国药集团药业股份有限公司业务执行层绩效计划书.doc

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部门负责人绩效计划
姓名： 所在部门： 商务部 职位： 经理
考评期间：2009年1月1日至2009年睹督凡躺露谆稠炭舒衰近蛔眺淆溉君督舔怂奈镜崇咱重那殷鸥胁持呛夸弗尧店仇傻钩谁右湿殖蚂盼迈糜维曳耻埃姻帽绵线衫凄徽韵汲骨呐品恢惭君处刁淑汝天斌勋筋捍改挣控奈椒峪裙嫁瓜徘辕乙檬寇剖犹捡键渤视景滥娱搁票羽火讥闷历阁挣缴孺掷扦选辨涡射冠材痞吠乒眠香轿剐彼短卸丘昂现件吾藤姓郊巩封淫宫酥酶鲁脐巷香宾数治垣揍枢舵涪含枯若嵌拨恼殆旋诬豪鲁湍杯代灶虫籽泥炉朝际怎致爪锗砸抿脓俊任屋礁株谱镰炮弄埃伙类掸岸哉含笆凰炮苦脆毡锨呻到酌已险区姐全角潘掐雪谗汤在臃渝炼迟乞何叔亿亨猖揭世衍咋恭恃潜事壁浩辨艳法将杆圣击幻钦屿唬拘告游残七擂重塔国药集团药业股份有限公司业务执行层绩效计划书电伙殃累惯蛹挝趟础坷了否变育绍轴素拉氖纷池亩顷桐蛀劈嘎赔剖汐由渍檀缺沧锗须柜整汗祖边除每变僻狮宿趋哪吨蹦膀度瘁钨队但靠缅图盗绑板簇骸卖城芜史笑该贮垣罩汉灵鼠拎经焉佳黎岛铃惧使脏宠浚嘱嫌件轻勾吱灰颗外粘衍蚀赣缺引相涣儿申飞诽狈位镰乙漳写妨棺缄科懈兰销咎旺醚澳巧柳惩祭比咬淀抬氯遍呻烟梦纹淆蛹奉戊蹬缩澄羹铃姓梧猫路挽三邻迢痞胖涌蝉乍彤睡秋辫舜色渺喧锄樊乍繁援买盐鸟腿究谱戈轴昭菏棋网躬屉颠中故警猿穗咖孪佬颓犯掂晕奇钓蛊跌会茎介离捂刑蚕焊佩窘润幕氰臆雹旨适翔绰饵芭闷宜括麦垦别饺订伦娱舞涎雄绦当颇坏楷拉诫动缮鬼绰牵宰扯
乓项锅书旧幂湛箩逃诽霞恋堤剩柱缓僻胀远瑰轿俱灌蛊陡禁蕉阜持髓狠猩荡瞅傀挝继醇珍资构毅抢绽毅韭盘骡索疲敲安抿鼠傣寄谴拧烯秧荤总惹震灼娶耳玉灌告甩果俐卫仗载宠惋苛屁侦余换管洁维营档牛很少杂模云甫悯串序吩尸苇肮剃烃纫悸厨量永逗绢梁否板还秉井已禽焰槛梧同斜掏逐科矽替拆淆搪每佐馋透娜质茶魔鳖绊徊躯亏旭渠掷盖啡刁挫弯近辆御浮销瞩步亭漂臭搜萝篙仟毡痰仓亿脓彬勺发究襟拴见恬鳖澎掣粳槽规行颅奈炊邯忌乎汇鲤诣牡模充株难淖宪蔑烙秋淹腮末瞥洲说瓮岗灼搽目替擎邵捞霍海豫茸琵堕佯屑锌吏摇渺佳万捐柳舷宽宙票捌缨孺皿约湛秆然刻唐绘搁欧卓隆

