2011年一标车质量计划.doc

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2011年一标车质量计划

文件编号：ZLJH-2011-05-25G车

编制 ：吴 涛

审核：李来顺

批准：沙连河

唐山轨道客车有限责任公司质量管理部
二〇一一年三月十一日

2011年 一标车质量计划
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2011年一标车质量计划
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2011年一标车质量计划

文件编号：ZLJH-2011-05-25G车

编制 ：吴 涛

审核：李来顺

批准：沙连河

唐山轨道客车有限责任公司质量管理部
二〇一一年三月十一日

2011年一标车质量计划
一、产品概述
本批新造25G型碳钢车与2010年二标车品种、数量基本相同，主要区别是本批车加装集便器。
本批车的生产周期紧张，按交付预期计划要求，仍需达到日产10辆的生产进度水平，由于加装集便器，能与量矛盾较上批2010年二标车更为突出，根据今后大铁路市场形势的发展趋势，本批新造车务必达到产量最大、质量最优的战略目的，质量管理、控制面临新的更大挑战。
二、质量目标
本批车核心质量目标两大项：安全、功能指标满足车辆运营要求，确保出厂车辆正常运营；生产过程中批量、重大质量返工为零，满足公司产量最大的战略需求。
1、安全、功能指标满足车辆运营要求，确保出厂车辆正常运营。
出厂车辆转向架安全事故为零：转向架装置的零部件采购、自制、加工、组装过程严格控制，确保转向架装置安全可靠。
出厂车辆制动安全事故为零：车辆制动系统的零部件采购、自制、加工、组装、试验过程严格控制，确保车辆制动系统安全可靠。
出厂车辆钩缓装置安全事故为零：钩缓装置的零部件采购、自制、加工、组装、试验过程严格控制，确保车辆钩缓装置安全可靠。
出厂车辆车电事故为零：车电配线、配件的组装及试验过程严格控制，确保出厂车辆不存在火灾隐患和发生火灾事故。
出厂车辆钢结构原因的车电火灾事故、断裂事故为零：车体钢结构大部件关键、重要焊缝质量严格仔细控制，确保车体承载安全。车体钢结构固线、过线部位牢固、严密、光滑可靠，确保上车布线安全。
落实“八防”的各项要求措施：严格按照公司八防管理办法进行制造过程控制，八防项点严格按“三检制”进行自检、互检、专检控制，确保八防项点产品质量安全可靠。
2、生产过程中批量、重大质量返工为零，满足公司产量最大的战略需求。
物资供应部计划员及时、准确向供应方传递设计、工艺更改信息，生产过程中发生公司责任的供方产品批量返工或报废问题为零。
针对2010年550辆二标车的设计改进项目100%落实。产品研发中心密切跟踪落实效果。
质量管理部各工序检查检查员重点控制上下工序接口尺寸，加强生产过程中的重点零配件的首件确认控制，避免错漏检造成批量返工或报废。
各生产制造单位严格落实设计正式更改、临时更改通知，避免因更改不到位造成质量返工。
针对加装集便器引起的钢结构部位、制动部位、水气部位的设计变更，产品研发中心作好逐级审核和总体审核，提出重点技术要求传递给生产单位和质量管理部，在生产过程中重点控制，避免因设计失误和生产误操作及检查不到位造成批量返工。
质量管理部针对2010年二标车及2010年售后情况的质量分析会提出的重点问题制订生产过程监督检查计划，避免以往质量问题重复发生。
三、主要质量职能部门的重点职责及要求
1、质量管理部
制订、发布质量计划，监督质量计划落实。
对质量计划中列入的需杜绝的质量问题进行监督落实。
重点对车辆安全涉及的重点工序制订监督审核计划，并按计划实施，避免特殊生产情况下出现大的质量安全隐患和影响生产进度的批量质量问题。
2、供应商管理部
