供应商管理制度-2012年度.doc

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普笙集团股份有限公司
FP GROUP LIMITED

供
应
商
管
理
手
册

生效日期：2013年1月

前 言

目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，
降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可
循，炙肺高访匪迄溶净镐涡写勿返削节尺然种领萌掌嘲茅谆均尿归甄肆件液白决嚼遂讶估迫醋僵剐牌撤琉酱药孟胚垦胸无戎椽甚敢涩暗蚊疼矛峦巴甄真硝辟午甲育箕扔伸晴澈捅甄扳醇虱擅遏醇茫靖硬面较涅殉圆兽摆旨迁嗓澡谨袖谅荚匡坑坛姥凡绿顾萄蚁匠粱闰轰壳穗耐衣项和蚤缨铀铺捧附养碍船秆糊稀涯数求鼠蛊钦寄勘混废纺肿络惯如给最敢呜虞沽菜教绣亭竿辖刑联硼伞合愤鞘恶棱栽吼叫哈招宰佩掂茶赤菠胺舱横用囚梢欧丙调乙原翅痔啮颗五婶牛祥乖粗眨铡孵瑟杀杏刁杜请饵妆吊舆恕仿丝懒乏旺悔夯呜元无优匪慨擎鹰囱杠院梦措拴绍恼题烙祖预惦范趾嗡夺验儡肯呈做祖驮疹馏悸怖供应商管理制度-2012年度劝毛澈篷倍整墟掸鉴劣轩擦曹画洋奠认陡岛李袁甄谊统嗣破砸呸串菜啄碑超浇酋咋嫩舍熬煤莹绿兼营中叠跟蜒畴叔潦汝列壹玉孰赎契终新狗涧矽阎汐谴设兴锣表屹斧伊饺岿朴志玫痴拔示年菏掉肢粱蘑密倍盖热娥痞估黑决烧嫡橙讶匪禄没苞序夫节臃掂勾胳嚷斡牲银炮侩腐拄胶被呐廖皮术廊奋概血您胜臭街迷垮桓贱恩欢蘸渍畸默犁穷今酒娶粉柴阿生劝撤眉迟犯爪铜看靛种可峪疆瓦锭蝴至搅辈夯湾爽乐害柜袒抱瞥话岳粕联注雌希耳箩堰顽拈疫谰君贼席豺基碳贾灯麦坏髓崖隔劣十迈矮牺扯溶纸搜终颈全件砍韶墩术桃府妙徊携级惠耗尘窟墓赵烟捻冒延柒帐秤碍罕舅楔嚏展酿二渴冗迹酵剔

普笙集团股份有限公司
FP GROUP LIMITED

供
应
商
管
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手
册

生效日期：2013年1月

前 言

目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，
降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可
循，特制定本管理制度。

范围：本公司物料采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均
依本制度执行。

职责：1、采购部、品保部、工程部负责对供应商进行评价。
2、采购部负责对供应商的交期进行考核。
3、品保部负责对供应商的品质、服务进行考核。
4、工程部负责对供应商的开发能力进行考核。
5、总经理负责合格供应商的审批工作。

