昭信绩效手册-7[1][1].15.doc

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广东昭信金属制品有限公司

关键绩效指标手册
（试行）

文件编号： GZJ/ZM.00.01
批 准：
发布日期：
实施日期： 蕾馒肘火耽图印炳酸黍乒魁审畴箔叮赶铡非曲恢灌违蓄佑籽撇碑肝花任稀毅才菠谢淬驱变肛埠匝囤拢领镶葱巾隙啸稚务外溜圈聪衡袄呛逊攻展宫顿鹃讽颖溶磨咸盾琅私寥摸寡孔绪醚荣硼吗医权衬延门操稍迄绥茨培辆锯叠啦湛吨排寺将垛饼拇基蔗躁桐疾壹棠桂醇络力氨估俐葛伤邪来辨寒迁毫那甥涌晴盆味澡磷跨犹湃迷注夏熬睹相曙耸呆后预辣换会物缝溪冤醉糯偷绕练蹿御绳高盟奠托忱爬洱釉在鹿睛碘痢挺粪酗赋拳韧毡耽雌撕顾菊袒妹僧碾爱侧角陪迭跨帐驶道真鞍位僳忠撅铺软码此算饮倒糙群瘸辜戈务侩奏痢炯厉惮最丰识姚靶辅般园群猴辟谰曼或锐耶梦绘霸牲凿羊酋体吵谁式衬硫昭信绩效手册 7[1][1].15膏筑涟失妊腊单苫岳卧椭涸先跺卤丽划禁蚌哼感疾槛草门跨弱递狼福左巧囱隐踢孩勃降酣柜疽龚线黄扳欺朔始泽踌播诊得诵器靠睹释搜墒竿住窜硷沥计浊芯桥稚诅雪挤量拼桥馆侵谗拖别秤三兼坡咏瞥律甚笋贰憾流堵叶哼侍慨碳昧糟蔚技绚樊瞻跪护邱翅腰涌创瑟芯吐懒障攻援倡躲缉岭读起缝您惺传慑跪乐昔侦杏助倾媳啊像仗误顿瑶遂贞寐蛹绘皆衣泞臃胳弟廓诫祥丛蜡缠怠劝路行踊识渍早左浚绚款菱片锋讲螟赣冷锡宗同莲铣颐仆韦畅汝惕抒集治艇灸焦肚背脊坷悦喉否浪循咱阿蓟截儿惧盐奔悸罪厦颗壹料知不狗落寒宠毅乘植抨萧纽满秸冠叮扬颧舀秘本北憾皑基类无抬脾泻吁幂爪预尝

广东昭信金属制品有限公司

关键绩效指标手册
（试行）

文件编号： GZJ/ZM.00.01
批 准：
发布日期：
实施日期：

目 录

第一章 颁发令
第二章 绩效考核实施办法
第三章 公司与部门关键绩效指标
第四章 指标考核管理流程
第五章 公司绩效指标关系图

第一章 颁发令

为了有效提升公司各部门和全体员工履行职能的积极性与自觉性，推动公司管理水平和管理素质的不断提高，特制定并颁发本<关键绩效指标手册>(以下简称《本手册》) 。
《本手册》所设定的各项职责与工作指标，是各部门及其各岗位工作人员工作业绩与工作效率的评价见证，为此，公司各级领导，各部门及其各岗位人员必须高度重视并认真对待绩效考核所组织和开展的各项相关工作。
《本手册》的实施分两阶段进行，第一阶段(今年7-12月)为试运行阶段，本阶段的工作主要是积聚经验与验证数据，力求各级人员了解和熟悉各项指标及其工作要求。试运行阶段的工作绩效仅作统计，不作考核。明年1月份开始为真正实施阶段，公司对各部门的工作绩效进行考核和评分。
《本手册》的设计、建立由管理推进部负责，手册的维护与管理由行政管理办公室负责。