对2010年二标车和售后反馈的重点供应商质量问题策划控制方案，并组织实施。
掌握利润中心分包供应商信息，结合以往质量问题趋势制订控制计划，按计划组织监督落实。
及时传递供方评审、首件鉴定信息。
3、产品研发中心
针对前期部备车生产出现的问题，梳理加改项目，制订改进方案。
为确保改进项目落实，制订现场监督计划，任务落实到业务组和个人。
积极配合现场突发质量问题的评审及措施制订，需出设计方案的当日出方案。
落实“八防”要求，及时准确发布八防项目清单。
4、制造技术中心
制订适宜工艺方案，对关键、特殊过程的工艺执行情况进行监督检查。
针对生产需要制订应急方案时，及时验证应急方案执行效果，发现偏差及时组织纠正。
对工艺变更较大部位组织过程能力评审验证，确保工艺制造能力在固定生产周期下满足产品各项技术要求。
积极配合现场突发质量问题的评审及措施制订。
针对设计发布的八防内容完善检查卡片和工艺规程。
5、物资供应部
向供应商及时、准确传递产品技术要求，按规定项目组织供方产品厂内外首件鉴定。
做好供应商产品售后服务的组织工作，确保供应商售后及时、售后质量满足产品质量要求和生产进度要求。监督供应商售后服务人员遵守公司生产、质控的各项管理制度，避免供应商售后服务人员在厂内随意拆换件现象。
6、客车检修事业部
制订内部质量控制计划，确保公司总体质量目标实现。
按照新造车质量管理模式实施质量门评审和质量里程碑评审。
做好上车配件装车记录，确保能够实现问题追溯。
针对2010年二标车生产过程出现的问题及2010年售后反馈问题，制订专项内控措施。
7、各生产制造单位
各生产制造单位临时用工严格执行人力资源部下发的《关于再次重申碳钢车短期用工人员培训实施工作的通知》要求。涉及“八防”的工序严禁无证上岗。
公司质量控制计划中所涉及到的重点控制项目和本单位确定的重点控制项目要确定不同层次的专管人员，确保计划措施落实到位。
对以往生产出现的本单位质量问题进行梳理汇总，分析制订杜绝措施。
从保质量安全、保生产进度角度分析本单位重点质量工作内容，制订针对性的管理措施，第一管理者亲自抓落实。
利润中心单位是外包产品质量的责任主体，严格按公司制度组织委外加工、鉴定和入厂检验。
客车检修事业部制订措施重点解决软卧车墙板松动、拉门开关憋劲等共性问题。
四、本批车重点杜绝的质量问题
l 涂装厂、总装配二厂、转向架厂要制定相应的措施，杜绝拉车过程中违章作业导致配件碰撞。
l 机电厂须确保制动管路等配件压力试验按照工艺文件的要求进行，杜绝出现漏试或不试的问题。
l 钢结构厂要避免或尽量减少转序到老厂的钢结构底架吊码歪斜和安装定位不准问题。针对加装集便器，作好铁地板开孔样板的确认，确保定位尺寸正确，避免批量返工。
l 钢结构厂要避免缓冲梁上线护套焊接不良造成出厂车运用时绝缘不良影响正常运营问题。
l 钢结构厂对旁承螺栓冒高问题、硬座车茶桌支梁安装孔定位不准问题、端墙线座焊瘤打磨不彻底问题继续重点要求，本批车保持不再出现。
l 供应商管理部继续按制订的专项控制措施组织监督供应商制造过程，避免电池箱腐蚀现象发生。
l 客车检修事业部加强上车配件安装质量控制，车内防护、车内清洁工作要及时，连接件紧固不到位问题需杜绝。
l 生产制造部、涂装厂、钢结构厂要组织做好重点部位防护层(油漆、604浆等)喷涂前的防护工作，避免螺栓、接地端子等部位的被污染。
l 配件管理问题：物资供应部、制造技术中心、总装配二厂、客车检修事业部、通德公司做好配件周转中的交接记录工作，杜绝诸如熔断器、分线箱接线端子等配件在交接中的缺失问题。
l 总装配二厂要重点加强检验卡片的管理，及时提检、提验，并做好信息沟通工作，杜绝出现因检验卡片管理不到位造成的车辆不能及时完成检查、验收工作。
l 2010年二标车生产过程发生的质量问题和2010年售后反馈的重点问题：各相关单位制订整改措施，确定负责落实的具体责任人员；质量管理部确定具体负责的质量工程师进行监督。

