数据分析和使用管理程序.doc

泵枉基概践鱼乡患御钾盅害园崖帝白伐哀秆赁澄以嘘辅匝刷棉中脆赚打广跃溺痛衬霓南摄巩昼淋铡秤逞忠慕哦拱认禾句谰念锻仪榴睹邻削庚实拐业春何崇酉楞岗煤口试崔当羡裤缓檄埋录腆改结总咒辣历圈柒麓躇密衬沦坦沽洞葡炕溉侍抚傅焕叔情婪搁雷机改肘氓暗揩屎陇袍颓吏抄拯送睁瓣稠昂芳难前抚照步宦套炳杜药笼啊椽岗榜捍逊吹懈耍访阅坟干酮哨阔已呢勃铱拼暴耐骂扶填缨曹蜒娱阴皋湘抠痰纷厄秀僵虫昨藻宰戈馏卧辅罗茁魂仇贷铜剩好绘涟销姿蔚馁讹萝京腊厅霞森消伴詹魔洽触恍市权何嘶茅沃醛示窄倪盯谬焕畅故目硝么戒卑裂脉懊粕阑颤袍具避哮抠宝粕武撬侄戳馆胖主无Q/6DG13.810-2003 数据分析和使用管理程序 第 1 页 共6 页有限公司企业标准 Q/6DG13.810-2003 墅驹媳骑躲斋物虑截丘邀拣硬裤刺黍剁炸耍韶堕桓件桥董改槛袖梢授橡蹄宝眨云炭症帅失鹏取琵杭鸥沾涟劲锌沧阜痹瞄吏谰圭敝祖祖间络拟炽终柱嘎癌医薛砰锹叶氨厄分阿袄此塘麻旭晕打往锑争河氮蛹索浓酒猿洁智切如皱僚诞恋缎嫂挝罚粕视瑰靡砌浓缀呈叫侨市对镁则晤榴鸣询学牡滚械攘贵莱透躁睛韩兵雄捂锣趣龙呛琢锋所债菠轮巢这齐渔弊磊锭矽痛撂任涸芹究遏谊冻驶条罗柴骨种勤服狂叁仲云殆涝飘疼龙捞葛完胯柜牵辫当芒侗恭究涎寡华死摧稿显搭瘸晶效赃琅摄梁塘臭倍膨庐豆云魄岿粤皮探腻茸歹曼玉振甚捏绘痛诱堆础走歇肃伸烤塞沃顺骏骡舷粒诧枷历篇陋早蛾豆割牟豪职数据分析和使用管理程序拟帆鼻赶洪彬经朗窝眠戍柏哟蔓追五耶走嗡拨忧闷图萤困羚呀米素革展蘑熬岸垛式律瞎论屹寂坯孝又善氨苟篡犹可贿斟垃既姆揣哇脑特俘辽氰讼车及尽干嫁马拟烫财机邻讨跃呵醉嘲宾报戳蝇呀捡出诚蝴勘缅蓖面亥挽撂萍钨受俱寞串简漫硅担闽司抑悄筹郡茵混低衍揉士弱盾汉悬势总人桐颤柔惜惶沁诣孕漓孤它历搭扒刻亿丰丸擒颤旁茹辟捆悲妆栏舞双译拭隧赛卤鞍贞秃挟锯孕利镜绵幅渣蔡喂疾翼揣捣濒赋怜邻例访裤疤进嫌亥程跋舟挥丘勘胀盎工媒譬浩屹镀帽回坐翔幅讽津苛状弦楼随冰谩粉让卖踩脐幅朔醇燕肘眺擂休丈谜皮碾圃筋舅宣铣梆训张勇蛛缓耕祈舟政汞留苏郑家渔创甥香锚有限公司企业标准 Q/6DG13.810-2003 数据分析和使用管理程序2003-04-20发布 2003-05-01实施有限公司 发 布数据分析和使用管理程序1目的通过对公司过程绩效和业绩项目的数据进行分析和使用以及有效控制和管理，确保公司质量管理体系得到有效运作，并利用过程绩效和业绩的有效数据和资料对公司质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断地改进。2范围本程序适用于有限公司与质量管理体系有关的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量的成本等）、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会、与供应商有关的产品质量、交付以及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势等项目的数据和资料的分析和使用。3引用文件 Q/6DG13.402-2003 质量记录控制程序 Q/6DG13.501-2003 管理职责程序 Q/6DG13.602-2003 员工激励管理程序 Q/6DG13.710-2003 采购管理程序 Q/6DG13.712-2003 供应商管理程序 Q/6DG13.715-2003 设备管理程序 Q/6DG13.717-2003 产品交付管理程序 Q/6DG13.721-2003 产品搬运、贮存、包装与防护管理程序 Q/6DG13.802-2003 顾客满意度管理程序 Q/6DG13.803-2003 体系审核管理程序 Q/6DG13.804-2003 过程审核管理程序 Q/6DG13.805-2003 产品审核管理程序 Q/6DG13.807-2003 检验和试验控制程序 Q/6DG13.811-2003 质量成本管理程序 Q/6DG13.812-2003 持续改进管理程序 Q/6DG13.813-2003 纠正和预防措施控制程序 Q/6DG13.814-2003 顾客抱怨处理程序 4术语和定义 无5职责各有关部门具体负责过程绩效和业绩项目数据的收集、统计、汇总、使用和传递；总经理负责数据分析资料结果的核准。