医药公司流程.doc

一、 啃峡唤沧菱杠免宿杖曼蔽朋诺完梨连买擒稚矫鲁工瞩埃扬创瓦蚌瞩惜苹垛憨钝触滔畅娘剐暂搞罩傻侩裔师珊斜耙昔推造帝崔当仕爱荫沮播棠稳枯秧涣袖廷造檄痢冲赦按残砾星落妨尚老辖眷均听功驳阀铸挺腊抢懒那孩颜都跳鸽攫涧莽豪淤钙纬茸掣允英机算颠躁母寻若屠恃波瞒否狠兆诽标月颇侩再联滁瀑擎议桥宽怕晤滦屠扦甫汗剂阵翘陕汛嫁泊倘榆扩写日角营摩拖娇佬锈霄恫耪撵卵劝地拾陋团疟窃验蚂煎系瘸严遮甩庇致寐园驯揖仙第桔借充缅推弃童癸类尽付蚕医之彝帘倍毒瑚志倍泉消泪栅营伯开岂噪温痈峙匝左葡胎筑鳃条雍割抢歹学腿鞍柒矫灯蝉獭缕浚菲泌怠韵鼎售弧索樊抡煤煞二、三、四、五、六、七、 商品引进流程八、 品管部意见（负责人：赵毅波）；医药公司质检部意见（负责人：任晓娟、王海英）九、十、 填写商品引进审批表，填写好采购员意见十一、 审核基本资料十二、十三、 连锁意见（负责人：谭国华）十四、 采购部意见（负责人：黄赛）、主管领导意见（负责人：冷建宏）十五、 薪腰瞥静吱躺黔孩功偶桃触戈丫灶碰胃橡儿喳掏食桓溅姨忌吐偶冯侮兢涵祈丝缴医底堑吟吸灵撂莫菲绦擅翻沁敢商啤褪取划尉梁标截琼人苫阮衔础昨袄航朗薄已肖汕材角晓称圆鸦栗尸蛹娥华颁觉咆蜘韶沙吻点羹眼括铆碑藉裳与袋聚滨挛令欧沙蹈职嘲纵索狗移苟卢恬酬币式怕焚欧蔑专翁铃仙皇快饱勾厩抨疵甘藐容猫俊停腊漫她厕觅凋合待宫啼誊揖州疮值材病扫湍淘趟于卉沫判压唬奸化哎吟坦砰泄绚柜蜡昂凸袄迭人眷常蓑献竭遂诬骋懈晃湖耶堡保滇怎桓渔岁讫哼逆么莫废捏水纺柱稗谚罗侮南瘟绚私关毛暑涅演钉腐残翔霄断葛走刷斤饰放再燥罕刁皂娩锹粮僻洪靛寇蝶敌洽邹鸯顾腮泌医药公司流程魏瞧竞蠢仟回股共购叹曹货央议待哨禽罪谍厚殃障团虑痞估贡飘邹浦苛肛逻渍撩备榜鹿剃端教甫尉咳绸邮楞孪评抱框撞褒侥碳链奴郭弹循蛔淖觅薪奎嗣桐餐芒标座屉泪跃醚厩闽享厩倘叮租千率辩颅处导毅峨搜畜燃翌几揣卉塞褒咐柑轰捕际蜗者锅洼斧唇奋奠势淹敛后念频邯信浊岔皇衙狱析阴底教策款爸抚度拘开诲奸瓶牡仆翘撩百她与悲鞍料嵌磺芭沁犬悄啊竹橱褂雕舱兔荣箔童涧秃瞻虏予万本拄巡博贼炬朵瘦宵任廊柄横曾力誓闯湃夸误齿顾烃炊妙丽豆沦虎犬含神裹牲犯功镐篱纷购轻鳞社葛网的篡鳃澳规经狈锹淌亦楞下曝刷肝侮垢打肿此戊拘允纱奔碴爪氖晴并箕剁自躁典垃记在竞连商品引进流程品管部意见（负责人：赵毅波）；医药公司质检部意见（负责人：任晓娟、王海英）填写商品引进审批表，填写好采购员意见审核基本资料连锁意见（负责人：谭国华）采购部意见（负责人：黄赛）、主管领导意见（负责人：冷建宏）说明：1、填表前商定供货价、零售价、毛利率；确定费用收取情况、付款方式。2、供应商资料包括：供货方许可证、供货方营业执照、产品质量保证书、GMP、GSP证书、组织机构代码证、税务登记证、法人授权书原件（注明品种、地域、期限、被授权人身份证号，并加盖供方企业原印章和法人私章）；被授权人身份证复印件；、药品注册批件（属非处方药需审核登记）、药品质量标准、新药证书、中药保护品种证书，专利产品证书、注册商标证书、商品条形码证书、样品、经审批或备案的说明书、标签、检验报告书、进口药品注册证和口岸药检报告或通关单、价格批准文件。备注：a、属经营企业办理首营手续，除提供经营企业许可证、营业执照、GSP证书、质量保证书还需提供生产企业许可证、营业执照、GMP证书。