理科负责库内老状态制品的标识；负责新老状态零部件分类存放，并严格执行先进先出的物流管理程序；
2.3质量管理部
2.3.1外检科负责建立设计更改通知单接收台账，并对本部门图样等技术文件进行更改维护；
2.3.2外检科负责在制品过度数量的控制，同时对检验合格的老状态制品及首批新状态零部件做出标识；
2.3.3内检科负责建立设计更改通知单接收台账，并对本部门图样等技术文件进行更改维护；
2.3.4内检科负责对首批新状态自制件做出标识，同时对过度的老状态数量负责；
2.4生产管理部
2.4.1生产管理部各车间及计划调度科负责建立设计更改通知单接收台账，并对本部门图样等技术文件进行更改维护；
2.4.2计划调度科负责自制件《设计更改在制品统计单》的填报；并按照更改通知单在制品返修方案，组织车间进行返修整改；
2.5工艺部
2.5.1工艺科负责建立设计更改通知单接收台账，并对本部门图样等技术文件进行更改维护；
2.5.2工艺科负责设计《更改通知单》中的工艺审查，确定修复工艺方案；
2.6售后服务部
2.6.1负责建立设计更改通知单接收台账，并对本部门图样等技术文件进行更改维护；
2.6.2负责库存新老状态配件的标识管理工作
2.7综合管理部
2.7.1负责相关考核的实施

3 技术整改程序
3.1设计更改的输入
3.1.1设计质量问题；
3.1.2产品在装配、制造过程中反映的问题；
3.1.3产品来自于市场或供应商的反馈；
3.1.4国家或行业相关法规；
3.1.5新材料、新工艺应用；
3.2设计更改审核程序
3.2.1技术中心根据设计更改输入条件，组织相关部门和人员进行分析，确定整改方案，并按程序报批；
3.2.2对老状态制品的处理：
3.2.2.1老状态制品可用或可修复后使用的，由技术中心负责人批准；
3.2.2.2老状态制品不能使用需要报废处理的，由技术中心和质量管理部负责人等相关部门审核，总经理批准；
3.3设计更改单的发放、传递和保管
3.3.1设计更改通知单在批准后，由项目负责人在一个工作日内下发到相关部门，并由相关部门负责人全部签收后生效，并由项目负责人做好发放记录；
3.3.2采购技术科接到设计更改通知单后在一个工作日内以传真形式传递至有关部门和供应商；
3.4技术更改的实施
3.4.1零部件设计更改后影响互换性的，需要对更改后零部件重新编号；
3.4.2在制品处理意见为修复使用或报废的，技术中心应立即通知生产管理部和采购部，避免造成更大损失，通知的方式可以是电话、传真或邮件等，但必须作好记录；
3.4.3设计更改要求在制品修复使用的，当更改单不能有效指导修复工作的，工艺科负责出具工艺返修方案；
3.4.4公司各相关部门和供应商在设计更改通知单实施日期前，按照通知单要求将图样更改到位；
3.4.5工艺科按照更改通知单要求，在更改实施日期前完成对工艺文件和工艺装备的整改
3.4.6对在制品允许过度使用的，当在制品数量超出允许过度数量的，超出部分不允许过度，该部分若在计划内损失由我公司承担，若在计划外由制造单位自己承担。

4、考核
4.1技术更改通知单及其他相关技术文件丢失的，考核责任部门50元/项；
4.2设计更改通知单更改错误的，考核更改人50元/处；
4.3未按照更改通知单进行图样或其他技术资料更改的，对责任部门考核50元/项；
4.4库房内新老状态零部件未分类存放，每种件考核物资管理科20元；新老状态没有标识的，每种件考核物资管理科20元；
4.4老状态零部件在报检时未标注“老状态”、首批新状态未标注“新状态”的，对采购管理科考核20元/件；

技术整改单
年 月 日 编 号:
更改原因

整
改
要
求

在制品处理意见

责任人

完成日期

批准/日期

签收
责任人

责任人

责任人

责任人

工艺审查

日期

日期

日期

日期

整改情况

责任人签字/日期：
整改验证

部门负责人签字/日期：
确认意见

技术中心主任签字：
日 期：
备注

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责