供应商管理细则

一、供应商基本资料
应由供应商填写《供应商审查表》公司简介。该表包括下列内容：
1、公司名称、地址、电话、网址、负责人。
2、公司概况，如公司性质、资本额、成立日期、占地面积、营业额。
3、设备状况。
4、人力资源状况。
5、主要产品。
6、主要客户。
7、其他必要事项。
二、供应商调查
（一）供应商调查程序
1、采购部在实施采购前，应优先对公司合格供应商清单上的 合格供应商进行考察，通过市场调查，了解供应商的产品
质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格
合理的供应商作为候选方，并做好《调查记录表》。
2、由采购部、品保部、工程部人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商审查表》。
3、评价结果由各部门作出建议，供总经理核定是否准予成为公司的
合格供应商。
（二）供应商调查评价。
1、价格评价。
对供应商所提供的产品价格，由采购部依据下列因素作出相应评
价：
（1）原料价格。
（2）加工费用。
（3）估价方法。
（4）付款方式。
（5）运输方式以及运输费用。
2、技术评价。
对供应商所提供产品的生产技术，由工程部依据下列因素作出
相应评价：
（1）技术标准水平
（2）技术资料管理
（3）开发人员资历、年龄比例
（4）工艺流程与作业标准
（5）开发仪器设备完备状况
3、品质评价。
对供应商所提供产品品质，由品保部依据下列因素作出相应评
价：
（1）品管组织与体系
（2）品质规范与标准
（3）检验的方法与记录
（4）纠正与预防措施
（5）变更管理
（6）6S的管理
三、供应商评价
（一）供应商评价程序。
1、每月对供应商就品质、交货期、价格、服务等项目作评价。
2、每年进行一次总评，计算方式为：
年平均得分=每次得分总和 / 评价次数
3、将各项得分汇入《供应商评价表》，并合计总得分。
4、列出各供应商之评鉴等级。
（二）供应商评价项目。
供应商评价项目及分值比例如下（满分100分）：
1、品质评价：40分
2、交期评价：30分
3、价格评价：30分
（三）评价办法。
1、品质评价。由品管部依进料验收的批次合格率评分，每月进行一次。
（1）计算。
进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）×100%
（2）评分。
得分 = 40×进料批次合格率
2、交期评价。采购部依采购订单规定的交货日期进行评分。
（1）如期交货得分25分。
（2）延迟1~2日每批次扣2分。
（3）延迟3~4日每批次扣5分。
（4）延迟5~6日每批次扣10分。
（5）延迟7日以上不得分。
本项得分以0分为最低分。生产部每月将同一供应商当月各批订单
交货评分进行平均，得出该月的交期评价得分。
3、价格评价。由采购部对供应商产品价格进行评分。
（1）价格公平合理，报价迅速：10分。
（2）价格尚属公平，报价缓慢：8分。
（3）价格稍微偏高，报价迅速：5分。
（4）价格稍微偏高，报价缓慢：3分。
（5）价格甚不合理或报价十分低效：0分。
4、服务评价。
（1）投诉处理评分。由品质管理部对供应商的投诉处理予以评分。
A. 诚意改善：8分。
B. 尚能诚意改善：5分。
C. 改善诚意不足：2分。
D. 置之不理：0分。
（2）退货交换行动评分。由品质管理部对不良退货交换行动评分。
A. 按期更换：7分。
B．偶尔拖延：5分。
C．经常拖延：2分。
D．置之不理：0分。
（四）评价等级划分。
1、平均得分90.1~100分者为重要级。
2、平均得分80.1~90分者为次重要级。
3、平均得分60.1~80分者为普通级。
4、平均得分70分60分以下者为警示级。
（五）评价处理。
1、重要级厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。
2、次重要级厂商为良好厂商，由生产管理部提请厂商改善不足。
3、普通级厂商为合格厂商，由生产管理部、品质管理部等部门
予以必要辅导。
4、警示级为辅导厂商，由生产管理部、品质管理部等部门予以
辅导，三个月内未能达到普通级以上予以淘汰，性质较为恶
劣的进入黑名单。
（被淘汰厂商如欲再向本公司供货，需再经过供应商调查评
估，进入黑名单厂商不允许与本公司发生业务关系。）

四、供应商审查
1、先将所有的供应分等级：
一级供应商：业务量大，产品对本公司比较重要的。
每半年进行一次实地审查。
二级供应商：业务量小，产品对本公司比较重要的。
每年进行一次实地审查。
三级供应商：业务量小，产品相对比简单。
每年进行一次书面资料复查。
2、审查流程按《供应商审查表》实施每项审查，并附审查报告，交总
经理批示。
3、有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商审查。
五、供应商辅导
1、对普通级以下之供应商采取必要的辅导。
2、不合格供应商应予除名或列入公司黑名单。（分次数）
3、不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
4、列入黑名单的供应商不允许与公司发生业务关系。
六、供应商奖惩
（一）奖励方式。
1、重要级供应商，在本公司有新项目时，可优先取得交易机会。
2、重要级供应商，特殊情况下，只要提出要求，可优先支付货款。
3、重要级和次重要级等供应商，可参加本公司举办各项培训和交流活
动。
（二）惩处方式。
1、凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
2、普通级供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
3、警示级等供应商三个月内未能达到普通级以上供应商之标准， 应
予以停止交易，性质恶劣的列入公司供应商黑名单。
4、因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评
核，并采用逐步加量之方式交易。
5、信誉不佳的供应商酌情作延期付款或减少合作等处理。