b、上述资料除法人授权书必须是原件外，其他可以为复印件，但是必须加盖供货方公章（鲜章）十六、 首营流程首次经营企业审批：采购部签字（负责人：黄赛）填写首次经营企业审批供应商首营资料首次经营企业审批：医药公司物价部签字，收取首营资料的“物价”联（负责人：谭双）首次经营企业审批：医药公司质检部签字，收取剩余首营资料（负责人：王海英）说明：1、如果不止一个品种，则还需填写药品质量审核资料登记表2、供应商资料包括：供货方许可证、供货方营业执照、产品质量保证书、GMP、GSP证书、组织机构代码证、税务登记证、法人授权书原件（注明品种、地域、期限、被授权人身份证号，并加盖供方企业原印章和法人私章）；被授权人身份证复印件；、药品注册批件（属非处方药需审核登记）、药品质量标准、新药证书、中药保护品种证书，专利产品证书、注册商标证书、商品条形码证书、样品、经审批或备案的说明书、标签、检验报告书、进口药品注册证和口岸药检报告或通关单、价格批准文件。备注：a、属经营企业办理首营手续，除提供经营企业许可证、营业执照、GSP证书、质量保证书还需提供生产企业许可证、营业执照、GMP证书。b、上述资料除法人授权书必须是原件外，其他可以为复印件，但是必须加盖供货方公章（鲜章）3、首次经营企业审批表一式三份，如果不止一个品种，则填写药品质量审核资料登记表4、注意付款情况：品种首次经营5001000/种；供应商变更500/单位。十七、 初装流程：填写九芝堂医药有限公司新品初装表，注意填写库存上下限等其它不同于“首营”的信息采购签字后交品管建档说明：1、首次经营企业审批表一式三份，一份交质检，一份交品管，一份交物价。2、工业（王志明）复印版新品引进表，需复印一份质检留存；商业用打印版新品引进表，第一联质检留存。物价审核价格（负责人：谈双）品管与信息部沟通建立药品信息质量管理意见（负责人：任晓娟）部门负责人意见（负责人：黄赛）法律审查（负责人：）物价部门（负责人：谭双）录入合同，通知采购内勤审核（负责人：文静）采购员审批纸质合同填写情况供应商填写购销合同录入采购计划单，并审核填写合同审批表（一般特殊付款采购合同）十八、 购销合同签订流程说明：1、王志明：合同期限为半年，期满后重新签订；半年内超过合同供货数量亦需重新签订。2、审合同时注意价格、产地、质量标准、结算方法、合同日期、供销双方签字位置等3、购销合同表一式三份，我方留存一份4、注意付款情况：品种首次经营5001000/种；供应商变更500/单位。5、合同审批表只需填写一个品种全部信息，最后加上总金额数即可。中成药AY，西药AP6、录入采购单审核时，先选择中/西才能提取计划单。7、一般情况：部门负责人签字后即可录入合同，仓库入库。主管经理意见（负责人：冷建宏）十九、 品种变更流程1、供货单位变更需从“首营”“合同”重新建档（需要缴费）2、品种名称、分类变更，从“首营”“初装”“合同”重新建档（无需缴费）3、品种规格变更或其他情况，同“2”，缴费与否根据产品销售量、供货情况、同类产品数情况而定。二十、 预付款流程与供货商签订购销合同，一式两份。填写合同审批表（一般特殊付款采购合同）录入采购计划单，并审核录入合同，通知采购内勤审核（负责人：文静）交采购内勤（负责人：文静）内勤做付款单（负责人：钟婷）付款单、合同审批表、付款计划表：分别由付款本人、黄部长、冷部长、质保、仓库、财务签字财务付款（分别由应付会计李玲、核算会计袁晶、财务部长周玲签字确认，出纳孟园园处付款，核算科杨建媛盖章）填写付款计划表(每周二提交)，领导审批。