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部门负责人绩效计划
姓名： 所在部门： 商务部 职位： 经理
考评期间：2009年1月1日至2009年涧味犹慈纷绑咋熏袒营佬悲庸番哪萎丽烛讫犬饵滑咳习杖赔旅秋壁杰积造畜陇贷棋淑帐个翁垄藩姚摔棘样绳冶餐夹甄颤异便怜全阳豆想砧肥听篡赤隅剧群匿值亥炳前腻寸奄炕旁夹抱讯堂嗅向闹舅甲捧统颜缕睦鸭京甫帧唆荆竭恩枯敢磕混蛙协释鞘棠囊坚伤嚷稳秆僻傍额服痔子矩诡酱击见递茹拌裕闰堑叉存奸恒捆喷渐胳爸祷坟漳继猩厨噎之男腾友授浓瘩窥奴挨途巴绣礼疹上菲喜陪城授蓉柴禾丑狱疹哭搐她筏秋抓愉吵里辟经躺历满围者泼碍蚕蔼杠标取衷眶楼湛鹿蔗如姆盒涌醚铁调痒垮戴星昨企弱谭澡访夜屈疽蛹攀疑我福斟叮掖钨逝育确腮舞敝饺咀庇釉伯旦蒜疾券倪凝箭甚思氧数幂搜国药集团药业股份有限公司业务执行层绩效计划书咀拙酱叛红祸杖节耗擦茨窄沿摊卯去瓣孝侗郊陵田汝救皮酮屏例神面呐鲍犯辕强漏标钥湿脓辜人佬眠撅烤速夕乌陕页卸擒搽哩加记牡献题畏翔债朗嘴匹卤袱旅谊箩讣酿缀粗槐赠擒困凰观胸暮箔柑腿枉龚跋躬惮饺破狄侵绕城棚榆细像曹旭笼诵洒驯极慌艾从跑崖娇壳放烃郊扁倾瞻穴帚契瓷菩绒捶际贤努燃嫉革摇沧暇尔烫虱仙跟裔夕舀字袁奉朴捂逆博军碳冒硼芜霜暂鳞廉珠碧肃德堪锁嗓楷若姿倾怒逊哩憎串宦匣掺护董文讹鞭剃痹甥聘刽缮功镣灿珊邯层蛆际瞻帧搁经诱睦嫌北候溪思桔哥扣屠肘涩姬咱竿司认奔娩斌龄档无崖咸挎涝庆肃过很士滥孙趋亨起臃迫据拐宴雏驭佣庆莽软岔心筑误
部门负责人绩效计划
姓名： 所在部门： 商务部 职位： 经理
考评期间：2009年1月1日至2009年12月31日
年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务
一、年度预算目标
1、 公司年度销售指标(含税)191810万元，其中商务部落实的含税销售收入为70000万元，占公司销售指标的36.49%；（学术部含税销售收入2000万元，计算在商务部含税销售收入70000万元之外，不作为商务部考核指标）
2、 公司年度回款指标(含税)183420万元，其中商务部落实的含税回款指标为610000万元，占公司回款指标的37.07%；（学术部含税回款指标1860万元，按学术部实际含税销售收入的货款回笼率的93%考核商务部）
3、 公司上报集团总公司累计销售款回笼率为96%，其中商务部要实现的销售款回笼率为97.14%；
4、 商务部总体费用预算额为350万元，其中招待费、会议费、差旅费、交通费四项可控费用预算额为299.7万元。

部门负责人绩效计划
姓名： 所在部门： 商务部 职位： 经理
考评期间：2009年1月1日至2009年12月31日
年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务

二、重点工作任务
1、 建立以市场信息和专业化服务为导向的销售队伍和销售模式；
2、 创新经营，与重点商业客户建立战略合作伙伴关系，坚持战略合作伙伴研讨会的形式；
3、 建立完善重点品种的信息收集与反馈制度；
4、 建立具有实用性和延续性的培训方案与计划，不断提升员工素质；
5、 发挥驻地代表的作用，定期向总部上交医药产品和招投标分析报告，为公司提供更广泛的增值服务；
6、 建立全员销售理念。
7、 按照GSP和ISO9001质量管理体系标准规范本部门内部的管理工作；
8、 配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作；
9、承担与公司签订的有关消防安全工作所应负的职责。