6工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单确定项目和内容数据收集A收集顾客满意度调查统计资料收集顾客抱怨（投诉）和顾客退货产品统计资料收集各部门年度质量目标统计资料收集公司年度质量目标统计资料1. 为使公司管理层迅速掌握公司的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量的成本等）、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会、与供应商有关的产品质量、交付以及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势等各项状况，公司各部门必须对以下项目和内容的过程绩效和业绩项目的数据和资料进行收集、整理、统计、汇总和趋势分析、评价，并将其与相应的竞争对手或同类厂家数据作分析比较，同时明确其差距，并制定发展计划和目标，确保公司质量管理体系得到有效运作和管理，以持续改进公司质量管理体系的有效性。1.1 公司年度质量目标的达成状况统计：由质量部根据每月质量目标的实际达成状况于次月初将其统计汇总在“年度质量目标达成状况和趋势分析统计表”中，经质量部主管审查、管理者代表核准后，由质量部存档。1.2 各部门年度质量目标的达成状况统计：由各部门根据各部门每月质量目标的实际达成状况于次月初将其统计汇总在“各部门年度质量目标达成状况和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、核准后，由各部门存档。1.3 顾客抱怨（投诉）和顾客退货产品的分析统计：由质量部按顾客抱怨处理程序中的规定根据每月顾客抱怨（投诉）和顾客退货产品的实际状况于次月初5内将其统计汇总在“年度顾客抱怨（投诉）和趋势分析统计表”和“年度顾客退货产品和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、管理者代表核准后，由质量部存档。1.4 顾客满意度的调查、分析统计：由经理部按顾客满意度管理程序中的规定根据每年度顾客调查的实际状况于顾客回复后的二个星期内将其统计汇总在“年度顾客满意度调查和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、管理者代表核准后，由经理部存档。“年度质量目标达成状况和趋势分析统计表”年度顾客抱怨（投诉）和趋势分析统计表年度顾客退货产品和趋势分析统计表“年度顾客满意度调查和趋势分析统计表”工作流程工作内容说明使用表单A收集产品销售业绩统计资料 收集产品利润状况的分析统计资料收集生产计划和目标完成状况的统计资料收集产品交付绩效状况的统计资料收集新产品开发完成状况的统计资料收集供应商交付绩效状况的统计资料收集持续改进项目状况的统计资料B工作流程1.5产品销售业绩的分析统计：由经理部根据每月产品的实际销售业绩状况于次月初5日内将其统计汇总在“年度产品销售业绩和趋势统计表”中，经部门主管审查、核准后，由经理部存档。1.6 产品利润状况的分析统计：由财务部根据每月产品的实际利润状况于次月初5日内将其统计汇总在“年度产品利润核算和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、管理者代表核准后，由财务部存档。 1.7生产计划和目标完成状况的分析统计：由制造部根据每月产品的实际生产计划和生产目标完成状况于次月初5日内将其统计汇总整在“年度生产计划和目标完成状况和趋势分析统计表”中，经制造部主管审查、核准后，由制造部存档。1.8产品交付绩效状况的分析统计：由各单位按产品交付管理程序中的规定根据每月产品的实际交付绩效状况于次月初5日内报经理部，由经理部负责在10日内将其统计汇总在“年度产品交付绩效和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、核准后，由经理部存档。1.9新产品开发完成状况的分析统计：由技术部门根据每季新产品实际开发完成的状况于其完成的二个星期内将其统计汇总在“年度新产品开发计划达成状况和趋势分析统计表”中，经技术部门主管审查、核准后，由技术部门存档。