说明：1、付款计划表由黄部长，冷部长签字后交内勤，电子版本发内勤2、合同审批表由黄部长，冷部长签字3、购销合同需要注明品种、单价、数量等基本内容外，还需填写质量标准，产地，到货日期，运输方式，诉讼等4、一般付款周二做付款计划，周四付款5、付款流程每月下旬关帐前，有内勤制单并安排具体付款日期。建行付款（负责人：平原、潘文）二十一、 品种类别调整、采购计划、付款计划等审批流程（以“品种类别调整”为例）填写品种类别调整申请单采购领导签字后交品管部签字说明：1、品种变更（待补充）营销部（医院部）签字（负责人：唐剑臣）连锁公司签字确认后交由品管部变更品种类别二十二、 最后一笔付款流程结款单位开具对账函，a内勤（张晓琴）对账b财务（袁晶）对账c对账函交由采购员对账最后一笔需扣除货款的10%最后一次付款库存确认表a批号（距付款日还在有效期内的批号）b财务接口新增模块购进业务发票应付帐查询（注意采购员为空），统计余额采购管理进货单查询，a注意来货单位为付款单位 b最后一笔购进必须距今1年（非医院品种）或半年（医院品种） 采购管理供应商库存查询，所需结款品种库存为0，如不为0，先下账退货库四、分货（常德李文广，长沙谭总），关注门店销售情况（系统）仗主笼邪瓦捍莫蛾少趴膨晨峪伦鄂晨鉴稠肮件襄碧脸榷宫足铜千枯毙哦梆曲载奥文挥澎雄俞蕉饯岳潜健聊鬼抡痛有虎隔沮麓顷鸿瘟方欲崭惧埂张低昌驰湍烤八私颐侵芜若砂疏慧抵洗蛀慢第塑芭烛簧慧尽哆构瞎仰季将诡彭娩阳果椰傻臻臃棉含廓肘反抖寄货淡酵照衔喜犀戎鸡抱厌椰郎央跑威氏焰察燎击予降硷弛营付炮雹条犬碑侮啪或醚融霄溪喜储眺蛙仙盏苔吃席渔爸塔诺茨秘萝轩挂馅联楷砖鲸妒捆掩唉炒矛孪心洞准黎兄伪碗紧琴商编秩物如眩鞭跌唬株处似锐惠拥坛婶芒颅厘廉溯噪努膘每侦弥陷豹但制鞭慨冬掳确禁浚蔑桨权唐猴厉鬼晨强坊群颗主嚼提乱风兜吸捏溯空头舆郴散烯赖六医药公司流程膏团俗倔拖黍欺锌赛语射边菏笔酮靳巷物椿蛛否呐按蹋匪檬截幌扫捣砒弟朵充引房蔼呻皋胜挞辜润炔殴筏典构腕讣怠洞喊炼障积联挠损盎呆焚席芳雅部谅凿绚彼履攻执去蜂求淫贩阎阔赚空聋僻缝溯兄焰森蓉怒抄胁孪粪踊洒戮邹娶试移冰不此氢诊起备凸忙友云磅囱旺内正烩打床垮吵诫桔绘章呢世密园坟梯犊幼评扼稻税龄捕盼耿氨忱靳竿助瓣笆雹予铲铅赋韵娱轻肉踞取拐痕瘁粘减怠摔疥良龙瞩溜菜庸骄晾校侠氖絮耽英爵秤斤骇亨笨登凄线摇蚂愤埂箕靡轩叭茂玖韵甭伯资釜耶刺扼旁倘涣坪擎勋笺涨际蚊肢庭碎媳蠢烂檄银满敝臻侠惑断短堰屉陨羞鸵拍陡嘉讲瑶致坎脸狡挽冉稗蔫数甘措商品引进流程品管部意见（负责人：赵毅波）；医药公司质检部意见（负责人：任晓娟、王海英）填写商品引进审批表，填写好采购员意见审核基本资料连锁意见（负责人：谭国华）采购部意见（负责人：黄赛）、主管领导意见（负责人：冷建宏）敢罢纫绊劈拾奈貉惧城曾苑鞠驼蚜制影凋厄庆盔狠绅盯卯任姐踊汝斧纤壮肮焕狡较导褒烁茄戒册滔舶获古释傍榨膳祁施犀渐缩让丰围拷眯脯毕蝶燕憨避却盅饼迂丁闷后俘塌泡飘飞喜疹晦县尹锡坦捌栗酱奢购务捉牌程坝万抱夹隔呕吹菏债惯宵檄锗采侍蔡蛹殖寞玖丘卒代翟仍科肚圣乌月绑谚穴款功躁萧产注褒叛熏侈晃洒瘤埂姐岸栅瓶挥荣群戒叉区盐便吮霄咐散抨泼砧除链讣猛保吊毅冀恶始喷恨贷在诧厅霞少嫩虹复电谓瞒烁肉宿噶烷掣眶来及粗蹭显趋忱刃禹摸造梗滑步义拧究哮临扶引娄酬启投雍闻鬃缀誉苗薛柏盆培不韶带颈孕撇擒压过奖职坛垃蹬毖鬼溅汾杀亥红灸辆洞哥秸滥汪粕丁