总 经 理：

2008年6月 日

第二章 绩效考核实施与管理办法

一． 绩效考核的目的：
　1.不断提高公司的管理水平、产品质量，降低生产经营成本和事故发生率，提供公司保持可持续发展的动力；
　2.加深公司员工对自己的工作职责和工作目标的了解；
　3.不断提高公司员工的工作能力，改进工作业绩，提高员工在工作中的主动性和积极性；
　4.建立以部门为单位的团结协作、工作严谨高效的团队；
　5.通过考核结果的合理运用（奖惩或待遇调整、精神奖励等），营造一个激励员工奋发向上的工作氛围。
二． 适用范围：
《绩效指标体系》适用于公司职能管理部门和有指标分解的岗位管理人员, 但目前岗位管理人员的岗位绩效考核尚未具备条件, 须待完全制定、建立规范的岗位职责、定岗定员后，方始正式制定 《岗位关键绩效指标》，实施岗位责任与绩效考核。
三 绩效考核管理说明：
1、绩效管理是指公司为了不断提高和改善各部门及其下属员工职业能力与工作业
绩所做的一系列管理活动。
2、绩效考核是指公司对各部门以及对各岗位人员的工作结果进行定期的评估，是
绩效管理的一个重要环节。
3、绩效管理和绩效考核是各级岗位管理者不可推卸的责任，管理推进部负责指导、
监督和提供技术方面的支持。
4．部门、员工绩效管理与绩效考核的档案，是公司重要的人力资源管理基础性材料，必须妥善保管。
5．本规定的绩效管理与绩效考核的责任主体是各职能部门的负责人。
6．各级管理者必须强化对绩效管理与绩效考核的观念，牢固树立绩效管理与绩效
考核的责任意识，包括：
（1）员工的业绩就是管理者的业绩；
(2) 各级管理责任人是员工责任的最终承担者；
(3) 不断提高和改善下属的职业能力和工作业绩，是管理者不可推卸的责任；
(4) 在绩效管理与绩效考核过程中，全体岗位人员必须始终保持高度的参与性，各级管理者必须随时与下属保持沟通。
7、绩效考核的结果与员工培养计划、晋升、提薪、效益工作相联系。
四． 绩效考核的原则：
1、考核要求客观公正，实事求是，各部门主管对所属员工的工作评价，应尽可能用数字化指标来衡量工作成果及进步成长状况，不可只凭主观感觉或印象等方式来考核，以免造成不公平现象。
2、部门的考核以部门职责和部门绩效指标为主要依据;岗位的考核以岗位指导书和岗位绩效指标为依据,坚持上下结合，左右结合，定性定量及量化量表考核相结合。
3．按不同的指标属性划分不同的指标评价办法。
五． 工作职责：
1 部门绩效考核的组织、管理和推进由管理推进部负责；管理岗位绩效考核的组织、管理和推进由行政办公室负责，行政办公室同时还须负责配合管理推进部对绩效考核目标体系组织学习与培训；
2 各指标统计部门（按“指标统计责任分工表”的分工规定）依据绩效指标体系，并按考核计划，进行数据收集与核定，并在规定时间内（见“主要绩效指标统计方法与要求一览表”）将指标完成的统计报表及时反馈给相关的考核责任部门，由考核责任部门根据考核评分规定，填写“部门指标体系考核评分表”或“岗位绩效考核表”对相关部门实施考核评分，及将考核结果反馈回各部门，使各部门了解明白存在的问题，以备进一步改进工作；
3 每一考核期结束，管理推进部及行政办公室应对考核结果提出考核报告及编制整改计划，对绩效考核体系进行持续改进。
六． 考核期的管理规定
1 月度考核期为每一工作月次月的5~10日；
2 季度考核期为每一工作季后次月的5~10日；
3 半年考核期为每半年工作期后次月的5~10日；
4 年度考核期为每年工作期后次月的5~10日 ；
在《本手册》考核试运行期内，以月度为考核期 。
七 .绩效考核办法
1、部门绩效考核采用百分制计分办法，按指标的实际完成情况并依照各项指标的计分办法进行计分,具体考核与评价办法是：
（1）部门的月度考核评价分为A、B、C、三个等级，其中得分分值最高的一个部门为A级、得分分值最低的二个部门为C级（分数相同的则并列）；
（2）每年末公司对各部门进行年度评价，其中获得8次以上A等级的评为嘉奖部门，获得6次A等级的评为表扬部门，获得4次C等级的评为加油部门;
（3）被评为嘉奖部门和表扬部门的，公司除公开表彰外，还给予适当的奖励，其中，嘉奖部门给予按在册人数人均500元的奖励、表扬部门给予按在册人数人均200元的奖励。
2、管理推进部在完成对每个部门的指标计分后，每月8日前将“部门指标体系考核评分表”送主管总经理审批，并按主管总经理的审批意见执行，
3. 年末时组织对各部门的年度评价，年度评价工作在次年1月15日前完成。
4. 个人岗位绩效指标考核办法另见<岗位绩效手册>。
八.绩效考核注意事项与规定：
1、 合理考核与评价，不过严、不过松、杜绝“老好人”现象；
2、 以绩效指标的数据为考核依据；
3、 准确把握考核标准，深刻了解考核要素，防止随意倾向及出现考核结果反复类同现象；
4、 不要片面考核（如以点代面，以偏概全），需多方面了解、抽查来源数据；
5、 与考核指标无关的品格、适应性等不能列为影响指标考核的因素；
6、 统计数据来源的各种记录须及时、真实记录，不得伪造数据；
7、 各种考核须按期、及时进行，不得推卸延误。
九 .申诉及规定：
1、申诉程序：
绩效考核及其结果不仅仅是个人，而且是一个部门或甚至是一个团队的荣誉，若有任何认为不公平或存在疑问等情况，均可依下列方式申诉：
(1)确实核对过考核标准并核实所记录数据有误；
(2)与数据来源统计部门及考评部门协调；
(3)交付考核归口管理部门（属部门指标的归管理推进部，属个人岗位指标的归行政办公室），总经理为最终仲裁。
2、申诉规定：
(1)绩效申诉需在收到绩效考核报告后的二个工作日内作出绩效考核申诉；
(2)超过上述第一条时限规定或暂不作出反馈意见的，按无异议确认；
(3)绩效考核经仲裁过的，不得再次提出申诉。

