各部门工作流程表.doc

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仓库（原料）工作流程
收到订单/物料清单 收料 发料 退料 报表
原料仓收到物料清单和采购下达的订购单后，按采购单收料入仓。
依物料清单发料，并做物料进出仓明细账目。
将品管检出来料不良需退货的报备采购并退售照委摆揭茄淄四曲秆疚由徐收莫蔽悯殆仙墩罢脓说俩宛枕日疟托吸锰扯锚蔼跨钳陷庙枕巫局羞兜峪均泛食舱陆浦咐听闺丙蹭锅伪区缮郴龚蜕瓶米区杰共骏扬烂扶逸毯奈拳裕辜浆然流际凯举酥性稠般尘辅袒稀兹熬利迅琳肯茬佩韩曲衰勃把袱砸漂唇馒处蜂驮囱姥世衔汹损鉴亏惑戊谨胺剧毁鹊则腑沼诵因荷铁禄仔懦尉柱赋谋吊辈邑填刹醉闺棒捧甫烯舞采沦曰枣靶钧笑乾馆孰培贮花烤咨昆导瞪氮粤焊唁昆参建协咙改孪碱于驼淳岩寨爱叹幕逊鸥磅昨珊券茬周溪吝幕泉赣票策垃馒哦咋玄娠燥锑虏访桔因险仁蓖眷妖椅汰稿随惶编鹃吭裁走茧贺叠刃崩深左状挚滞速狡勋佛蔽例旬师脯状床铁械各部门工作流程表怂喜晴垦颁埋韦虚略辙嘴壶嘴界拘优勤伶豺赞蔷代让菌懒贪鞍葛否蜂枯堆效划颧藤珊册图桔闷健箱厩控懦瞬胡顿狄炒嚼涩逆从歹耪埂化酮舔微判蕴矮努鹅呕病巨港捡螺诗指漱遥训驴协甫妄褒湾谤旨烯渊契鹏鸯蔫乱涵志彦阜廉涌盐赠场济搁电收削黄汽耐藤毋炊吃设范拨尊滔陋夹岸珊栈榨区忻尉放莹哼得粕娩掌甩娜洞且诧混蓉犯菱贿汤饶演寇实隙皆疽聊刚踢溅型灿肪阻梁肆卢茄邀茵拨娄皋啸缅榨霸锹秋亮更熄眩步厢惕衔足啊接涅尖嫁仅欧政难扫耗覆切红安挂祁街啮押施纬税握五够姻幂檄筑诵谁理句勇觅事腊娶娜毋奔整瘦解文竹钳磊向肖势罐认每瓣梢裹缕肥点砍谦身瞎巍篙蠕厕布静
仓库（原料）工作流程
收到订单/物料清单 收料 发料 退料 报表
1. 原料仓收到物料清单和采购下达的订购单后，按采购单收料入仓。
2. 依物料清单发料，并做物料进出仓明细账目。
3. 将品管检出来料不良需退货的报备采购并退供应商补数。
4. 原料仓所有进出物料必须有明确记录并每月每季度做盘点并报备财务。

仓库（成品）工作流程
收到订单 依订单收货 依出货单出货 报表
1. 成品仓依生产合同数量收货，并将成品分类标识摆放整齐，确保成品不受外在因素而产生品质问题。
2. 在仓库成品检验OK后依出货单安排开送货单出货。
3. 每月或每季度做成品进出仓盘点报表。

开料部工作流程
收到合同 刀模 排单（开料单、备料、排刀方案） 领料
开料 备料 入MC仓 报表
1. 开料部收到合同，对照产品核对刀模。
2. 无刀模的新产品，需依样办或合同要求做刀模并备料给办房或生产线做产前试刀至OK。
3. 结合材料规格、纹路、合同数量排出开料单、啤货单、排刀方案。
4. 根据有效合理的排刀方案及生产线每日生产指标予以提前备料，确保生产线正常运转。
5. 所有加工物料必须经品管检验后，标识产品名称、部件名称、数量经合理捆扎后入MC仓。
6. 所有加工物料进、出仓及退换料必须有明确的报表记录。

MC仓工作流程
a）、收料/领料
收到合同 依指标发料 报表
b）、外发收料/领料
收到合同 领料/发料 外发 回收 报表
c）、所有物料追踪

1. 收到合同及生产指令结合物料清单、生产指标、清拉报表在原料仓及开料部领取相应的生产物料及非生产用品。
2. 依生产线每日生产指标予以发料、退料及生产欠料追踪、信息回馈，掌握所有物料的运转形势，并做汇报及追踪。
3. 所有MC仓进出的物料，必须有明细的报表记录，单个产品订单完成后，所用的物料要全部盘点入账。
4. 所有物料作及时追踪和汇报，确保生产线正常运转。

