QP-13A生产和服务实现控制程序.doc

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生产和服务实现控制程序

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QP-13
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2013/12/05
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1. 目的：
对直接影响产品品质的生产过程进行管制及使用适当的控制方法以确保生产过程在受控状态下稳定的进行，并对于制程异常加以预防和改善。
2. 范围：
产品之制程策划，管制与变更都适用于本规定。
3.定义：无
4.职责：
4.1工程部：负责制订产品图纸并提供技术支援。
4.2 生产部：负责生产排程、物料的跟催、生产进度的跟催。
按生产计划生产并确保产品品质符合要求，改善与追踪。
4.3 工程部：负责各机型的作业指导书、工艺的改进、异常分析。
4.4品管部：制程产品的检验、测试、实验及制程的监视与测量。

5.作业内容：
5.1 生产部接订单并审查合格后，开出“生产单”交生产线作业。
5.2 生产线拉长依据“生产单”排“生产排程”。
5.3生产部依据 “生产排程”开出“领料单”领取物料。
5.4生产部生产时依据“生产排程”之生产。
5.5生产部若不能按期完成时，应即时知会生产部主管。由生产部于交货前向业务或客户协商是否延迟交期，并将结果知会生产部，同时修正“生产排程”。
5.6生产部若因物料延迟或其它原因不能正常生产造成停线时，需开出“异常工时反馈表”经部门主管签核后交生产部处理。
5.7生产中因供应商来料不良导致异常停线损失，由IPQC填写“纠正预防措施报告”经部门主管签核后转各部门会签、并呈总经理核准裁决后交采购通知供应商进行扣款作业。
5.8不良物料之换料、退料、生产不良半成品的报废等作业按《不合格品控制程序》作业，生产制程中作业员应依照作业指导书做好自检，如LQC发现问题应及时向组长报告，所产生的不合格品需填写“在制品检验报告”，修理工根据“在制品检验报告”对不合格品分析，维修提出纠正与预防措施，并填写“修理报告”，组长进行跟踪确认。
5.9生产部在生产完成品入库时，将完成品放置于成品待检区挂待检牌后，通知QA做成品检验，并填写“半成品/成品送检单”具体按《产品检验控制程序》作业。
5.10生产之成品经QC检验不合格者，按《不合格品控制程序》作业。
5.11每日生产完成后，各生产单位应填写“生产日报表”对每日生产数量做出相应统计后，交生产部汇总、追踪生产。
5.12生产部填写“生产入库单”进行入仓。
5.13仓员出货员按销货单对品名、数量、规格并作好相应的“出货记录表”。
5.14 车间环境管理
1) 车间作业员接触电子元件人员，均配带静电环，静电环每日测试一次，测试结果记录于测试记录表中；
5.15特殊过程管理
当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证时，如加工缺陷仅在使用后才能暴露出来，这些过程由具备资格的操作者完成和/或进行连续的过程参数监视和控制，以确保满足规定要求。经确认我公司的“焊锡、波峰焊”过程为此类特殊过程。
对此过程的控制安排：
a）对焊锡过程进行技艺评定,并在实施前得到批准;
b）对人员进行培训并对其能力和资格进行确认，对设备的能力、材料质量进行定期鉴定，
c）编写或提供相应的作业指导书以规范其操作;
d）对过程相关参数进行监控/验证;并将监控结果记录于《特殊过程监控记录表》上。
e）当条件发生变化时应对已确认的过程进行再确认。
6.参考文件
6．1《采购管理程序》
6．2《产品防护控制程序》
6．3《检验与试验管制程序》
6．4《不合格品控制程序》
7．相关表单：
7．1 ERP工单
7．2 在制品检验报告
7．3 领料单
7．5生产排程
7．6停线报告表
7．7纠正预防措施报告
7．8生产日报表
7．10出货记录表
7．11修理报告
8．附生产管理流程图

过程控制作业流程图
流 程
责任单位/人 文件/表单
出货
生产计划
生产领料
量 产
首件确认
QC检验
入库
成品送检
生产日报
LQC全检
修
理
报废
生产部 <生产排程>

生产部 <开发料单>
〈领/发料单>
NG
IPQC/QC 〈首件确认单〉
OK OK

生产部

NG LQC 〈在制品检验报告〉
OK
生产部 〈半成品/成品送检单〉

生产部 〈生产日报表〉

NG
QC 〈QC出货检验记录表〉
〈成品检验报告〉
OK
入库 〈生产入库单〉

仓储部/QC 〈每周出货排期表〉
〈出货记录表〉〈QA确认〉

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