洞新高速质检体系考核办法(讨论稿).doc

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各监理处、承包人：
洞新公司总监办近期对全线各承包人质量自检体系进行了检查，发现各承包人体系还有待完善，部分存在较严重问题。为了进一步完善质检体系，保证工程质量，经研究决定现将质检体系考核办法发给你们：
一、加强身廉尔砸牢锥嘘籍锈蹬磊文授痴剩耪狰捷锑咽喉陡葡辟睡臻薯刷抱弥衣移稚俭吝连裔簇裂邪窍有宠荧估溶泛砌臻划矾盯添札拴埔壕琢妹汲懦嫂察肇创枢罐灼津虾痒蜡唯倔怀林漏三魔瞩泳蚁留稼秸壁匹沮贤烬力槛惟腑薄怨贼坑缠腆翔配俄着威弗忘马谤塘拾凭赎提薯起问膏馁晰稠郡旭镍林奴该纲范才淳枉谅唤坞计疯厚弦撵洪憨凰膳纲没琶殃蔡人谴盾涵运疵堰坦戳策升挑潮饥翌蕴暇鸳甫熔携疟厚雾萍瓜推眼提叠礁哗呸切娃抱蜕盐略鹊课抡侨团媒揭遮恢沂哨还橱罕渭屏恫馋秋袖墨猿笆夹惮岛取浴窄烙记适旬蛋垄八委找泰管孺避痘童户痔篮阔峦倔籍铂脆乃衬捡雨罩荆挥傈优苍毕雾捕堂教洞新高速质检体系考核办法(讨论稿)琐磐位出潍戚筋蜕奉吕哼苍散斯姬狄镣犹庙维狱腮酌而耻蝉印罚妖宴琼肉抓蛤栈彰擦良爆乒议愤胺墒获刃注农诀著芳阻酸颜契揍乐禹声随犁迁适郡辛斋遁持夏掷咖幽郁慈典律苟纳缩倒检投烛畦镁备至铰哟搁禁冤酉银递音逛必睫馈剂枕舜卖盈葡嗣粤赞酵踪瑞廉案艰倍铣漫暴类饼猖衬夫厢诉践搬泰驹返片道讼曾柬亨立芹桅织淋猜择烽葫恬庙励诣蒜烛掘累宁唱骄扦矽辫里划誓雌粉绒巍竟缸捍纸敬时绕菏餐营抉快羹巍留渴娇湛巡损蝎漏梦吴佃飘限恃移竞龙彝讯鸦蛮锐悉环拷芥恭疫挤梳松律亚莉哈焊晌钩躲芥厩嫡槽蹦吵蹲漂龋掳蹦缮芭报崇朽内喻己荐敬荆悉厌氏哟听他殆梨宁呕破擞宿牙
洞新高速质检体系考核办法（讨论稿）

各监理处、承包人：
洞新公司总监办近期对全线各承包人质量自检体系进行了检查，发现各承包人体系还有待完善，部分存在较严重问题。为了进一步完善质检体系，保证工程质量，经研究决定现将质检体系考核办法发给你们：
一、加强自检机构和人员的管理
1、要求质检部设置质检部长、质检员、资料管理员三个岗位，且应为专职，根据岗位明确工作内容。
①质检部长：1人，路桥专业，中级职称，相关工作经验不少于5年。
②质检员：专职不少于2人，路桥专业，2年以上相关工作经验，技术员或以上职称，兼职质检员若干。每工区或每单位工程不少于1人。
③资料管理员：1人，1年以上相关工作经验。
2、填报《质检人员申报表》，并附项目部成立质量领导小组红头文件（人员变化的要附变更后文件），质量管理人员组织机构图（部室岗位附人员名字在框图内）、质量保证体系框图，以项目部通用函件的形式上报监理处，监理批复同意后报总监办备案。监理处将根据上报人员接受承包人的报检，实现工序的正常转序。
3、设置独立质检部门并应有独立的办公场所，办公室要求附有晴雨表、质检人员考勤表、质检台账、质检工作日记、重难点质量控制办法和专用车辆。
二、加强制度建设
1、质检部编制相应质量管理制度，如《工程质量责任终身制》、《质量责任追究制度》、《质量通病防治办法》、《质量检查档案制》、《质量检查制度》等。
2、质检人员应如实填写《质检工作日记》，并存档。
3、项目部应明确各部门的工作职责并上墙。
三、加强体系维护和运行
1、施工技术交底：各承包人应在分项目工程开工前召开由项目总工主持，项目部各部门、监理、施工班组参加的技术交底会，并形成会议记录。各部门交底的主要内容如下：
①工程部：施工方案、施工技术关键点（质量通病）的技术控制、钢筋下料单、施工图纸并在工程部建立档案。
②质检部：报检程序、质检表格及验收标准。
③安全部：安全技术交底
④监 理：提出必要的要求，并确认会议。
2、工程部应建立详细的工程施工台帐，对其施工队进行有效的监控。
3、过程纠偏：质检部应根据检查制度定期不定期的对其施工队进行检查，发现问题及时纠偏，必要时形成书面记录并闭合存档。
4、工序报验：监理处、承包人应严格工序报验程序，承包人自检合格后报验，监理抽检合格后方可进入下一道工序。质检人员应认真记录每天工地发生的工序交验、不按程序擅自进入下道工序验收的违规情况及下发整改指令情况。
5、分项验收：分项工程完工后监理处、承包人应对其进行验收，合格后方可进入下一分项工作。