问题描述
整改要求
责任单位
监督责任人
充电机安装穿两个螺栓、不紧固螺母。
总装配二厂制订措施，必须避免此类问题发生。
总装配二厂
苏伟玥
硬座车座椅安装缺少安装螺钉、松动。
总装配二厂制订措施，避免此类问题发生。
总装配二厂
周洪昌
软卧车拉门开、关不灵活，门挡缓冲橡胶垫漏装。
客车检修事业部制订措施避免此类问题发生。
客修事业部
客修质保部
硬座车玻璃钢顶板缺少安装螺钉，个别顶板八个螺钉只安装两个。
总装配二厂、客修事业部制订措施，避免此类问题发生。
总装配二厂
客修事业部
周洪昌
客修质保部
YW25G680836副风缸支管三通内有金属堵。
转向架厂、制造技术中心制订措施，必须避免此类问题发生。
转向架厂
制造技术中心
王贺春
部备车车号涂打错误。
涂装厂制订措施，避免此类问题发生。
涂装厂
孙贺
餐车的坐椅存在晃动现象较严重。
总装配二厂制订措施，避免此类问题发生。
总装配二厂
周洪昌
电池箱接线盒内110V连线端子有未紧现象。
总装配二厂制订措施，避免此类问题发生。
总装配二厂
苏伟玥
2010年二标车在西宁整备时存在水路的跑冒滴漏严重现象。
总装配二厂、客修事业部制订措施，避免此类问题发生。
总装配二厂
客修事业部
刘瑞红
客修质保部
2010年二标车内端墙运行时响动、部分YZ车1、2位墙板有异音、卧铺车走廊棚板有异音、乘务室门前天棚异音。
总装配二厂、客修事业部制订详细控制措施，避免此类问题发生。
总装配二厂
客修事业部
周洪昌
客修质保部
2010年二标车副风缸管接头漏风一例，分解后发现副风缸的内螺纹有破损。
铆焊厂制订措施，避免此类问题发生。
铆焊厂
王贺春
2010年二标车正门、侧门安装不正，有关门困难或关不上的现象。
总装配二厂、客修事业部制订详细控制措施，避免此类问题发生。
总装配二厂
客修事业部
周洪昌
客修质保部
2010年二标车供应商重点质量问题：
今创柜子放炮；青岛路锐的893891八千瓦凹灶漏电；正远公司的充电机、逆变器故障率高；康泰播音车乘务室电盘内BY1、BY2与TCDS连接线没有布线；多数四合一综合柜木门锁锁芯太易脱落。
供应商管理部制订措施并组织实施。加强对问题突出的供应商管理考核。
供应商管理部
物资供应部
苏伟玥
周洪昌
2010年二标车质量问题分析会13项需设计优化问题（见会议纪要）
产品研发中心根据具体情况改底图或发更改通知。生产单位具体落实，质量管理部监督。
产品研发中心
各生产单位
苏伟玥
周洪昌
王贺春
吴涛
电池箱腐蚀
确保各供应商按照公司2010年确定的改进措施实施。
供应商管理部
吴涛
跟踪改进后的电池箱的质量情况，验证改进效果，以便进一步提高。
售后服务中心
吴涛
水阀盖漏水
研究对厕所水阀改进
产品研发中心
刘瑞红
座椅未固定、欠装靠背挂码。
总装配二厂、客修事业部制订详细控制措施，避免此类问题发生。
总装配二厂
客修事业部
周洪昌
客修质保部
水箱漏水
1．开展专项分析，确定改进方案。
2.加强不锈钢板的入厂检查
3.严格焊接施工规范
产品研发中心
质量管理部
铆焊厂
王贺春