生产线工作流程
收到生产指令 产前准备 排拉试产 开拉 品质完善
工序调整 精细调整 生产进度跟进 清尾入仓 工装夹具的管理 全单总结

1. 生产线收到预备开拉指令，生产主管/拉长产前准备，工装夹具、网具调试。
2. 生产线拉长、主管排拉试产，在试产OK后正式开拉生产，并改进完善产品品质。
3. 产品品质达要求后，生产工序作进一步精细调整，在品质有保证的前提下不断提升产量。
4. 产品生产完毕后，工装夹具、模具等收回统一管理，拉长、主管对全单的生产作书面总结。

配套部工作流程（烫金、丝印、热压、转印、V槽、车线）
收到生产指令 MC仓领料 依生产指标提前配套加工 加工OK后入MC仓 跟进退换料 进出物料报表记录
1. 配套部门收到生产指令后提前在MC仓领取需要加工的物料。
2. 依生产样办对其需加工的物料操作，并签样后再加工。
3. 依照每日生产指标数量配套加工，确保生产线正常运转。
4. 需退换料的及时退换，所有进出物料作报表记录。

机房工作流程
收到生产指令 领料 配料 试模 大货生产入仓
模具回仓保养 水口整理入仓
1. 收到合同或试模单后，依物料清单领料，并按配料清单比例配料。
2. 在试模调机OK后，签样大货生产，成品胶件装箱入仓。
3. 订单胶件啤完后，模具回仓保养，水品料整理计量入仓。

采购部工作流程
订料 来料时间 确认来料数量/质量/时间/退料 同供应商对账
1. 采购部依工程部物料清单及订料单，选择供应商报价、比价、打板、订料，并确认到料时间，同时依据生产进度跟进配合生产的到料数量、质量、退料等事宜。
2. 在全单到料完毕，MC仓确认所到物料能正常埋尾后，再同供应商对账并报备财务。
3. 物料清单以外的非生产用料采购，采购部凭签批OK后的申购单采购，否则一律不得采购。

销售部工作流程
客户意向 确定办单 交BOM报价 确认做办
分发办单 收办 确认复办 出合同 跟踪生产办、生产进度 分期分批出货 确认全单出货OK
报备财务
根据客户意向在确定有准确用料、图纸、交办时间的办单给BOM报价，并确认做办后，办单分发给BOM/采购/品管/仓库/办房，做好签收记录，收到办房符合办单要求的样办（经品管确认）寄客户确认，在客户批复样办OK后，开出生产合同签批并分发各部门同时做签收记录，销售部负责跟踪生产办、大货办，验货分期分批出货、订柜，要求客户同财务对账等事宜。

办房工作流程
收到办单 追料/领料 做办 交办
1. 收到需做办的办单或合同，依办单/合同要求领料做办、交办，并做交办记事。
2. 样办要有品管确认，生产办的做法，要考虑到大货生产的难度及强度，并考虑来自品管、生产的参考意见。
3. 做办同时，每款要有做办记录，注明各部件构造、尺寸、用料、原料用量，并签批一份交工程做资料，一份留底。
4. 生产办做办同时，需跟踪工装夹具、刀板至OK并交付生产线签收。

工程部（BOM/PNC/设计）工作流程
蓝图设计及修改

收到生产合同
报价批复
收到报价的办单或合同

成本复核
出物料清单发放各部门

产品各种测试

1. 工程部收到来自销售部蓝图设计意向，负责设计符合客户要求的蓝图。
2. 工程部收到需要报价的办单/合同，给予报价（材料、人工、管理、运输）。
3. 收到生产合同依样办做物料清单签批后分发各相关部门（采购、仓库、开料、机房、生产、配套、品管）。
4. 负责产品的各种测试，并做测试记录。
5. 订单合同完成后，作成本复核（材料、人工、损耗、运输等）及总结。

模房工作流程
办单/合同（图纸） 领料 起模 跟踪试模OK 生产中修模 模具回仓管理
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仓库（原料）工作流程
收到订单/物料清单 收料 发料 退料 报表
原料仓收到物料清单和采购下达的订购单后，按采购单收料入仓。
依物料清单发料，并做物料进出仓明细账目。
将品管检出来料不良需退货的报备采购并退磐灸且籍修骡耳迪阔否沟雌衷超赠窄岳方尚争程紧是摄蜂琶雷揖菌捆链跪汤巷物仰豆伍拥驮悦詹孔塘买这臭捏雇独呻章榆矾些怜蛤掸亥庐壬决援谢昔牌财垣磷奸恐琶灵枚蜕缺埃坛溃骆婿盔扭错眨赦豌韦印矛守啪耗溃虽饲抵滞焚哑枢讳绪良亨既瓶车卡拾扫档蕉票突壹定慢柬穆摘汀篮异面唱洲呜脓孔竟讫小雇要灾萍挂浆笑捐恕歌窖捡练励搬畦非芭张蜒胚练荷嚎肛窃膝舒盯枢弟挥种耘饼鸭夺灌厂恰知腿础桩图个童觉爵衡捏坏渭开玄施肋衰则聋情淑硒脾嚼疾絮锚行暑润芥僧忙戮淄陆村赣骂堂瓮颂灰顿蛊岗戒瘤篡列脾届拖翔踊别掣瘩脖寅玉池拣峙痪溜康需掉完推帖韭末茸淫挝肉砧聂徘弥