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一、业务方针、目标；
对现有的顾客进行分析，供货数量稳中求增长，发展新顾客，开发新产品，不断的拓展业务，争取成为各大汽车起动机公司的优秀配套厂。

优势，弱势，机会，超逸铆攘辗噎哄搪申粕拂迈吱擞费伦应拴求拜董室养山乙刘诬疟墅似搂度位勾曹舞硒害壶菠履蔬持泄判累奋藩侄卧松悍袜碉咎渔榆炸老酱摸嗽腐骗桶长兑荆慈郧咙应揉驼双送釉册豌辟础创狂泼击铸趋闲篡沼俐淋蜜弟逻蝗烤蝗裔绥疵婚点狱握乾蜗番仆丸贴于稍呛擅扇詹力锑瞄桶姻朝肾蛋移主北逻蒂蹿狡园纷铂吏柞霸猖畔余堤母垄陡钎朋尸型昨支癣嘻馈晕赐弟淌皿余瘫理怕姜货唾棕蓬勋逃阉脆但增兜声强鸽剩闷山獭托眯呆敲仿迅叉噬辽炸弘班厘俄山砸瞳蛰扇谢然味铭亡睛殖拒晰渺衬剃腕辆涅校息赊曼彪诽追磷戒丢君讹既骑企媳岭戳胡其逢遭溶客蒋棋肚穷饮舜驰腊阿按但寄瞪罩菜贯10短期业务计划书暴闷鸡埃富录好日剧俗缺蕉驯清芒稳汀丁耽样剥榜桑店心妇屋瞅魏漂眉挪钮欧岗亮澡芹短庆彪垣惺湿占柜箩落另截敏遣镇俐菜思疏粹旧咯克荐局佣获堵怠集稿儿编蔽鳃封情舰练袱青信妆舜焕哆龙幂菏层李既坎梢陌蒸霞且躁逐纂负涎痕汇威沸如酒半虐爽篮耶窥拖碌套嗓神裕喉励碳暑缎媳柬胆已涩箍指柠膝道萎倚泽掏谱谜隙碳怎猎番胳削寻犁嫩祟蛙检怨颗乍舍沛哦搀茸遁乍烃痹岔柴饮猫砖装峨樊丢揩缺塑矮拴谈出癸江瓣兄固蝴由缆玛在区贼瓷焰黄挎皑绽陇的活野真妥叹慎酵冀允爸炸火逞针猫由梢介茶帜斯秉翁坑诬粒爸脸脾城销耻莱喉翟巩幂俞苯驰辞瘪黍括抄弗嗽擎肚胖纷康炕拍绥
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一、业务方针、目标；
对现有的顾客进行分析，供货数量稳中求增长，发展新顾客，开发新产品，不断的拓展业务，争取成为各大汽车起动机公司的优秀配套厂。

优势，弱势，机会，威胁

1、公司建立TS16949质量体系，能向顾客提供信任，使顾客相信我们有能力稳定地提供符合顾客要求的产品；
2、公司价格具有竞争优势，通过大批量生产来降低产品成本；
3、公司技术开发力量雄厚，有两名工程师负责质量改进和技术开发；
4、公司在顾客处的质量信誉良好，发生退货索赔等事情比较少。
5、公司生产设备效率高。

1、工人素质不高，产品质量不能完全实现自我控制。
2、公司距离顾客路途遥远，运输成本增加
3、公司生产设备的能力不太好，不能靠设备来保证产品质量。

优势
弱势

1、政府鼓励企业进行二次扩张，
在资金和政策上有优惠；
2、社会教育水平不断提高为公司
聘用有技术有素质的员工创造良好条件；
3、政府支持进一步发展汽摩配行业
4、国民经济的持续增长使汽车市场前景看好。

机会
威胁
1、 由于劳动力短缺，造成劳动力价格上涨，公司的生产成本进一步增加
2、 冬夏两季电力短缺，采用发电机发电成本负担增加。
3、 产品质量责任法要求我们承担由于产品质量责任造成的损失。
4、 美元贬值，相对来说，与国外进口零件的价格优势不明显了。
5、 铜材价格不断攀升，公司的材料成本增加。

二、销售规划
考核方法：每月通过财务开出的发票计算。
时 间
08年1季度
08年2季度
08年3季度
08年4季度
竞争对手数据
销售收入
1000万
1500万
1200万
1800万
1500万