月 度 考 核 表(…月)
业 绩 考 核
业绩指标名称
定义或计算方法
考核标准
信息来源
考核者
得分
权重
加权得分
销售收入完成率
销售收入月度完成数/销售收入全年预算月度平均数
按当月实际完成率乘以100分得具体分值
销售收入明细账
(直接主管)

35%

销售款回笼完成情况
当月回款额／按公司规定的销售款回笼率计算的全年回款额月度平均数Í100%
见附表1-1
销售收入明细账
银行存款日记账
应收账款明细账
同上

35%

费用预算执行率
当期费用实际发生额／费用预算季度平均数Í100%
费用发生额控制在预算范围内得100分，其中：会议费、差旅费、交通费、招待费四项合计支出每超额5%扣5分，每节约5%加5分
费用明细账
同上

15%

客户满意度
客户满意度得分／公司规定的客户满意度分值
按当月实际得分比例乘以100分得具体分值
客户满意度调查(注)
企管办

10%

退货处理情况分析报告
按公司要求采取积极措施控制退货情况发生，退货损失及处理办法等
报告上交的及时性，报告内容
主管领导对报告进行评分
同上

5%

当月业绩考核得分=å各项指标得分Í对应权重=( )
月度奖金= 当月工作业绩考核分数÷100×本岗位月度奖金基数×70%+工作能力、态度考核的预发奖金（本岗位月度奖金基数×30%）
注：由于目前公司客户满意度调查是每半年进行一次，因而在月度进行满意度考核时，以当月收到的客户投诉作为减分项，客户每投诉一次扣10分，如果当月没有投诉，则视同该项指标得满分；公司进行客户满意度调查的月份按实际调查得分进行考核。

附表1-1：

项 目
考核标准
基本标准
1、按当月回款额占以公司规定的回笼率计算的全年回款额月度平均数的比值乘以100分得具体分值
扣分项
1、按月核算出现 天以上应收账款，公司对部门按超期应收款金额3‰的比例进行扣罚，由部门讨论确定在部门经理(副经理)、大区经理、商务代表三者之间的扣罚比例，报公司备案。

季 度 考 核 表(…季度)
工 作 态 度 考 核
考核重点
评价要点
考评人及权重
得分
权重
加权得分
大局意识与合作精神
(见公司绩效考核管理制度)
直接主管打分*40%=( )

20%

直接下级打分*20%=( )
上道流程责任人打分*20%=( )
下道流程责任人打分*20%=( )
责任心
同上
直接主管打分*40%=( )

20%

直接下级打分*20%=( )
上道流程责任人打分*20%=
下道流程责任人打分*20%=
积极性与工作热情
同上
直接主管打分*40%=

20%

直接下级打分*20%=
上道流程责任人打分*20%=
下道流程责任人打分*20%=
本部门预算编制完成情况
同上
财务部负责人打分*100%=

20%

本部门绩效管理完成情况
同上
绩效管理工作小组打分*100%=

20%

当季工作态度考核得分=å上述五个单项得分Í对应权重=( )

年 度 考 核 表
工 作 态 度 考 核(权重10%)
当年工作态度考核得分=(å各季度工作态度考核得分)／4=( )
工 作 能 力 考 核(权重20%)
考核点
评价要点
考评人及权重
得分
权重
加权得分
岗位专业技能
(见公司绩效考核管理制度)
直接主管打分*50%=( )

20%

上道流程责任人打分*25%=( )
下道流程责任人打分*25%=( )
决策能力
同上
直接主管打分*50%=( )

20%

上道流程责任人打分*25%=( )
下道流程责任人打分*25%=( )
计划能力
同上
直接主管打分*50%=( )

20%

上道流程责任人打分*25%=( )
下道流程责任人打分*25%=( )
沟通协调能力
同上
直接主管打分*50%=( )

20%

上道流程责任人打分*25%=( )
下道流程责任人打分*25%=( )
领导能力
同上
直接主管打分*50%=( )