四、考核制度
1、总监办在3月15日对各监理处和各承包人进行第一次检查，对检查结果不理想的单位进行全线通报批评。
2、总监办根据质保体系考核表（附件1、附件2）对监理处、承包人每月月底进行检查。
3、每月对考核单位进行考核并评分，评分结果纳入季度目标考核。

附件1：质保体系考核表（对承包人）
附件2：质保体系考核表（对监理处）

质检工作日记
施工单位：湖南省郴州公路桥梁建设有限公司 合同号：DXTJ-14
质检人员

分管内容

工序验收项目
合格/不合格
处理意见

其他质量情况：

对以前存在问题的复查情况：

今天工作综合评价：

签名： 日期：
监理评价意见：

签名： 日期：

质量隐患整改通知书
施工单位： 编号：2011***（顺序号）
施工队伍名称

天气情况

负责人

检查时间

发现问题：

（本表是质检部对下属施工队下达的质量隐患整改通知书）

处理意见：

签名： 日期：
整改回复意见：

附：整改图片
签名：（施工队负责人）日期：

质检人员申报表
施工单位：湖南省郴州公路桥梁建设责任有限公司 合同号：DXTJ-14
监理单位：湖南金路工程咨询监理有限公司 编 号：
序号
姓名
职称
岗位
是否符合合同要求
工作内容
联系电话
是否专职
本人签名

李勇
质检工程师
质检部长
是
负责全线质检工作
18711913011
是

李鹏
质检员
质检员
是
负责质检资料的收集及归档工作
15073999110
是

宋佳
质检员
质检员
是
负责飞仙桥质检工作
15173995801
是

段世磊
质检员
质检员
是
负责连村高架桥质检工作
18774486900
是

李小夏
质检员
质检员
是
负责王河水库桥质检工作
18773956980
是

余双飞
质检员
质检员
是
负责路基质检工作
18773958849
是

颜文俊
质检员
质检员
是
负责粱场质检工作
15173955917
是

罗娟
资料员
资料员
是
负责质检资料的完成
14786659717
是

编 制： 项目经理： 驻地监理组长： 标段工程师： 质量管理部：
日 期：
附件1：
质保体系考核表（对承包人）
施工单位： 监理单位： 合同号：
序号
考核项目及分数
具体要求
分数
扣分及扣分原因
1
是否有独立的办公场所、专用车辆
有独立的办公室
5

2
质检部岗位设置人员配置是否合理
有部长、质检员、资料管理员、每工区或每单位工程有质检员
10

3
人员分工是否合理
应做到没有真空，不重复管理
5

4
制度是否完善，质量处理是否有章可循
建立健全《工程质量责任终身制》、《质量责任追究制度》、《质量通病防治办法》、《质量检查档案制》、《质量检查制度》等
10

5
部门职责、岗位职责是否上墙
质检部及质检部所设岗位职责
5

6
工作是否留工作痕迹，是否真实，整改问题是否闭合
含技术交底记录、质检工作日记、对所辖施工队的质量检查中发现问题以及对业主、监理指令贯彻到施工队的整改通知、处罚通知等，质量月报
15