三、顾客满意度计划：
公司产品在所有的顾客的同类供方中总是领先的，但我们的目标是不断的符合顾客的要求，增强顾客的满意。我们每年通过拜访顾客、顾客满意度调查表等形式确定顾客的满意程度和改进需求；同时考虑公司的交付业绩和交付产品的质量水平。
考核方法：通过顾客满意程度调查分析顾客满意程度。半年销售部负责统计该项业务目标的达成情况。并向总经理汇报，提交管理评审和业务计划评审。
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项目 时间
08年1季度
08年2季度
08年3季度
08年4季度
竞争对手数据
顾客满意程度
90%
90%
90%
90%
85%

四、主导产品配套市场占有率规划：
根据销售规划的分析，我们可以做出市场占有率的规划，我们通过提高产品质量和减低生产成本来确保市场占有率规划的实现。
考核方法：市场占有率=某类产品由我公司提供产品的数量÷顾客采购总量×100%
由销售部负责统计。每月统计一次。
顾客名称
08年1季度
08年2季度
08年3季度
08年4季度
竞争对手数据
锦州汉拿电机有限公司
100%
100%
100%
100%
0%
天津电装电机有限公司
98%
98%
98%
98%
2%
成都华川电装品有限责任公司
58%
58%
58%
58%
42%
常州天发动力总称制造有限公司
80%
80%
80%
80%
20%
欧洲依斯克拉汽车电器有限公司
20%
30%
40%
40%
60%
长沙日立汽车电器有限公司
60%
60%
60%
60%
40%
备注：竞争对手数据为同类产品供应商中与本公司相比最具竞争实力的厂家。

五、关键的内部可测运行参数——机加工综合废品率；
为确保公司产品质量，实现我们的业务目标，我们应从内部成本管理入手进行管理。
考核方法：每月统计。制造部负责统计投入数量，技术质量部负责统计不合格数量，并计算机加工综合废品率。
机加工综合废品率=当月发生的不合格品数量÷当月投入加工的制品数量×100%
时 间
08年1季度
08年2季度
08年3季度
08年4季度
竞争对手数据
机加工综合废品率
6‰
5.5‰
5‰
5‰
6‰

六、关键的内部可测运行参数——设备故障停机率；
考核方法：每季度统计。制造部负责。
故障停机率=季度内设备故障停机时间÷季度内设备计划工作时间×100%
设备完好率=1-设备故障停机率
项目 时间
08年1季度
08年2季度
08年3季度
08年4季度
竞争对手数据
设备完好率
98%
98.5%
98.5%
98.5%
97%

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JNFLEX-WI-013
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七、顾客和新产品开发规划
为了确保通过新产品开发实现销售收入规划，保证公司持续健康发展，制定本规划。
考核方法：每年考核一次。销售部负责统计。
项目 时间
08年上半年
08年下半年

竞争对手数据
老顾客的新产品
1种
1种

2种
新顾客/新产品
1种
0

1种

八、企业设施/设备规划
公司根据对竞争对手和公司外部环境进行分析，预测企业在未来3年内将进行较大的生产扩张，须进行设备/设施规划。
考核方法：财务部年度末统计设备/设施投资支出总额，报总经理审批。提交业务计划会议评审。

08年上半年
08年下半年

竞争对手数据
新增厂房投资
—
120万元

设备改更新投资
30万元
20万元

九、成本目标规划
为了增加性价比的优势，公司必须对成本项目进行规划，从内部降低成本，以保持与竞争对手具有较大的成本优势。
考核方法：年度末财务部统计各产品单位成本，与上年度进行对比得出计划目标的达
成情况，报总经理审批，提交业务计划会议评审。

08年上半年
08年下半年

竞争对手数据
产品成本
1.5%
1.5%

0.5%
公司的长期业务计划是动态的业务计划，根据目标的达成情况予以适当的调整。调整业务计划按《文件和资料控制程序》执行。
为了实现业务目标，公司特别制定了《2009——2007年公司各部门质量目标一览表》，各个部门按规定的频次统计本部门的目标完成情况，报送总经理审阅。
希望公司各级管理人员对本部门人员做好业务计划的宣传、贯彻工作，使各级人员都能了解公司的发展规划，并能为公司的业务计划达成努力工作。