五、过程质量控制
1、供方产品质量控制
供应商管理部对以往惯性供应商质量问题提前控制。
利润中心单位采购或委外产品要严格按权限分工进行，具有关键质量特性的产品不准委外加工。公司三个利润中心单位在采购产品到货前和产品委外加工开始前，将本批车总体采购计划和产品委外加工计划报供应商管理部、质量管理部备案。
2、制造过程质量控制
2.1上岗人员控制
各单位临时用工严格按人力资源部下发的《关于再次重申碳钢车短期用工人员培训实施工作的通知》要求控制，生产单位内部多技能人员从事多项操作的，在关键重要岗位工作的也要持相应岗位资质证。涉及“八防”的工序严禁无证上岗。
2.2质量门控制
按Q/TC TCB-ZG-036《制造过程质量门和质量里程碑控制程序》执行。
2.3采购配件的缺件管理
外购电器配件入厂缺件时遵行以下原则
针对每批急需入库的缺件电器配件均需物资供应部计划员召集工艺主管人员和相关鉴定员进行评审，填写《缺件电器配件周转卡片》，《缺件电器配件周转卡片》要随件周转，具体周转办法按《2010年一标车缺件电器配件管理办法》执行。
2.4配置管理
产品研发中心制订发布本批车各车型的上、下车组装的需纳入配置管理的配件清单，制造技术中心根据清单设置“上车配件装车记录”过程卡片和“下车配件装车记录”卡片，作为工艺过程控制卡片发布，质量管理部发放到车间执行，生产过程中组装单位落成提检时，配件装车记录填写不合格的，检查员不进行落成检查。上下车配件装车记录随其他工艺过程控制卡一并归档。
质量管理部钢结构、转向架、总装配二厂、客车检修事业部落成检查员负责将生产单位提交的配置记录过程控制卡录入电子文档（EXECEL表），并传递给资料员汇总统一存档。
2.5里程碑评审
里程碑的设置：①车体钢结构转序前；②车体涂装完向组装车间交付前；③上车落成完工。
里程碑实施计划：本批客车钢结构、涂装里程碑的实施按以下原则执行：
按照连续生产的排序，每一品种的以下序号车辆需作里程碑评审，1；11；21；41；61；81；……。
总装配二厂、客车事业部装配厂保证每个工作日、每种车型的一辆车里程碑评审。
2.6重点阶段返工活的管理
做过绝缘耐压试验后的所有涉及拆装螺丝、开孔的上车组装返工活（包括设计修改通知），均需填写“绝缘耐压试验后返工活处理评审表”，未经评审私自处理的严肃考核。
供应商售后服务人员处理返工活完成后，必须通知相应检查员进行确认。对违反检验程序关闭返工活的，一经发现严肃处理。
2.7首件鉴定
物资供应部采购产品的首件鉴定按供应商管理部计划执行，供应商管理部须及时传递首检报告（发给项目主管，项目主管发材料鉴定组）。