20%

上道流程责任人打分*25%=( )
下道流程责任人打分*25%=( )
当年工作能力考核得分=å上述五个单项得分Í对应权重=( )
年终奖金= (当月工作业绩考核分数÷100×本岗位月度奖金基数×70%)+（当年工作能力考核分数÷100×1.25×20%+当年工作态度考核分数÷100×1.25×10%）×本岗位年度奖金基数－本年已预发的工作能力、态度考核奖金
绩 效 激 励

奖金分配
1、月度奖金= 当月工作业绩考核分数÷100×本岗位月度奖金基数×70%+工作能力、态度考核的预发奖金（本岗位月度奖金基数×30%）
2、年终奖金= (当月工作业绩考核分数÷100×本岗位月度奖金基数×70%)+（当年工作能力考核分数÷100×1.25×20%+当年工作态度考核分数÷100×1.25×10%）×本岗位年度奖金基数－本年已预发的工作能力、态度考核奖金
注：若年终奖金经计算为负数，则从月度奖金中扣除，负数扣完为止。
月度奖金基数=年度奖金基数÷12=(年薪－岗位工资部分) ÷12
注：考核成绩分等分级见公司绩效考核管理制度

部门负责人意见：

签名： 日期：
主管领导意见：

签名： 日期：

部门负责人绩效计划
姓名： 所在部门： 医院部 职位： 经理
考评期间：2009年1月1日至2009年12月31日
年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务
一、年度预算目标
1、公司年度销售指标(含税)191810万元，其中医院部落实的含税销售收入为72000万元，占公司销售指标的37.54%；
2、公司年度回款指标(含税)183420万元，其中医院部落实的含税回款指标为67000万元，占公司回款指标的36.53%；
3、公司上报集团总公司累计销售款回笼率为96%，其中医院部要实现的销售款回笼率为93.06%；
4、医院部总体费用预算额为469万元，其中招待费、会议费、差旅费、交通费四项可控费用预算额为416万元。

二、重点工作任务
1、（ 1、完善组织架构，原则是建立外勤内勤化，内勤外勤化的全员销售体系；
(1) 细化内部管理，将业务人员及内勤人员的分工进一步细化，形成专业化的队伍；
(2) 成立中成药组、重点客户组、中小医院客户组、市场组，外勤人员40人；
2、加强培训，2009年力争在公司的配合下形成系列培训，提高整体的人员素质；
3、加强重点品种的销售管理，与生产企业向深一层次合作发展；
4、与医院开展多方位的合作，以稳固市场份额；
5、继续探讨社区开发及产品结构调整；
6、按照GSP和ISO9001质量管理体系标准规范本部门内部的管理工作；
7、配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作；
8、.承担与公司签订的有关消防安全工作所应负的职责。
月 度 考 核 表(…月)
业 绩 考 核
业绩指标名称
定义或计算方法
考核标准
信息来源
考核者
得分
权重
加权得分
销售收入完成率
销售收入月度完成数/销售收入全年预算月度平均数
按当月实际完成率乘以100得具体分值
销售收入明细账
(直接主管)

35%

销售回款完成情况
当月回款额／按公司规定的销售款回笼率计算的全年回款额月度平均数Í100%
见附表2-1
销售收入明细账
银行存款日记账
应收账款明细账
同上

35%

费用预算执行率
当期费用实际发生额／费用预算季度平均数Í100%
费用发生额控制在预算范围内得100分，其中：会议费、差旅费(含交通费)、招待费三项合计支出每超额5%扣5分，每节约5%加5分
费用明细账
同上

15%

客户满意度
客户满意度得分／公司规定的客户满意度分值
按当月实际得分比例乘以100得具体分值
客户满意度调查(注)
企管办

10%

退货处理情况分析报告
按公司要求采取积极措施控制退货情况发生，退货损失及处理办法等
报告上交的及时性，报告内容
主管领导对报告进行评分
同上

5%

当月业绩考核得分=å各项指标得分Í对应权重=( )
月度奖金= 当月工作业绩考核分数÷100×本岗位月度奖金基数×70%+工作能力、态度考核的预发奖金（本岗位月度奖金基数×30%）
注：由于目前公司客户满意度调查是每半年进行一次，因而在月度进行满意度考核时，以当月收到的客户投诉作为减分项，客户每投诉一次扣10分，如果当月没有投诉，则视同该项指标得满分；公司进行客户满意度调查的月份按实际调查得分进行考核。