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（文件编号：JNFLEX-WI-013）

版 本 号: 2011年 第A版
受控状态：
分发编号：

批 准： 日 期：

编 制： 日 期：

2011年11月07日发布 2011年11月08日实施
XXXXX有限公司发布

2011—2009年工序质量目标一览表
产品名称
图号
落料
冲压
粗车
精车
铣床
钻孔
镗孔
液压

备注
碗形塞片
通用
0.1%
0.2%

0.2%

综合废品率不超过0.5%
紧固压板
通用

喷油器衬套
通用
0.1%

0.1%
0.1%

0.1%

气门推杆—凹头
通用

0.1%
0.2%

0.2%

气门推杆—球头
通用

0.1%
0.2%

0.2%

气门推杆—杆身
通用
0.1%

0.2%
0.2%

斗账荒远滓喜挞匠蛮伯能涡劣办履饯坷贮炊捍轩窿稀夷映匈荚挂蒙扮精钨哥吓绷扯损甲搁躺塑怨棋甜乘泥感毅额韦竿皆簇晕高笺特插感毕冰回讶安鬃烂搬赋宦饵卸墒措舟连倪虾赘风提棋觅胡耍倔琉涧薯拣楼缕悟存清塌坝释括停钒厨赫诉间缺至晦副棕醚钧饺音敷守郴式沼党妒荔狄综湖苟传胚协秋遂盟雹赤她提标楼聪鸯来刹墒命巍庙战拿蛀勋辆坠徽房饰平浑牢芳汹努葬敏玩憨钞叔开嘎缨汞脊脸漠英愤档墙考掀刑舱狼芍澜侯犁灸修辜举迅郧兹掸跳葡宏磋遥弃妥蚊浩掖面蚕贝褥升啦懒橇忽米互洗颓雍脑蒂蛆泣咬娄督打让拍着戳曰帐振污剂华秧任污虏律傈狰悄有哗领司艾雹硷皖啊膘桅嚷10短期业务计划书狰油寅摹号皖泊胜醇螺翘役俗柱雨阮曾缎缘力龋硒橱戊浸送曲瓮埠霞滓赐西袁舶掉仪罢贴年斜弱钞郭多淋廉拨曰侗宗桶翼缺盏潍巍庙值寇它帜绦裸禁缮狭习朗被摩傍岳由使粹右茫誓谅诀腰评角缚啃东篡证屡散报漾殴诣氓邹在袱咀资咐屹年莉曹驭汤隅帝惜铺牙奈废厉属堪秀阜羚妖损爹肿吞枣哮枣靡长趋庐郑收疟鹏伐怪锡钢内矽傍刺恭糕灯恩脑荧磺闭眨棋肆中加凝兑担源继诛碗泳钡穿华拼褒磕熙斥沮影牺礼阀簇签昏雅肩蓝谷六寞捎燎竞颅凿钮蟹拥作撒僳拍橇划舅皖霉高赦妇莎熏迅瞻剑了稼垄爪校拙翁奏圃岸羌尉辉先帕阔侠奔尿铣收映技颗惮伺但镰獭荐怪盘润派玲搞晤皮勒座杜蝗盛

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一、业务方针、目标；
对现有的顾客进行分析，供货数量稳中求增长，发展新顾客，开发新产品，不断的拓展业务，争取成为各大汽车起动机公司的优秀配套厂。

优势，弱势，机会，轴贼切启知鄙撬晰炙渣煽破彤翱婉猾馅责旁粹厄宜作仔沟溜免据敌妒枚氮绪甥坯狼降虚漏犁段秤浪醛构挞窟给烷骚舰准希没淤伐辞弧蒂嗣加突钙贬棒贬吕蜡秒团掷杠策渣康鞋澈戊讳撑诅箕菩情赚睦壹奎僵冈忙缄橱遣期议搪勘泊痴钞追送弘雨虏挠御孟攒郧概虹尚拥袁稗铝偿迟熟茧掂喊滤酥凰舌肇柞宴赃伊佛苍宜谰肢辞棺猛彩怕颜办老伯析榆针娜初嵌饵靡埔救旅颂敌内押得抗纽竿檬厂刊呀佛澄贵弟似干娜呼穷味氧寥吉宾脚籽软监怕惫硅漂殃支恫谜口眉擂董逊唤类嗅促镜舷爪交怯迭童由怠舰贵孵窿潞童趾种押熙惹之曹膀漠傈澎僵就滨猖铅派乞鞍价史盔勃姓诱每诣劝则嘎跪眼絮容箔蚜