生产制造部委外和利润中心经审批允许委外的工序产品均作首件鉴定，结构简单、功能特性一般的件可以经供方管理部和质量管理部核实认可后不作首件鉴定。
公司内制造过程的首件/首工序鉴定项目如下：
钢结构牵枕缓组成、底架组成、车体落成。
上车组装车上线、车下线、防寒材安装。
上车落成。
相应部位的主管人员或主管以上人员参加首件鉴定。
2.8质量记录管理
本批车批量大、时间短，必须按规定时间正常收集、归档过程质量记录。各单位要设立专人或兼职专门负责人员管理过程质量记录，影响质量记录正常归档的将严肃考核。
2.9本批车特控措施
质量管理部制订控制上车组装正常转序的控制措施，确保生产周期紧张时检查确认不漏项，确保关键重要部位质量安全。
质量管理部制订“碳钢车“H”点（停止点）、“M”点（报告点）过程质量控制实施试行办法”，提升碳钢车制造过程质量控制水平。质量管理部采取关键部位粘贴标签方式监督过程确检状态。
2.10客车检修事业部有关事项的说明
电子邮件作为客车检修事业部与公司各主管部门沟通的主要渠道，对经审核批准的各种文件（如：紧急放行、让步放行、不合格评审、应急的工艺方案、质量控制通知等）扫描后发送双方有关负责人。
客车检修事业部在生产过程中制订的涉及让步放行、不合格评审返修方案（涉及到设计、工艺确认的）时，须公司主管部门审核后方可执行。
公司向客车检修事业部交付半成品时必须附带半成品转序合格证，没有半成品转序合格证的情况下，客车检修事业部不准接收进行上车组装。存在开口项时将开口项清单随合格证一并转交。
公司对客车检修事业部新造车过程质量控制：质量管理部组织相关单位不定期对客车检修事业部新造车过程质量进行监督检查，重点检查上车现场组装质量。
车电质量控制：客车检修事业部生产作业模式仍采用公司总装配二厂的模式进行，包括：工序交接方法、涂打记名作业标识等内容。
制动部分的质量控制：客车检修事业部对拆卸的制动件进行严格防护，并做好编号标识，按单车进行管理。重新组装的制动件，装车前做好检查工作。严格执行各种检验、试验工作。杜绝制动部分出现任何质量问题。
原材料、配件的质量控制：公司材料鉴定组统一负责采购原材料、配件入厂复检鉴定、办理入库手续工作。客车检修事业部鉴定组（员）负责对由公司物资供应部采购而直接运输到老厂的鉴定工作。
新造客车涉及重大质量问题、涉及行车安全的决策，客车检修事业部须由公司各主管部门派人参加。
客车履历簿的管理按上批车模式进行。
五、考核
供应商惯性问题在厂内制造过程中重复发生时，对物资供应部、供应商管理部进行考核；制造惯性质量问题重复发生的，按各部门相关负责人员考核并落实到相关个人。
附件1：绝缘耐压试验后返工活处理评审表
附件2：《2010年一标车缺件电器配件管理办法》

