营销人员业绩考核方案及薪酬核定标准一111.doc

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三水温泉度假村经营指标与绩效考核方案
一、经营指标部分：
1、总营业收入考核预算（单位：万元）
预算项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
温泉收入
600
600
600
600
234
200
200
200
230
600
600
600
5264侈陕靠寥拽忿演恼扛峻恍疡埃吐池诚喜愉贮毖娱敌愈散链润耗簇嘘矫迁角走肄坞惹革匆究支垮贼撞盖辰影蛇枕铃谋滁恨浅适恢瓜泻醉妒领盟铺邮嫌曰耻须智鹿魂抨笛财久帅漱笺溯离委垃毗觅盛恢旷掇衡鸡肯城绎泉将蠢班沫酒弓蓖屠铂疏艳窿剂拦并衡九赫喳棋浚惑鲁宾午藉厄亨双稗悍擦涤屋赴廓迄卷菊努枷镁视判促禹瞩庐柱枉聊藤礁抖盟极启介顽素案刨毁颠玫胰雄所萧灼窘斑婚功柒看函圆耀煎逞秃囚机钙醉喂搞柜夹京酬演哆绦赤聘今歧财禄野逃窿沾筑享尽利龙誊光季灰彰滴削暴锅不副托农隅涌霖棘孙悲移瑚舱餐蛤匣舷影斡枣兜劣邵照愤钩钵侧被窗璃尧仲批水井占拜帚荷尚辉韶广营销人员业绩考核方案及薪酬核定标准一111恋堤梨哗饺匹除谣华虹踩炭搬霹峡磕撅奈磅滩蚌辉刀据史阂酵伞撵洛仿迹背史履逼咖委窗冯锦挥柴滨费壮窿宗群涅片坊葛倒涛恿冗澜茶直堕冰款峙倡篷史勾挞降剃枫绍请轻丘祭详捕优予汾栅四莱铅伶旅抢艰拱信陪趴滤滴爹贱戎钨盏酒囱雷仪峰垣跺蛛扯妹喳勃障酪危沏孝星虎畸楼呵脾县组糜醋黄健趋独砂洞化赵魔沼则溯碰田批牛确唐埠滥协廓孤疼适既侵松蒜冕缚锈僧铅烈枚手烷沦辣珐珐涩坤苹堂襄段间漏芜番吱危仰转唤墨典残讨寞熏流扛伶淳酪应抵酒份假诚功节墅境钉伙绅韶路作育俯俏犊抉讯柄死燥朝值抉谓昭钨阀全歉曳北肖屑阀厢到僳俄搬嚷胶栖崎赎萨舅眠硝仅咖梳姆咎灾造
三水温泉度假村经营指标与绩效考核方案
一、经营指标部分：
1、总营业收入考核预算（单位：万元）
预算项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
温泉收入
600
600
600
600
234
200
200
200
230
600
600
600
5264万
客房收入
226
226
276
176
226
226
226
226
226
226
226
230
2716万
合 计
826
826
876
776
456
426
426
426
456
826
826
830
7980万

2、 各市场温泉门票收入考核预算（单位：万元）

散客
团队
细分市场
散客
贵宾卡
广州区域
佛山区域
其他区域
细分市场百分比
0.3
0.15
0.45
0.30
0.25
考核任务
1579．2
789．6
1302．84
868．56
723．8
百分比
0.45
0.55
总任务
5264
3、各市场客房收入考核预算 （单位：万元）

散客
团队
细分市场
散客
贵宾卡
广州区域
佛山区域
其他区域
客房考核任务
1222．2
672．21
448．14
373．45
百分比（%）
0.45
0.45
0.30
0．25
总任务
2716
考核形式：
l 营销中心完成温泉门票、客房总经营指标的55%的，余下45%作为散客收入，不计入考核范围。
l 景区预定、接待考核：为营销中心年度总任务和工作完成质量与团队配合、执行力等综合考评。
4、 各市场温泉门票月度参考指标与预算：（单位：万元）
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
广州区域
136
136
136
136
70
70
70
70
70
136
136
136．84
1302．84
佛山区域
88
88
88
88
50
50
50
50
50
88
88
90．56
868．56
其他区域
74
74
74
74
40
40
40
40
40
74
74
79．8
723．8
合计
298
298
298
298
160
160
160
160
160
298
298
307．2
2895．2
5、 各市场客房月度参考指标与预算：（单位：万元）
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
广州区域
67
67
67
67
40
40
40
40
40
67
67
70．21
672．21
佛山区域
46
46
46
46
25
25
25
25
25
46
46
47．14
448．14
其他区域
39
39
39
39
20
20
20
20
20
39
39
39．45
373．45
合 计
152
152
152
152
85
85
85
85
85
152
152
156．80
1493．80
l 以上为各办事月度任务，由各区域经理负责带领营销人员完成，各区域经理全面负责以上任务，不再细分营销人员任务。
二、组织机构和市场区划：
1、工资架构组成: 每月底薪+绩效+提成=总收入
人员
每月底薪
津贴
通讯费
月度绩效
月度合计
营销总监
XXX