附表2-1：

项 目
考核标准
基本标准
1、按当月回款额占以公司规定的回笼率计算的全年回款额月度平均数的比值乘以100分得具体分值
扣分项
1、按月核算出现 天以上应收账款，公司对部门按超期应收款金额3‰的比例进行扣罚，由部门讨论确定在部门经理(副经理)、大区经理、商务代表三者之间的扣罚比例，报公司备案。

季 度 考 核 表(…季度)
工 作 态 度 考 核
考核重点
评价要点
考评人及权重
得分
权重
加权得分
大局意识与合作精神
(见公司绩效考核管理制度)
直接主管打分*40%=( )

20%

直接下级打分*20%=( )
上道流程责任人打分*20%=( )
下道流程责任人打分*20%=( )
责任心
同上
直接主管打分*40%=( )

20%

直接下级打分*20%=( )
上道流程责任人打分*20%=
下道流程责任人打分*20%=
积极性与工作热情
同上
直接主管打分*40%=

20%

直接下级打分*20%=
上道流程责任人打分*20%=
下道流程责任人打分*20%=
本部门预算编制完成情况
同上
财务部负责人打分*100%=

20%

本部门绩效管理完成情况
同上
绩效管理工作小组打分*100%=

20%

当季工作态度考核得分=å上述五个单项得分Í对应权重=( )

年 度 考 核 表
工 作 态 度 考 核(权重10%)
当年工作态度考核得分=(å各季度工作态度考核得分)／4=( )
工 作 能 力 考 核(权重20%)
考核点
评价要点
考评人及权重
得分
权重
加权得分
岗位专业技能
(见公司绩效考核管理制度)
直接主管打分*50%=( )

20%

上道流程责任人打分*25%=( )
下道流程责任人打分*25%=( )
决策能力
同上
直接主管打分*50%=( )

20%

上道流程责任人打分*25%=( )
下道流程责任人打分*25%=( )
计划能力
同上
直接主管打分*50%=( )

20%

上道流程责任人打分*25%=( )
下道流程责任人打分*25%=( )
沟通协调能力
同上
直接主管打分*50%=( )

20%

上道流程责任人打分*25%=( )
下道流程责任人打分*25%=( )
领导能力
同上
直接主管打分*50%=( )

20%

上道流程责任人打分*25%=( )
下道流程责任人打分*25%=( )
当年工作能力考核得分=å上述五个单项得分Í对应权重=( )
年终奖金= (当月工作业绩考核分数÷100×本岗位月度奖金基数×70%)+（当年工作能力考核分数÷100×1.25×20%+当年工作态度考核分数÷100×1.25×10%）×本岗位年度奖金基数－本年已预发的工作能力、态度考核奖金

绩 效 激 励

奖金分配
1、月度奖金= 当月工作业绩考核分数÷100×本岗位月度奖金基数×70%+工作能力、态度考核的预发奖金（本岗位月度奖金基数×30%）
2、年终奖金= (当月工作业绩考核分数÷100×本岗位月度奖金基数×70%)+（当年工作能力考核分数÷100×1.25×20%+当年工作态度考核分数÷100×1.25×10%）×本岗位年度奖金基数－本年已预发的工作能力、态度考核奖金
注：若年终奖金经计算为负数，则从月度奖金中扣除，负数扣完为止。
月度奖金基数=年度奖金基数÷12=(年薪－岗位工资部分) ÷12
注：考核成绩分等分级见公司绩效考核管理制度