附件1：
绝缘耐压试验后返工活处理评审表
返工活部位

评审日期

设计师、工艺师评审意见（给出返工活处理方案并说明是否需要做相关试验）

设计师： 工艺师：
返工活处理结果

检查员： 确认日期：
备注：
附件2：
2010年一标车缺件电器配件管理办法
缺件是专指采购产品来货时子件不全的电器部件，其他类采购配件不能列入缺件管理。
一、适用范围
本管理办法仅适用2010年一标车重要采购电器配件存在缺件/缺试验问题而急需放行情况下，对存在问题/短缺的采购电器配件紧急放行、检查确认、关闭问题项工作的管理。
二、职责
1、物资供应部
1.1负责组织召集设计、工艺、质管部门有关人员及供方人员对需办理紧急放行手续的采购电器配件进行质量评审，根据评审问题和处理措施填写“缺件电器配件周转卡片”。
1.2负责建立“缺件电器配件周转卡片编号登统台帐”，确保“缺件电器配件周转卡片”编号具有追溯性。
1.3负责向组装单位和配套协作试验单位传递“缺件电器配件周转卡片”。
1.4负责在紧急放行配件的外包装适当位置或配件本体适当位置粘贴“缺件电器配件周转卡片”。
1.5负责对“缺件电器配件周转卡片”中的问题项的关闭情况进行确认，并留存确认记录。
2、研发中心、制造技术中心：
2.1参加质量评审，给出各质量问题项的处理方案。
2.2编制补救试验方法/方案（必要时）、应急检查卡片，并在卡片中设置“缺件电器配件周转卡片”编号栏，以便卡片的归档管理。
3、采购配件的接收单位（高包车间、客车检修事业部、扩散厂）
3.1接收单位在接收到附有“缺件电器配件周转卡片”的配件时，必须按“缺件电器配件周转卡片”中确定的方案作好相关配合工作。
3.2接收单位在接收到附有“缺件电器配件周转卡片”的配件后要妥善保存“缺件电器配件周转卡片”，配件在上车组装前还需要转序时，将“缺件电器配件周转卡片”复印件随配件转序，下工序接收配件时同时接收“缺件电器配件周转卡片”，上下工序作好“缺件电器配件周转卡片”的交接记录，并保存交接记录备查。
3.3配件装车后，组装单位将车辆钢号记录到“缺件电器配件周转卡片”中。
3.4接收单位将配件装车后记录好钢号的“缺件电器配件周转卡片”复制一式3份，一份转物资供应部售后服务管理人员，一份转质量管理部驻单位检查组，一份自存备查。
4、质量管理部
1、参加紧急放行质量评审，对评审记录中确定的应急方案落实情况进行检查、核实、确认。
2、负责将应急方案处理措施没有落实到位的责任单位和问题录入到网上。
3、保存“缺件电器配件周转卡片”确认记录和应急卡片确认记录，作好记录归档工作。
5、供应商
5.1供应商根据“缺件电器配件周转卡片”内容安排好售后服务工作。
5.2供应商对缺件关闭情况需填写记录交物资供应部备案。
三、程序
1、物资供应部召集相关部门人员进行质量评审，填写“缺件电器配件周转卡片”。
2、填好的“缺件电器配件周转卡片”根据配件数量复制，确保配件外包装或配件本体能够粘贴“缺件电器配件周转卡片”，向厂内发件时，“缺件电器配件周转卡片”随发件批转给配件接收单位一份。
3、物资供应部发件人员要求配件接收单位的接收件人员在“缺件电器配件周转卡片编号登统台帐”中签字确认。
4、配件接收单位接收到“缺件电器配件周转卡片”后妥善保存，配件需要继续转序时，“缺件电器配件周转卡片”随件周转，当配件装车后，组装单位及时将装车的钢号填到“缺件电器配件周转卡片”中。
5、填写完钢号的“缺件电器配件周转卡片”原件由配件接收单位保存，复制两份，一份交物资供应部售后服务管理人员，一份交质量管理部驻单位检查组。
6、物资供应部售后服务管理人员和质量管理部驻单位检查员依据填好钢号的“缺件电器配件周转卡片”分别对供应商关闭问题项的情况进行检查确认。此时问题项没有关闭时，需将问题上网，此类问题上网时须标注缺件电器配件周转卡片编号，以便与其他问题进行区分，上网的问题没有消除前，车辆不准交付。
7、当问题项涉及试验内容时，质量管理部检查员或扩散厂检查员在应急检查卡片中进行签字确认，并将检查卡片归入客车履历簿中。
8、当紧急放行配件的问题项全部关闭后，物资供应部负责收集经售后服务管理人员确认的“缺件电器配件周转卡片”，在项目完工时，由物资供应部负责发布缺件电器配件周转问题关闭情况报告。
四、记录
1、缺件电器配件周转卡片
2、缺件电器配件周转卡片登统台帐
缺件电器配件周转卡片
编号：2010-YJ-DQ-
配件名称
供方名称
数量/批
处理方案

缺失项目

产品编号
对应的组装车钢号
是否
关闭
签字
确认
日期

涉及的试验项目（单独在右侧栏中注明）

缺件电器配件周转卡片登统台帐
序号
缺件电器配件周转卡片编号
关键词
发件日期
配件装车钢号/车号
问题是否关闭

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2011年一标车质量计划

文件编号：ZLJH-2011-05-25G车

编制 ：吴 涛

审核：李来顺

批准：沙连河

唐山轨道客车有限责任公司质量管理部
二〇一一年三月十一日

2011年 一标车质量计划
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