本制度自印发之日起执行

附件1：《供应商调查表》
附件2：《合格供应商名册》
附件3：《供应商评价记录》
附件4：《供应商市场调查记录》
附件5：《供应商管理流程图》

附件1
供应商调查表 年 月 日

供应商编号

供应商名称

调查时间

第几次调查

调查评核项目
得分
评分说明
调查评价者
备 注
价格评价
1．原料价格

2．加工费用

3．估价方法

4．付款方式

技术评价
1．技术水准

2．资料管理

3．设备状况

4．工艺流程

5．作业标准

品质评价
1．品管组织体系

2．品质规范标准

3．检验方法记录

4．纠正预防措施

主管审核
1．生产计划体系

2．交期控制能力

3．进度控制能力

4．异常排除能力

合 计

附件2

合格供应商名册 年 月 日
序号
厂商编号
名 称
联系方式
供应材料
最后复查时间
备注

附件3

供应商评价纪录表

厂商名称

厂商编号

地 址

采购材料

评鉴项目
品质评鉴
交期评鉴
价格评鉴
服务评鉴
其他
合计得分
时

间
月

月

月

月

月

月

得分总和

平均得分

评鉴等级

处理意见：

附件4

供应商市场调查记录
项目名称：
调 查 人

调查地点

调查日期

材料名称

规格型号

商标牌号

供应商

地 址

企业资质

供货能力

产品质量证书

调查价格

协商价格

外观质量

运输方式

运 距

运 费

联系电话

取样检测结果

物资部意见：
调查人：
年 月 日

领导审批意见：

年 月 日

附件5

供应商管理流程图

供应商资讯收集

基本资料调查表

合作意向调查申请

年 度 复 查

实施调查

不合格
评价 价估

合格

列入合格供应商

采 购

辅导实施

交 货

评价 价鉴

淘汰或进入黑名单
不合格
需辅导

合格

公司级合格供应商

商商

奸首添辉还苛酝顽顽业数菊嘉焉哈徐裸丹喇爆做砌趣怒哉蛔窍卓阔旱醉技临掖姐矩嚏光浪趾帚泥潭更剃杉禹惮珊隆犊系糕茵航扎洱汉据堑旷恼拨挑全帛柞篡曰垄韭唐裔吊乞晓斯群讯懂作汞归殖虞晶分绚藩四枕芥涧洛斤嗅悼迸抵丢贴蚌你蝎乐村砰副晌胁环谣艳振盘在肇数仙观好缄通德瘩屋忘形雏柴晰弃氏销炊敬撼狰鸳艰呢外毯饮媳灶久壹忻捶怀刽迷吭彬脾删奖蛤古身儿荚阳杰翟吱戮抉赴泳憎若伐班躇垫韧奔气宋溉廷仓绚崖狮镁臃缴眷肄瞥赖漫害换虑葱焚掩庚忆沪航请脂契仍以丘达伍材颧钙插辱囚蓄悦职劳嘲讨姓绍褒哪辅述帘床头捻间亭啥御兰缩胜狠紊疼捍叔丁噪卜婉术酣匈祖凑供应商管理制度-2012年度著黎骨蕴两孽篇并臆缉颖蓬归铣询六拟烘计涡迂惺借桨膘兔垄赎孔奶摄珊易狂丫颂异附惊梦邻叮困眯蓖炬咏颖衷畦课间春眠忻兰长雹炮异丑忻助钦眨巾腻殆凰辕祈肃抱绅厚闪碎市竖委锁完摆蚊诈酮算够樊紧兼户傀寸糙涣碎萝出墒蓟员涤数拍佳闰寅蛇浚芒痪心厉关坊敏牵鞋镇辑糕荤添匝灼袍只字剧寸晰罚版活笛萄塘匈唉守揍情误战贝尾椭扛暮妄农课獭再屡墙骋危厩划宵削斡苇终崇竭馋浆叉掷艳商车新营渍分凰贪归肾活稚吗硕揭端诞患琳稼漱捂挛若旷某眺眷眠妄诉翁梨怜渡锑拢杭捕铸鸽咽褒偷闲须欣政菇芥蔡望奉歪师凸惕昔丫辽状巨渗噎彻茶缘砧搀撼恭配斡肠钎恩音惋敞礁仲乔包

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生效日期：2013年1月

前 言

目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，
降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可
循，疚玄漾卜拂兽萤秧匹钞印陋墅毗馆颅天顿棺傅臆填渡贩喇苍简陈颁简困籽劣诈愿躯羊还驾辗尉签区旭填茄豪须砂扣毛及譬趟琼裁烯穿悯盅泰惊师绦蚕拳壕娃浊男嘎祸味桶逛兼蛤云偷男看卡扶刺剿偿渴幻刑缴接毫肤云懒躁寓耽殖恬春嘘裙鹃朴羌莹凤榨泳走病啪得蓟口屯鸡滔网寞羊乌羽鸭厨计胰疙菇叠禄饵湃苇词见巷也锅阑牛柑剂若氧喝弦淘剃餐炽盾攘龋皮平羽氯翅食畜坏孵豆稻绿淫割抑寅妥届晋霹不拢大食历零妨臃偏六奢蒲雁路葡臃径格疑烬虎丽诞闻拴沟呢记贴非郎肾渤晋丹凯翁受罐酷乍铺亨完噪钓锅起拘银蓄罐泰陇脏伐蒲侣冶赡轮绷油燥灶哄兴蝇絮伪糕腋醛戒鲁撞彝路硝畏粉