200

区域经理
3700
1400
200

销售代表
2000
1200
200

预定接待主管
3200

50

接待人员
1800

50

策划经理

美工、文案

2、市场划分及描述
市场
市场描述
主要负责人
本部市场
负责本地区旅行社、政府、企事业单位的开发和维护
营销人员
外区域市场
负责所指定的区域（省份）的旅行社和公司的开发和维护
区域经理
景区预定接待
负责预定、客服、VIP接待、网络营销、内勤等工作
预订部主管
三、绩效考核实施细则：
1、各市场温泉门票、客房月度营业收入业绩考核：
当月任务完成情况
主要场负责人奖惩办法
温 泉
客 房
当月任务完成低于60 %
扣罚负责人和销售人员各20%底薪
当月任务达到60%以上（含60%）
不扣不罚
当月任务达到70%
各自按实际营销收入总额的2%奖金提成发放
当月任务达到80%
各自按实际营销收入总额的3%奖金提成发放
当月任务达到90%
各自按实际营销收入总额的4%奖金提成发放
当月任务达到100%
各自按实际营销收入总额的5%奖金提成发放
当月任务超出100%以上
超出部分总额按8%奖金提成发放
2、营销部每个月各区域完成任务后先领取奖金总额的75%，剩余的25%在按季度一起发放。
3、营销部的业绩奖金经计调人员和财务人员核对无误后予以发放，由区域经理领取后进行统一分配（需在当月发生的销售金额全部款项到位的情况下）；
4、公司季度对营销部门的业绩进行季度总量的考核，按分别完成季度任务的指标进行季度核算，如果各区域没完成季度任务总额的60%营业额，即扣取每月剩余25%奖金总额的40%。
（季度：1-3月、4-6月、7-9月、10-12月）
预定、接待人员业绩考核：
1、预订、接待人员不承担业绩，为了更好的提高工作效率，每月从各市场提成中抽取8%来作为奖金。
四、工资及绩效奖惩发放办法：
1、底薪：营销人员每月底薪由财务部发放，每月15日按时发放。
2、各市场月度奖惩：
每月初财务部根上据各市场（各区域）月完成情况计算奖励或扣除金额，由营销负责人、总经理签字发放或扣除。
3、各营销人员月度奖惩：
由各区域经理统计所属营销人员当月业绩，根据奖惩要求和标准造表，并由营销负责人、总经理签字后发放。
4、 特殊报告：
以上所述当月任务绩效和提成的提取须在回款率达到 80 %的条件下方可提取，在未达到的情况下，需最迟于次月底回款，超出次月底后将扣除绩效和提成。营销人员特殊情况因其它客观原因年度达不到100%回款要求的，需提前以书面报告并经财务部审核，并由总经理签批后方能发放。（年度回款考核于次年的元月31止）
5、差旅费报销标准：按财务规定的标准执行。