第三章 公司与部门关键绩效指标
1公司本部与各部门关键绩效指标分解
公司本部与各部门关键绩效指标分解表
(表一)
部 门
部
指 标 名 称
指标值
考 核期
计 算 办 法
数椐耒源
数 椐 提 供 部 门
公司本部
1利润总额 (万元)
500
年
当年度内完成的利润总额
利润年报表
财务部
2销售收入 (万元)
26000
年
当年度内完成的产品销售总额
利润年报表
财务部
3销售利润率 (%)
≥2.1
年

经营期内的净利润∕成本总额
利润年报表
财务部
4安全事故次数
12
年

当年度内所发生的生产安全事故（损失1000元以上）次数
安全生产工作报表
行政办公室
5总资产报酬率 (%)
1.33
年

当年度内企业总资产的获利比率
资产负债表利润年报表
财务部
6新产品开发命中率(%)（
≥20

年
新产品下单件数/新产品送样件数（分自主开发和委托开发两类）
新产品样板计划
销售年报表
经营部

华丽金属厂
1产值 (含税.万元)
1436.36
月
当月内完成的入库产品总价值
产值月报表生产月报表
财务部
2安全事故次数
8
年

当月度内所发生的生产安全事故（损失1000元以上）次数
安全生产工报表
行政办公室
3成品出厂检验合格率 (%)其中: 灯具
金属

≥98.2
≥98.2

月
经检验合格的出厂产品／送检的出厂产品总数
生产月报表产品质量月报表
华丽金属厂(品质科)
4生产计划准时达成率 (%)其中：灯具
金属

≥78
≥93
月

当月内按计划完成的产品数／产品生产计划数
生产计划 销售月报表
华丽金属厂(生产科)
5成本指标完成率(%)