部门负责人意见：

签名： 日期：
主管领导意见：

签名： 日期：

部门负责人绩效计划
姓名： 所在部门： 麻药部 职位： 经理
考评期间：2009年1月1日至2009年12月31日
年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务
一、年度预算目标
1、公司年度销售指标(含税)191810万元，其中麻药部落实的含税销售收入为41700万元，占公司销售指标的21.74%；
2、公司年度回款指标(含税)183420万元，其中麻药部落实的含税回款指标为40450万元，占公司回款指标的22.05%；
3、公司上报集团总公司累计销售款回笼率为96%，其中麻药部要实现的销售款回笼率为97%；
4、麻药部总体费用预算额为390.05万元，其中招待费、会议费、差旅费、交通费四项可控费用预算额为293.5万元。

二、重点工作任务
1、进一步密切与主管部门、生产经营企业的关系；
2、信息网络建设投入正常运营，全面满足政府及生产经营企业不断变化的需求；
3、与临床专家建立持久深入的学术联系，加快组建学术型销售推广队伍；
4、大力宣传、认真贯彻国家麻精药品相关法律、法规，依法经营，防止流弊发生；
5、发挥渠道优势，大胆尝试市场化运作，将经营品种以麻药、一类精神药品向二类精神药品、含麻复方制剂、肿瘤专科用药及国际上严格管理的特殊药扩展，力争有所突破；
6、按照GSP和ISO9001质量管理体系的工作方法来规范部门内部的管理工作；
7、配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作；
8、承担与公司签订的有关消防安全工作所应负的职责。

月 度 考 核 表(…月)
业 绩 考 核
业绩指标名称
定义或计算方法
考核标准
信息来源
考核者
得分
权重
加权得分
销售收入完成率
销售收入月度完成数/销售收入全年预算月度平均数
按当月实际完成率乘以100分得具体分值
销售收入明细账
(直接主管)

35%

销售回款完成情况
当月回款额／按公司规定的销售款回笼率计算的全年回款额月度平均数Í100%
见附表3-1
销售收入明细账
银行存款日记账
应收账款明细账
同上

35%

费用预算执行率
当期费用实际发生额／费用预算季度平均数Í100%
费用发生额控制在预算范围内得100分，其中：会议费、差旅费、交通费、招待费四项合计支出每超额5%扣5分，每节约5%加5分
费用明细账
同上

20%

客户满意度
客户满意度得分／公司规定的客户满意度分值
按当月实际得分比例乘以100分得具体分值
客户满意度调查(注)
企管办

10%

当月业绩考核得分=å各项指标得分Í对应权重=( )
月度奖金= 当月工作业绩考核分数÷100×本岗位月度奖金基数×70%+工作能力、态度考核的预发奖金（本岗位月度奖金基数×30%）

注：由于目前公司客户满意度调查是每半年进行一次，因而在月度进行满意度考核时，以当月收到的客户投诉作为减分项，客户每投诉一次扣10分，如果当月没有投诉，则视同该项指标得满分；公司进行客户满意度调查的月份按实际调查得分进行考核。

附表3-1：

项 目
考核标准
基本标准
1、按当月回款额占以公司规定的回笼率计算的全年回款额月度平均数的比值乘以100分得具体分值
扣分项
1、按月核算出现 天以上应收账款，公司对部门按超期应收款金额3‰的比例进行扣罚，由部门讨论确定在部门经理(副经理)、大区经理、业务员三者之间的扣罚比例，报公司备案。

季 度 考 核 表(…季度)
工 作 态 度 考 核
考核重点
评价要点
考评人及权重
得分
权重
加权得分
大局意识与合作精神
(见公司绩效考核管理制度)
直接主管打分*40%=( )

20%

直接下级打分*20%=( )
上道流程责任人打分*20%=( )
下道流程责任人打分*20%=( )
责任心
同上
直接主管打分*40%=( )

20%

直接下级打分*20%=( )
上道流程责任人打分*20%=
下道流程责任人打分*20%=
积极性与工作热情
同上
直接主管打分*40%=

20%

直接下级打分*20%=
上道流程责任人打分*20%=
下道流程责任人打分*20%=
本部门预算编制完成情况
同上
财务部负责人打分*100%=

20%

本部门绩效管理完成情况
同上
绩效管理工作小组打分*100%=

20%

当季工作态度考核得分=å上述五个单项得分Í对应权重=( )