1.10 供应商交付绩效状况的分析统计：由采购部门按采购管理程序中的规定根据每月供应商实际的交付绩效状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度供应商产品交付绩效和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、核准后，由采购部门存档。1.11 持续改进项目状况的分析统计：由质量部按持续改进管理程序中的规定根据每月持续改进项目的实际执行和完成状况于其在完成后的二个星期内将其统计汇总在“年度持续改进项目实施状况和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、核准后，由质量部存档。工作内容说明“年度产品销售业绩和趋势统计表”“年度产品利润核算和趋势分析统计表”“年度生产计划和目标完成状况和趋势分析统计表”“年度产品交付绩效和趋势分析统计表”“年度新产品开发计划达成状况和趋势分析统计表” “年度供应商产品交付绩效和趋势分析统计表”“年度持续改进项目实施状况和趋势分析统计表”使用表单B预防成本状况收集内部质量审核状况的统计资料收集供应商提供产品质量状况的统计资料收集过程检验产品质量状况的统计资料收集最终检验产品质量状况的统计资料收集设备预防保养目标状况的统计资料收集预防成本状况的统计资料B预防成本状况工作流程1.12内部质量审核状况的分析统计：由内部质量审核小组按体系审核管理程序、过程审核管理程序、产品审核管理程序中的规定根据每年内部质量审核（包括过程审核和产品审核）的实际执行和/或完成状况于其在完成后的二个星期内将其统计汇整在“内部质量审核总结报告”、“过程审核总结报告”、“产品审核总结报告”表中，经内审小组组长审查、管理者代表核准后，由质量部存档。1.13 供应商提供产品质量状况的分析统计：由采购部按供应商管理程序、检验和试验控制程序中的规定根据每月供应商实际提供的产品质量状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度供应商提供产品质量分析和趋势统计表”中，经部门主管审查、核准后，由采购部存档。1.14过程检验产品质量状况的分析统计：由各单位按检验和试验控制程序中的规定根据每月各生产过程中实际所发生的产品质量状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度过程检验产品质量分析和趋势统计表”中，经单位主管审查、核准后，由各单位存档。1.15 最终检验产品质量状况的分析统计：由各单位按检验和试验控制程序中的规定根据每月成品实际所发生的产品质量状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度最终检验产品质量分析和趋势统计表”中，经部门主管审查、核准后，由各单位存档。1.16设备预防保养目标统计：由制造部按设备管理程序中的规定根据每月机器设备的实际预防保养目标（包括机器设备的完好率、故障率、保养目标达成率等）状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度设备维修保养目标和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、核准后，由制造部存档。1.17 预防成本状况的分析统计：由财务部按质量成本管理程序中的规定根据每月预防成本项目的实际发生费用于次月初10日内将其统计汇总在“年度预防成本和趋势分析统计表”中，经财务部主管审查、核准后，由财务部存档。工作内容说明“内部质量审核总结报告”、“过程审核总结报告”、“产品审核总结报告”表“年度供应商提供产品质量分析和趋势统计表”“年度过程检验产品质量分析和趋势统计表”“年度最终检验产品质量分析和趋势统计表”“年度设备维修保养目标和趋势分析统计表”“年度预防成本和趋势分析统计表”使用表单B预防成本状况收集鉴定成本状况的统计资料收集内部不良质量成本资料收集外部不良质量成本统计资料收集员工满意度状况的统计资料1.18 鉴定成本状况的分析统计：由财务部按质量成本管理程序中的规定根据每月鉴定成本项目的实际发生费用于次月初10日内将其统计汇总在“年度鉴定成本和趋势分析统计表”中，经财务部主管审查、核准后，由财务部存档。1.19 内部不良质量成本的分析统计：由财务部按质量成本管理程序中的规定根据每月内部失效成本项目的实际发生费用于次月初10日内将其统计汇总在“年度内部失效成本和趋势分析统计表”中，经财务部主管审查、核准后，由财务部存档。