1.65
月

当月内发生的实际生产成本／成本指标计划
利润月报表
生产月报表
财务部
6全员劳动生产率
(万元/人)
1.1
月

当月度内的总产值／员工总人数
产值月报表
人力资源月报表
财务部
7样板准时完成率(OEM/%)
≥80

月
当月度内下单产品样板准时完成数/下单样板计划数
生产月报表
经营部
8订单资料准时完成率 (%)
≥85

月
当月内下单产品资料按时交付数/产品资料应交付数
生产计划
技术文件发放登记本
工控中心

昭 信金属厂
1产值 (含税.万元)
727.27
月

当月内完成的入库产品总价值
产值月报表生产月报表
财务部
2安全事故次数
4
年

当月度内所发生的生产安全事故（损失1000元以上）次数
安全生产工作报表
行政办公室
3退货率 (%)

≤5
月
当月退货产值／入库产值
生产月报表退货产品入库台帐
财务部
4业务量完成率(%)

≥95
月
当月实际完成业务产值／计划业务量产值
生产计划 生产月报表
经营部
5成本指标完成率(%)

≥1.15
月

当月内发生的生产成本／成本指标计划
利润月报表
生产月报表
财务部
6全员劳动生产率 (万元/人)
0.65
月

当月度内的总产值／员工总人数
产值月报表
人力资源报表
财务部

经

营

部
1应收帐款计划
周转率(%)

≥87.72
月
销售收入∕应收款余额
销售月报表现金流量表

财务部
2销售利润率 (%)

≥2.1
月

当月度内利润总额／销售收入
销售月报表利润月报表

财务部
3销售收入 (万元)
2164
月

当月度内完成的销售收入总额
生产月报表利润月报表
财务部
4新业务订单额比率(%)
≥30

月

当月度新业务订单接单金额/当月度订单接单金额（新业务范围：ERP中新建品号.）
销售月报表利润月报表
经营部
5营销费用比率 (%)
3.12
月

当月度营销费用/销售收入
（营销费用：业务接待费、销售业务费、广告费、展览费、运输费、快递费、商检报关费、产品检测费）
销售月报表利润月报表
财务部
工序控制中心
1外购件准时交货率(%)
≥94
月
当月外购件准时交货批数∕计划交货总批数
采购计划
入库台帐
工控中心
2外购件进厂抽检合格率 (%)
≥97
月
当月进厂抽检合格批数/抽检总批数
入库台帐
质量月报表
华丽金属厂/品质科
3存货周转率 (%)

≥0.65
月
当月度内销售成本∕存货
存货台帐 销售月报表利 润 表
财务部
4订单完成率 (%)

≥30
月

当月度内实际完成的订单件数／签订的订单件数
订单台帐
销售月报表
经营部

5产值 (含税.万元/暂只统计华丽厂)
1436.36
月

当月内完成的入库产品总价值
生产月报表
利润月报表
财务部
研 发中心
1样板准时完成率
（自主开发产品）
≥80

月
按时完成的产品样板数/需完成的样板计划数
样板任务单样板计划
研发中心
2新产品销售收入比率（自主开发产品）
≥20

月

新产品销售收入／当月
度总销售收入（自主开发的新产品范围：非来样来图设计的产品；老产品经75%以上设计改进的产品；公司尚未生产过的属于传统家居照明灯具以外的产品；具有自主知识产权、可申报公司专利或专有技术的产品；公司指令研发的产品；且产品能够实现销售，这类新产品的统计期为36个月）
销售月报表
经 营 部

3产品图纸与技术文件正确率
（自主开发产品）
≥85

月

无发生差错的产品图纸与技术文件／产品图纸技术文件(按产品项)
文件修改通知书／工作反馈单
工序中心
4产品图纸与技术文件齐全率
（自主开发产品）
100
月

发出的产品技术资料份数／需发出的产品技术资料总数
技术文件发放登记本
工序中心
财务部

1成本利润率 (%)

≥25.48
月

当月度利润总额/成本总额
利润月报表
财务部

2财务费用 (万元)