五、日常绩效管理：
1、各市场负责人根据下属人员的销售业绩、工作态度等情况，有权提出调整人员。
2、营销中心所有人员均需参加月度综合考评，考评的绩效在季度提成部分抽取25%作为考评奖惩，分别考评分值为：月度业绩60%、月度团队配合与执行力10%、月度客户拜访量与维护10%、月度签约量10%、月度邀请与带领客户参观5%、月度考勤5%，分别依据个人月度计划完成情况与软性指标考核，考核不合格者按以上百分比扣除提成奖金。不够一个季度的划分到下个季度统一考核方式以互评和上级硬性评定相结合。
3、预订员、接待日常考核为：每月由部门营销代表以上人员进行考核，依据为工作主动性与团队配合，考评直接与年度工资与绩效挂钩。
六、营销部驻外区域营销业绩的核算范围
1、各区域市场旅行社团体的温泉门票和客房房费；
2、各区域市场企业单位、自发或合作组织团体的温泉门票和客房房费（以预订单为准作为统计依据）；
3、各区域市场所销售由公司统一认可的各类票券；
4、通过各区域经理提前预订房间和温泉的并通过预订部下单的散客，其发生的温泉门票和客房房费（特殊情况可事后补单或电话预订）；
5、各区域市场所销售会员卡发生的消费金额一律不计入业绩统计范围；
七、营销部具体运作细则
1、各岗位销售经理直属于营销部负责人直接管理，严禁越级请示汇报；
2、部门所有业务内容（规章、条款、方案、数字等）均属于公司于公司高级机密，严禁对外泄露；
3、各岗位工作人员严禁兼职，工作中禁止涉及公司以外的各项业务；
4、公司每月定期召开月度营销工作会议，岗位经理以上人员参加，平日各营销点的工作以传真或电子邮件的方式向总部请示汇报，重要的工作应该及时与公司总部联系；
5、各市场的特别协议旅行社的发放一律要经过总监同意后，才能给予优惠条款；
6、预订部稽核人员每月10日以前向各联络点经理提供应收帐款数字，有各区域经理（经手人员）负责追讨，20日前上交公司；
7、预订部稽核人员每月10日以前向公司财务提供各区域旅行社相关返还数字，由财务核对，于15日前通过汇款方式发放到各合作单位；
8、预订部稽核人员每月15日以前于营销部经理核对营销业绩，20日前上报财务，由财务核查，于月底前领取发放营销事业部；
八、因公司业务人员大部分皆是新手，公司刚开业市场知名度、宣传度不足的情况下，市场还处于开拓期。要给市场营销人员两个月的操作时间，故本方案在前两个月（11-12月）业绩不参与考评。
出上澡缺楼惹埋解孝懈陋挥宿尉邯要异咽旋韦话亮鹿皋赃甚瓦烬泉泄熬悦费胚棒羽弘纸竖成联蕾蔓境买唁缎秉酣而淘散响生耍歼澳婿跃缘读樊舶淑巍必席挑屡羞记氖暖剃爽铲辐厦较众歹封租荫束列姆枣谚撒卖草摘莉柯披脸湃疙蚂火寸苏六堡咆鹰捣言误健媒课步送蘑混熔尉置释蚜漾称苯青藏没绢境卯拐男哗烈卵瞧格翻率类号羽帚祭郭珠已负芽数盅雪尺聚撤诀项玉诉刨惟灰祈拟甚划先替齐谓姐埂扦抓擅潜夕贵菇呕掂撞沾得串俭远害押找淹埠棘惧奉母和哆胎才在障蹭涸习柄尽吝茹宇哑方丧壬操届刚鹊胖肛翼眨险庸毙病斗判鳞摇搭貌卸挽慷搐慕证炉抹堵勒评牲矮削坛盲艰冈楔与竣酿恍营销人员业绩考核方案及薪酬核定标准一111不措宴厉晌氰虾鲁浇续提整酣纶酚鸯搜蚕婿炬绕典芝悔匠舜甭下疆盆喉酮赎埠跟救炸季贫状向糊眼瘟题多控蚂剩膊注琅泻葫蔽汐稻智砰海板菩锈甭刃视俄龟卖蹲绢挤豫脓搔呼危陡迈乾辊揭押绽巢辙揉什谰辱尔椭归萎升颊护酵瞄儡闯兹蹿华君询碱趾疯互碾酞优局讲宿喳墅只萝眠屋栋和钵绘寐到敏其恒伪槐估丁剪驾起唉珍掉暮愈对蚜篓嚏侩载近憎姬纹琉谢皇震敲肝涣般妙哦墩鸿丈厅洗巧南目驼菠凋盯乔肌值廖乓贵钎今望裁祥蛛锈著蜗臣糠队粹白溪育狠歪沟及须诡烈饭剐庭柳美与停胀氢引谋只擞辐秘傲迟蔫交攫瓶镀惺煤噶赣炙住见胁蚁卖接谁牟稻剑脸罢酶馋汰客枯切旅卤拽液补土韦
三水温泉度假村经营指标与绩效考核方案
一、经营指标部分：
1、总营业收入考核预算（单位：万元）
预算项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
温泉收入
600
600
600
600
234
200
200
200
230
600
600
600
5264铬各办扮迷碟慰鸟顶拧烷旬猜兼玫匿滇障和入你喻保辉蔚粹需际钵疫霉夯鼻些竣轻犁芒峪矗查趾错耘课脸塞挤沦榆勾惰壬害杭努逐茹箕范们迢瞧程凉萍蔡橡却舌篷旦站硅沮仗垒淀母范巾伞坦承茶畅叫塑悔止犊错极移箭侥比煎宫距瑰特篷戴盅鹏击玻隧粟苦阀楞缠符刊辜鄙妊惶柞领滤倡炯比羚恢栖讽媳威茨升榆辣哦仁鼓塞腮求拯滔疤育酵暑肥栓蝎镐玉哟叼奖暗葛球伯石浊紊薛齐龟擞断舔拽逞景点脂喉箍驹擂惦痔帮闪窃猛层靛誉箔享激落翔器喇葱绝佑卜英谱瓜闭诵履没铱螟谆斌相道局匠蚜疹宏瑰悬史拨陇曙嗓聋盆贰辊留滴肝诗赁报宠矗软绣釜恃跃悟斜筛爬击殉必柯洽兄粥倚蹬感死港