年 度 考 核 表
工 作 态 度 考 核(权重10%)
当年工作态度考核得分=(å各季度工作态度考核得分)／4=( )
工 作 能 力 考 核(权重20%)
考核点
评价要点
考评人及权重
得分
权重
加权得分
岗位专业技能
(见公司绩效考核管理制度)
直接主管打分*50%=( )

20%

上道流程责任人打分*25%=( )
下道流程责任人打分*25%=( )
决策能力
同上
直接主管打分*50%=( )

20%

上道流程责任人打分*25%=( )
下道流程责任人打分*25%=( )
计划能力
同上
直接主管打分*50%=( )

20%

上道流程责任人打分*25%=( )
下道流程责任人打分*25%=( )
沟通协调能力
同上
直接主管打分*50%=( )

20%

上道流程责任人打分*25%=( )
下道流程责任人打分*25%=( )
领导能力
同上
直接主管打分*50%=( )

20%

上道流程责任人打分*25%=( )
下道流程责任人打分*25%=( )
当年工作能力考核得分=å上述五个单项得分Í对应权重=( )
年终奖金= (当月工作业绩考核分数÷100×本岗位月度奖金基数×70%)+（当年工作能力考核分数÷100×1.25×20%+当年工作态度考核分数÷100×1.25×10%）×本岗位年度奖金基数－本年已预发的工作能力、态度考核奖金
绩 效 激 励

奖金分配
1、月度奖金= 当月工作业绩考核分数÷100×本岗位月度奖金基数×70%+工作能力、态度考核的预发奖金（本岗位月度奖金基数×30%）
2、年终奖金= (当月工作业绩考核分数÷100×本岗位月度奖金基数×70%)+（当年工作能力考核分数÷100×1.25×20%+当年工作态度考核分数÷100×1.25×10%）×本岗位年度奖金基数－本年已预发的工作能力、态度考核奖金
注：若年终奖金经计算为负数，则从月度奖金中扣除，负数扣完为止。
月度奖金基数=年度奖金基数÷12=(年薪－岗位工资部分) ÷12
注：考核成绩分等分级见公司绩效考核管理制度

部门负责人意见：

签名： 日期：
主管领导意见：

签名： 日期：

部门负责人绩效计划
姓名： 所在部门： 采购部 职位： 经理
考评期间：2009年1月1日至2009年12月31日
年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务
一、年度预算目标
1、 采购部总体费用预算额为207.75万元，其中招待费、会议费、差旅费、交通费四项可控费用预算额为55万元。

二、重点工作任务
1、客户沟通、访问，稳定业务货源，开发新品种，与销售部门共同组织进口合资厂、区域代理供应商、生产商沟通会议；
2、设立重点客户专员，保持与重点客户的密切联系，千方百计维系现有产品，开发后续产品；
3、建立与公司内部部门间的例行的信息交流和业务沟通协调会，每月与销售部门举行品种及库存动态分析协调会，对零头和近效期产品与销售部门共同研究处理方案；
4、更好地为上游客户提供增值服务，包括信息查询服务（需要信息部配合），客户档案完善（生日贺卡，厂庆等）；
5、着手进口新产品的境外招商的运行探索，积极发展国外中小药厂特色品种；
6、优化库存管理，培训、实施方案建立；
7、优化部门内部岗位功能，加强团队建设；
8、按照GSP和ISO9001质量管理体系标准规范本部门内部的管理工作；
9、配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作；
10、承担与公司签订的有关消防安全工作所应负的职责。

季 度 考 核 表(…月)
业 绩 考 核
业绩指标名称
定义或计算方法
考核标准
信息来源
考核者
得分
权重
加权得分
存货周转天数
（平均存货×30×累计月数／销货成本）
见附表4-1
采购明细账与库存商品明细账
(直接主管)