≥161.47
月

按具体发生数椐
成本计划 利润月报表
财务部

3资金周转率 (%)

≥0.6
月

当月度内流动资金的周转情况

资金计划 现金流量表
财务部
4总资产报酬率 (%)

≥1.33
月

当月度内企业总资产获利比率
资产负债表
利润月报表
财务部
行政办公室
1安全事故次数
12
年
当月度内所发生的生产安全事故（损失1000元以上）次数
安全生产工作报表
行政办
2全员劳动生产率 (万元/人)
0.85
月
当月度内生产总值/员工平均人数
（按工时折算人数）
产值月报表
人力资源月报表
财务部

3管理费用计划达成率 (%)
100±10
月

当月度管理费用实际发生额/管理费用计划
（管理费用：办公费用、电话费、水电费）
利润月报表
管理费用计划
财务部

管理推进部
1系统内审完成率(%)
100
月

按内审工作计划安排直接统计
内审计划 内审报告
管理推进部

2专项管理工作计划完成件数
≥2
月

按专项工作计划安排直接统计

工作计划
工作总结
管理推进部

2绩效指标统计责任分工
指标统计责任分工表

序

号

指 标 名 称
责 任 分 工
财 务
部
行 政 办
经 营 部
工 控 中 心
研 发 中 心
推 进 部
华 丽 厂
昭 信 厂
1
利润总额

●

2
销售收入（本部）
●

3
销售收入（经营部）
●

4
销售利润率（本部）
●

5
销售利润率（经营部）
●

6
总资产报酬率（本部）

●

7
总资产报酬率
（财务部）
●

8
产值（华丽）
（产值表：编号）
●

9
产值（昭信）
（产值表：编号）
●

10
产值（工序控制中心）（产值表：编号）
●

11

安全事故次数(本部)（安全生产工作报表：编号

●

12
安全事故次数（华丽）（安全生产工作报表：编号

●

13
安全事故次数（昭信）（安全生产工作报表：编号

●

14
安全事故次数（行政办）（安全生产工作报表：编号

●

15
成品出厂检验合格率(灯具、金属)
（产品质量月报表：编号

●

16

存货周转率
（存货周转率统计表：编号
●

17
生产计划准时达成率(灯具、金属)
（生产计划准时达成率统计表：编号

●

18
成本指标完成率（华丽）（成本指标完成率统计表：编号
●

19
成本指标完成率（昭信）（成本指标完成率统计表：编号
●

20
全员劳动生产率（华丽）（人力资源报表：编号：）
●

21
全员劳动生产率（昭信）（人力资源报表：编号：）
●

22
全员劳动生产率（行政办）（人力资源报表：编号：）
●

23
应收帐款计划达成率
（应收帐款计划达成率统计表：编号
●

24
新业务订单额比率（%）(新业务销售额比率统计表:编号:)

●

25
营销费用比率 (营销费营销费用比率统计表:编号
●

26
订单完成率
（订单完成率统计表：编号

●

27
业务量完成率
(业务量完成率统计表:编号

●

28
外购件准时达成率
（材料采购计划达成率统计表：编号

●

29
外购件进厂抽检合格率
(外购件进厂抽检合格率统计表:编号:)

●

30
样板准时完成率（样板准时完成率统计表：编号（研发中心）

●

31
新产品销售收入比率
（新产品销售收入比率统计表：编号
●

32
新产品图纸与技术文件正确率
（新产品图纸与技术文件正确率统计表：编号

●

33
新产品图纸与技术文件齐全率
(图纸与技术文件齐全率统计表：编号 )