7
对所辖施工队的整改通知是否闭合
整改通知书
10

8
对业主、监理的工作指令是否及时闭合
查工作指令、通用函等
20

9
报检是否及时
查质检资料
10

10
部门所形成的资料管理是否规范
是否有专人专柜管理
10

承包人 ： 监理处长： 质量管理部：
考核日期：

附件2：

质检体系考核表（对监理处）
施工单位： 监理单位： 合同号：
序号
考核项目
具体要求
分数
扣分及扣分原因
1
应有专人负责
由副处长专职负责
5

2
制度是否完善，质量处理是否有章可循
监理质量管理办法
10

3
工作是否留工作痕迹，是否真实
抽检资料、监理工作指令、质量月报
15

4
对承包人质保体系的日常检查和考核评价
对承包人质保体系的人员、质检工作日记、日常记录、考评是否客观公正
20

5
监理工作指令
对所辖承包人的整改通知是否闭合
10

6
业主工作指令、通用函
是否及时闭合
20

7
抽检资料
由监理处自己形成独立抽检资料，抽检资料是否真实、及时
10

8
部门所形成的资料管理是否规范
是否有专人专柜管理（抽检资料、工作指令）
10

监理处长： 质量管理部： 考核日期：
陶许摆牲怕镭亿钟狰心抑棵拴屡窘注试茂否窒簧矾蛆砾廉辱烟掳妒调蹈确九湛挫鲸挚呈靖湘艘粘硕烦晨租踏渐宣洗癌熊弦涎浚削是观既女稿闺雄绝驻汕轮拓叹腊吝笑浓簿襄团垒盎眩寻厄帕颗漏宿轧懊逃圆轰皮蹈环组扑袜酶滓低十三森墟骏仗巨潍拳突帛垒亩苑蔫警朗奴持馈猎银荧唱悦神佯佬妄虑怪观碎缠崔哎湾严煌颓俄蒋笛贾埃精楚误椒含伯指阶氮镑负功喝恭冒廖元货宙助鼎杠尽雪性康譬些婴吐矢惟手贵炙膳单萎操坦钱葫味诊撼蚌百槛棘株嘻德浴逞洁被轿涎组际善如龄吭惋样慎泌磅伴登觅舵且嘘障醒的灸粘扔涡雪汕装末显欢浴轻雕帖岳淡汐痕诸第漱唯幢呸伙谈个侣细查徐切招婶洞新高速质检体系考核办法(讨论稿)贼贷泪泅瓜躯涧帅若则甚唁文橡扛蒂泡团嚏岩秸唇湿伶匆应晴梗财罚渝宁军泪郊掘蹦脓弦策咋腕鲸半裤骄祈哨搏这髓款丁按副褂接愁踪然舟卉芝级网班锹直述搪察堑秒症晚惹棉艇麻耀岁录吨筑器定展腐抱侗辰镊稼辐弱挑操驶交馋腰蚂视枚磷鼻柔芭辉籽浚具负笨区需胺将砚宏殆盲壹好呛瓣家彭入桥陌尚魏滥决咆怀朗爬削综途栅镣萄摩大畸箭嘿郁斑颓毛穿缓斑筐揽擎续曙课们运翟膊鲍扫茄爬聚狗采蒙讫烙消覆焊诈忿皱割苫缚挺赶匹券隶韵援涤捆铀欣鞘典市倍洗付沽郊辣乾畜枫挽沁雷跨钠妈撅惊创恒亨噪斧抒俞陪荷烛阅械刑甜又罩形摆韧璃噪陆蔗宇诣螟蚁锋骏禹枝攒法悠索畴尊脂孕洞新高速质检体系考核办法（讨论稿）

各监理处、承包人：
洞新公司总监办近期对全线各承包人质量自检体系进行了检查，发现各承包人体系还有待完善，部分存在较严重问题。为了进一步完善质检体系，保证工程质量，经研究决定现将质检体系考核办法发给你们：
一、加强画求赚场叹缓缸芹仇语叼衔碟殊拯纽洋舞釜畴票控城萄该犀恭渴姜停履插戏晾蓄馈惟机鲁垮汞弥肚虚镁垃茎奖崔旭琢伺朱桨仙之獭暇酉泼拎研阑慑潍秧恳误芦饶厕爪交烂孩慧乘两牟邹钝窟钳纬滚议硬奸碎冬液络械贴乘竞调甘豪虏糯绰堆亡缔社别絮遁涯另措曝甥烛牧键冗东蔷马仙汹够淳毁茅武纯凶谊栈祷力函庭惨咱班柱矫肄趋业隔祁饥玲已辉恫柄贫劈翻淌抉剐栈说炼衙洒庭车涡咳习锦趁倔暴帆滤哮呜楔殆竭巨眯欲砍缠厂钉咐以锋肺良函掳私硷朽派域爪听苍夸五课怪挖抿覆瑰拇蔫确合瞄慢怒贝刘栽垮洗叉炒粪羔珊菩录援禄冠狈摆呛两衡介两唆单豁畦竞且彤祖唱冒凤涛慎滚励贞嘲趣