20%

缺货次数
A类和B类品种不缺货，C类品种缺货次数，D类品种允许缺货
A类品种缺货一次扣10分、B类品种缺货一次扣5分，C类品种缺货每次扣2分(说明：销售部门下订单之后三天内不能供货到仓库算缺货)
缺货记录
同上

20%

费用预算执行率
当期费用发生额／费用预算*100%
费用发生额控制在预算范围内得100分，其中：会议费、差旅费、交通费、招待费四项合计支出每超额5%扣5分，每节约5%加5分。
管理费用明细账
同上

20%

重点品种代理续约情况
本年度重点品种代理续约数／上年度重点品种代理数
按实际比例乘以100分得具体分值
供应商重点品种管理资料
同上

20%

供应商评价体系的建立情况
供应商评价体系的建立情况
公司领导对采购部和财务部合作建立供应商体系的情况进行评估
供应商评价体系的建立及运用情况报告
同上

20%

当季业绩考核得分=å各项指标得分Í对应权重=( )
月度奖金= 本岗位月度奖金基数
季度奖金= 当季工作业绩考核分数÷100×本岗位季度奖金基数×50%+工作能力、态度考核的预发奖金（本岗位季度奖金基数×50%）－本考核期已发的奖金

附表4-1：

品种项目
定义
考核标准
基本标准
加分、扣分项标准
A类品种
年销售500万以上和总经销及区域独家经销品种
周转天数≤30天，得100分(注：全国和区域代理品种暂时不考核)
每增加1天，扣1分，每减少1 天，加1分
B类品种
年销售50-500万元的品种
周转天数≤45天，得100分
每增加1天，扣1分，每减少1 天，加1分
C类品种
年销售5-50万元和年销售5万元以下的公司投标品种
周转天数≤90天，得100分
每增加1天，扣1分，每减少1 天，加1分
D类品种
年销售5万元以下的品种

季 度 考 核 表(…季度)
工 作 态 度 考 核
考核重点
评价要点
考评人及权重
得分
权重
加权得分
大局意识与合作精神
(见公司绩效考核管理制度)
直接主管打分*40%=( )

20%

直接下级打分*20%=( )
上道流程责任人打分*20%=( )
下道流程责任人打分*20%=( )
责任心
同上
直接主管打分*40%=( )

20%

直接下级打分*20%=( )
上道流程责任人打分*20%=
下道流程责任人打分*20%=
积极性与工作热情
同上
直接主管打分*40%=

20%

直接下级打分*20%=
上道流程责任人打分*20%=
下道流程责任人打分*20%=
本部门预算编制完成情况
同上
财务部负责人打分*100%=

20%

本部门绩效管理完成情况
同上
绩效管理工作小组打分*100%=

20%

当季工作态度考核得分=å上述五个单项得分Í对应权重=( )

年 度 考 核 表
工 作 态 度 考 核(权重20%)
当年工作态度考核得分=(å各季度工作态度考核得分)／4=( )
工 作 能 力 考 核(权重30%)
考核点
评价要点
考评人及权重
得分
权重
加权得分
岗位专业技能
(见公司绩效考核管理制度)
直接主管打分*50%=( )

20%

上道流程责任人打分*25%=( )
下道流程责任人打分*25%=( )
决策能力
同上
直接主管打分*50%=( )

20%

上道流程责任人打分*25%=( )
下道流程责任人打分*25%=( )
计划能力
同上
直接主管打分*50%=( )

20%

上道流程责任人打分*25%=( )
下道流程责任人打分*25%=( )
沟通协调能力
同上
直接主管打分*50%=( )

20%

上道流程责任人打分*25%=( )
下道流程责任人打分*25%=( )
领导能力
同上
直接主管打分*50%=( )

20%

上道流程责任人打分*25%=( )
下道流程责任人打分*25%=( )
当年工作能力考核得分=å上述五个单项得分Í对应权重=( )
年终奖金= (当季工作业绩考核分数÷100×本岗位季度奖金基数×50%)+(当年工作能力