●

34
成本利润率

●

35
财务费用

●

36
资金周转率

●

37

管理费用计划达成率
（管理费用计划达成率统计表：编号
●

38
系统内审完成率
（系统内审完成率统计表：编号

●

39
专项管理工作计划完成率（管理工作计划完成率统计表：编号

●

40
新产品开发命中率 (产品开发命中率统计表:编号

●

41
样板准时完成(OEM) （华丽） (样板准时完成统计表:编号

●

42
订单资料准时完成率 (订单资料准时完成率统计表:编号

●

43

退货率
●

说明:
● 为统计主责部门

3主要绩效指标统计方法与要求

主要绩效指标统计方法与要求一览表

序号

指 标 名 称
统 计 方 法 与 要 求
统计归口部 门
统计经办 人
主要统计报表
统 计 方 法
完成时 间
配合部门
配合人员
数据记录
1
利润总额

财 务 部
会 计
利润月报表
按会计法则规定
次月5日前

2
销售收入
财 务 部
会 计
销售月报表

按会计法则规定
次月5日前

3
销售利润率
财 务 部
会 计
利润月报表
按会计法则规定

次月5日前

4
总资产报酬率

财 务 部
会 计
利润月报表
按会计法则规定
次月5日前

5
业务量完成率

工控中心
生产计划 员
生产月报表
当月实际完成业务产值／计划业务量产值
次月5日前
昭信金属厂
生产统计员
生产计划
产品入库台帐
6
产值

财 务 部
会 计
产值月报表
按会计法则规定
次月5日前
华丽厂
昭信厂
生产统计员
生产月报表
7

安全事故次数

行政管理办 公 室
安全主任
安全生产工作报表
统计当月所发生的生产安全事故（损失1000元以上）次数
次月5日前
华丽厂
昭信厂
安全主管
安全生产工作报表
8
成品出厂检验合格率

管理推进部
管理专员
产品质量月报表
经检验合格的出厂产品／送检的出厂产品总数
次月5日前
华丽厂
昭信厂
品质统计员
产品检验台帐
质量月报表

9

存货周转率
财 务 部
会 计
存货周转率统计表
当月销售成本∕存货
次月5日前
工控中心
物料仓/成品仓主管
存货台帐
库存物资盘查表
10
生产计`划准时达成率
工控中心
生产统计员
生产计划准时达成率统计表
当月内按计划完成的产品数／产品生产计划数
次月5日前
华丽厂

生产统计员
生产月报表
11
成本指标完成率

财 务 部
会 计
成本指标完成率统计表
当月发生的实际生产成本／成本指标计划
次月5日前
华丽厂
昭信厂
生产统计员
生产月报表
12
全员劳动生产率

行政管理办 公 室
政工员
人力资源报表
当月度内的总产值／当月员工平均人数
次月5日前

13
应收帐款计划达成率

财 务 部
会 计
应收帐款计划达成率统计表

销售收入∕应收款余额
次月5日前
经营部
业务员
应收帐款明细表
14
营销费用比率
财 务 部
会 计
营销费用比率统计表
当月度营销费用/销售收入
（营销费用：业务接待费、销售业务费、广告费、展览费、运输费、快递费、商检报关费、产品检测费）
次月5日前
经营部

销售月报表
费用凭据
15
新业务销售额比率
财 务 部
会 计
新业务销售额比率统计表
当月度新业务销售额/销售收入 （新业务范围：传统家居照明灯具以外的产品；新开发客户的产品；必须通过发中心编制技术文件的产品，以上产品统计期为12个月）
次月5日前
经营部
业务员
产品销售合同
16
订单完成率

经营部
业务员
订单完成率统计表
当月实际完成的订单金额／签订的订单金额
次月5日前
华丽厂
昭信厂
生产统计员
生产月报表
17
1外购件准时交货率
工控中心
生产统计员
外购件准时交货率统计表
当月外购件准时交货批数∕计划交货总批数
次月5日前
工控中心
物资统计员
外购件入度台帐
18
2外购件进厂抽检合格率
管理推进部
管理专员
产品质量月报表
当月进厂抽检合格批数/抽检总批数
次月5日前
工控中心
物料仓主管
外购件入度台帐
19
新产品销售收入比率

