IATF16949新版管理评审报告.doc

重庆朔东汽车部件有限公司管 理 评 审 报 告技质部根据管理评审计划的规定和安排于2017年7月29日在会议室组织召开了有关公司总经理主持的管理评审会议，出席会议的人员有公司领导、管理者代表、各部门负责人及质量体系内审员和其各相关人员。管理评审的目的是对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，到会人员按照各自的职责对质量管理体系现状的适用性、充分性、有效性进行了汇报和评价，其会议进行的要点如下：一、评审目的评价ISO9001:2015/IATF16949:2016新版汽车质量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。二、评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。三、评审依据：1ISO9001:2015/IATF16949:2016汽车质量管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见；2公司管理手册、程序文件和相关管理文件；3公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标；四、评审内容及要求：管理评审的输入应包括以下方面的信息：1.上次管理评审的跟踪措施；2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化；3.质量管理体系绩效和有效性的信息；3.1顾客满意和有关相关方的反馈；3.2质量目标的实现程度；3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况；3.4不合格及纠正措施；3.5监视和测量结果；3.6审核结果；3.7外部供方的绩效；4.资源的充分性；5.应对风险和机遇所采取措施的有效性；6.改进的机会；五管理评审主要内容（输入）:5.1上次管理评审的跟踪措施；2017年5月管理评审结果共有19项需改善。经验证：改善措施均已按要求改善，无其它追踪事项。5.2与质量管理体系相关的内、外部因素的变化从质量管理体系运行以来，针对质量管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合质量管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量管理体系运行情况措施是有效的，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。另外，从内部环境上看：为顺应市场变化，提高效益，公司需不断开发新产品、做好内部管理，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看：公司质量体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到法律法规要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要客户要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。5.3质量管理体系绩效和有效性的信息： 5.3.1顾客满意和有关相关方的反馈 a)顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为轻微事件，且满意度也达到了90% b) 相关方的需求和期望，希望物流配送更加迅速。 c) 对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 5.3.2质量目标的实现程度各部门的目标已达标，从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 5.3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况 a)过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态 5.3.4不合格及纠正措施 a)体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，2017年共开出了2项纠正措施单据，通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。 b)外部客户暂无投诉，如有会按照8D的要求进行相应的回复和改善。 5.3.5监视和测量结果a)公司年度经营目标已达成 b)根据各部门KPI指标检察，公司KPI已达成。 c)仪器校验管理也处于良好的状态，管理有效。 公司品质部定期收集各部门绩效达成资料，并对结果进行分析，未达标的部门，需提交分析报告进行改善，品质部跟进改善措施的执行且有效，直至关闭。 5.3.6审核结果 本公司于6月12日-6月14日进行了质量体系内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项7项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。详见（内部体系审核问题清单） 5.3.7外部供方的绩效2017年01月20日管理部已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，技质部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到99%。 5.4.资源的充分性： 本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。 5.5应对风险和机遇所采取措施的有效性： 公司已识别质量风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。 5.6改进的机会： 5.6.1体系运行中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审/管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠完善的地方，立即修订、更新； 5.7合规义务遵守情况对公司法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为100符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守。 六管理评审主要内容（输出） 6.1改进的机会 a)续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。 b)生产工艺优化，搞好技术攻关工作，降低生产成本。 c)引进高素质人材，包括技术工人。 6.2质量管理体系所需的变更 a)新版文件的进一步完善； b)本公司的质量方针、目标暂不改变，根据新版IATF16949：2016质量体系要求，增加公司责任方针； 6.3资源需求 公司组织机构设置没有变化，资源无重大改变和调整；七管理评审结论 本次管理评审，由副总经理沈总主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量方针、目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下： 7.1结果表明：本公司的质量管理体系符合IATF16949:2016新版标准的所有要求，体系的建立是充分的； 7.2公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。最终使全体职工质量意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成，公司质量控制全程均已受控； 7.3至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求； 7.4在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。通过不断强化员工意识，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进，效率也有一定的提高，对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善； 以上，充分说明：“公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能力”。 管 理 评 审 报 告SD-JZ-18I 编制： 董世海 审核： 黄检 批准： 沈宗宇 二零一七年七月二十九日其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落