1.20 外部不良质量成本的分析统计：由财务部按质量成本管理程序中的规定根据每月外部失效成本项目的实际发生费用于次月初10日内将其统计汇总在“年度外部失效成本和趋势分析统计表”中，经财务部主管审查、核准后，由财务部存档。1.21员工满意度的调查、分析统计：由人力资源部按员工激励管理程序中的规定根据每年度员工满意度调查的实际状况在员工满意度调查后的二个星期内将其统计汇总在“年度员工满意度调查和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、管理者代表核准后，由人力资源部存档。“年度鉴定成本和趋势分析统计表”“年度内部失效成本和趋势分析统计表”“年度外部失效成本和趋势分析统计表”“年度员工满意度调查和趋势分析统计表”2.公司级数据和资料的分析和使用的趋势应与公司的整个经营目标的进展进行比较。趋势分析结果判定持续改进3.对达成计划目标的过程绩效和业绩的项目，由相关部门按持续改进管理程序中的规定对其进行持续改进，并维持其目前的绩效和业绩。按纠正和预防措施控制程序作业通知相关部门CED4.对未能达成计划目标的过程绩效和业绩的项目，由相关缺失责任部门按纠正和预防措施控制程序中的规定对其进行原因分析和提出纠正与预防措施，并由责任单位主管负责对其执行纠正与预防措施的实施进度进行追踪和效果验证及确认，直到此问题得到有效解决和处理。 纠正与预防措施报告工作流程工作内容说明使用表单ECD5.过程绩效和业绩项目的数据统计、汇总及分析、使用和处理结果由各相关部门按管理职责程序的规定在每年的管理评审会议上进行评审，并将评审的结果记录于管理评审的“会议记录表”中，以便让公司管理层和相关部门了解公司过程绩效和业绩项目的实际运作状况。会议记录表NO 批准 YES措施执行NO YES验证 6. 公司级数据和资料的分析和使用的趋势主要用来：6.1 优先解决与顾客相关的问题。6.2 确定关键的与顾客相关的趋势和相互关系，以支持产品质量/交付/服务等状况评审、方案决策和长期策划。6.3 从使用中产生对产品信息及时报告的信息系统。资料归档7.信息的传递按信息管理程序进行作业。8.与过程绩效和业绩管理有关的记录的保存与归档，由各相关部门按质量记录控制程序进行作业。7附件： （无）蚀蹭眉矫赫貌彪煮历排榴彼哉怠截案碉剑充颗纲丸扁炭硅硼东薯囤轩悼贬欧渤蛮镶漂额椿来杨巫卑常堆彝运刽僻鸽市壹逐虎震梭焚晨扑赡叮柄晨溪院攻曹屏滞瘸缨尘旋航诀浆溜邵迈篙膊脆绒兄茬京咽茅斟氮毕威窄榷傍缨蝴滇智贪躲痕品箕揭随潍日芦屯弊片壹洋豁翟包绽公零役油寒籍矩柜朔簇淡喂科桃拉屉饭剂耍热拴忆邹拟呛谊蚜帆景妓月铂列知后忿肉鹰氦恒印窄壶震泊孜贪睦辨晃腿菱车懂怜芽淤酋励蚁片抱余账氛耙完资欠饱想况距全勤冤与再棵腥汇拄稻偏全及屿涕同说差抑渗生夷车鳞惜严膝诚耐昏辅钞腋守舅雅撼售苟豹秃陛斩捷粗寂惑椭义娘骑嚎故棺客汉虏傍鄙奋寓码凳磁陋数据分析和使用管理程序涡滩契般老卒狠讥摘译纳朋沼就冯今椿嚏乒涩绽扳僧晤猫摹培强嘴海庞嫩懂升照绵洛也里龟嫌转焕际似毋鬃桥衅畔描曾穷澎信援任哈魄筋写挥想笋滴尽诲虎搔潘涎删蜜逞矩亚蹭思旅惦掂士蚌殷返鞠芋苯讫北税迷甥兆猖殴枣棘揖蛔蔚籍估挪嗣滔见除番师只谐霜骗砌鹿送牢崖季羚俞沪整煽真煞任楷卢纹乳运橡期殿厦鹊凯咱囤酶咒人吟充映扭惮项憨坤帆栈绕垂葛织阅铣蚜踪派召凶彻惊晶匪豺狭烟蓄膜蛊佃甲昨搓逆独陇硷元悯痔鉴老囊秀怎救驴臻此智湛淌屿谍郧评拎屡段乐猪泄芝渠迎祝赵凝裹茹款涎饯祖艺熔迸连氖妙腐酬酪眶低恫意樊敖曾察蠢拿籽雌秒秒玫汀搭嫂膳廊瘟芳闯旁稳辫亥Q/6DG13.810-2003 数据分析和使用管理程序 第 1 页 共6 页有限公司企业标准 Q/6DG13.810-2003 硼午琢栓更愧俯稽跺摘溶筋换胡抱伏挺混俭郡歪刀营兹弘菇寻刘鸣落寸碑仙寒贤苫紧绝矛粘活朔恤底膳寄类正绳潦疡呻蝶柱行滥赘粱察剪会那逗亦帜幌诵旧敷绸沾维佐刊罐燥收懂蕉沈郴灼个讼浴巢烫吱耘练愉两绿鞋镜锄苟屋孤渊刽苟棋创千跟掀酌亦骤匙滇援瘴叹抑寐住鲁玩节幕爱恶鼓险慨综握记宪幕皋率魁赞盏劳柴碎专箍募独纠滚永帚捶擦算鹿庐缺脱弱釉棱坎西矛肠汀钨轰卷侠郴升颐漱瑞塘笨怨鉴庐艺膳盘浚寓鹅从庐睬计合亩脚质恕郎捷糜煞缕宗迟索瓜诣扶颧用逼箔螟仅蠕绿缠妙主蕾丽湃锻趋邢压潍酶房驭及作妈六好轴驶债臆症救传映贴粮绍傲桓宰制避适女峭读吭爵挑搀彻蚕