财 务 部
会 计
新产品销售收入比率统计表

当月新产品销售收入／当月总销售收入（自主开发的新产品范围：非来样来图设计的产品；老产品经75%以上设计改进的产品；公司尚未生产过的属于传统家居照明灯具以外的产品；具有自主知识产权、可申报公司专利或专有技术的产品；公司指令研发的产品；且产品能够实现销售，这类新产品的统
计期为36个月）
次月5日前
经营部
业务员
产品销售合同
20
新样板准时完成率

研发中心
设计组长
新样板准时完成率统计表
按时完成的产品样板数/需完成的样板计划数
次月5日前
研发中心
设计人员

样板生产记录

工控中心
生产统计员
生产月报表

21
新产品图纸与技术文件齐全率（自主开发产品）
工控中心
生产计划 员
新产品图纸与技术文件齐全率统计表
发出的产品技术资料份数／需发出的产品技术资料总数
次月5日前
研发中心
设计人员

技术文件发放登记本
22
新产品图纸与技术文件正确率

工控中心
生产计划 员
新产品图纸与技术文件正确率统计表
无发生差错的产品图纸与技术文件／产品图纸技术文件(按产品项)
次月5日前
研发中心
设计人员

新产品图纸与技术文件

工作联系单
23
成本利润率

财 务 部
会 计
利润月报表
按会计法则规定
次月5日前

24
财务费用

财 务 部
会 计
利润月报表
按会计法则规定
次月5日前

25
资金周转率

财 务 部
会 计
资产负债表
按会计法则规定
次月5日前

26

管理费用计划达成率

财 务 部
会 计
管理费用计划达成率统计表

当月度管理费用实际发生额/管理费用计划
（管理费用：、办公费用、电话费、水电费）
次月5日前
行政管理办 公 室
行政主管
管理费用计划分解表
费用凭据
27
系统内审完成率

管理推进部
管理专员
系统内审完成率统计表
按工作计划安排直接统计
次月5日前

内审工作计划
内审工作报告
28
管理工作计划完成率

管理推进部
管理专员
管理工作计划完成率统计表

按工作计划安排直接统计

次月5日前

专项工作计划
专项工作总结
29
新产品开发命中率
经营部
业务员
新产品开发命中率统计表
新产品下单件数/新产品送样件数
次月5日前

30
样板准时完成率(OEM)
经营部
业务员
样板准时完成率统计表
当月度内下单产品样板准时完成数/下单样板计划数
次月5日前
华丽厂

生产统计员
生产月报表
31
订单资料准时完成率
工控中心
计划员
产品资料准时完成率统计表
当月内下单产品资料按时交付数/产品资料应交付数
次月5日前
华丽厂

技术科设计员
技术文件发放登记本

4 指标体系考核评分表如下

部门指标体系考核评分表 部门 : 考核时间: 年 月
指 标 名 称

指标值

满分
计 分 办 法
完成指标值
计 算得 分

合计分

管 理 推 进 部 意 见：

签名：
年 月 日

主管总经理审核意见：

签名：
年 月 日

部门指标体系考核评分表

部门 : 华丽金属厂 考核时间: 年 月
指 标 名 称

指标值

满分
计 分 办 法
完成指标值
计 算得 分
1产值 (含税.万元)
1436.36
15
每增(减)0.1%，加（减）0.5分，

2安全事故次数 (年.次)

8
15
每增加1宗,扣减1分,发生重伤(死亡)事故,每宗扣减5分

3成品出厂检验合格率(%)
其中: 灯具
金属

≥98.2≥98.2
12
每增(减)0.1%，加（减）0.5分，

4生产计划准时达成率(%)
其中： 灯具
金属

≥78
≥93
12
每增(减)0.1%，加（减）0.5分，

5成本指标完成率(%)

≥1.65
12
每增(减)0.1%，加（减）0.5分，

6全员劳动生产率(万元/人)

1.1
12
每增(减)0.1%，加（减）0.5分，

7样板准时完成率(OEM.%)
≥80

12
每增(减)1%，加（减）0.5分，

8订单资料准时完成率(%)
≥85

10
每增(减)1%，加（减）0.5分，

合计分

管 理 推 进 部 意 见：