2009年车辆服务中心绩效考核管理办法.doc

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附件8：

2009年车辆服务中心绩效考核管理办法

根据公司经营管理要求，本着“保障安全、提高服务、节约创收”的原则，特制定2009年车辆服务中心绩效考核管理办法。
一、经营模式：
2009年车辆服务中心的经营形式采取所有车辆“内部使用，有偿服务”的方式，以收取的费用作为收入，弥补单位固定费用（除燃料费、修理费以外）的支出。车辆服务中心所有车辆按照公司车辆使用内部收费标准见【附录1】计算收入，月末通过内部劳务与机关及各单位结算。
（一）公司包车：
1、公司包租大客车，负责职工上、下班及其他临时用车。大客车由车辆服务中心负责承租供公司使用，租赁费按实际发生由公司承担。
2、公司包租一辆面包车，负责每天5次往返（上午3次往返、下午2次往返）集团公司机关附近办事。每辆车的费用根据台班价格，全年按250天计算，年度内不做调整，每月末按相应比例天数结算。
3、公司包租领导公务用车，根据台班价格，按全年250天台班计算，年度不作调整，每月末按相应比例天数结算。
公司副职领导用车在相对固定的同时，可以由车辆服务中心安排与所主管部门的用车结合使用。
4、公司包车费用不列入公司管理费用，但计入车辆服务中心收入进行费用指标考核。
（二）机关用车：
1、除以上固定包车外，机关各部门可向车辆服务中心申请临时用车，按照实际使用时间结算。
2、为了充分利用车辆资源，必要时，机关部门可协商使用主管领导的包车，也可通过车辆服务中心的调动，安排公司其他领导未派出的包车。使用领导包车，车辆服务中心不得再收取费用。
3、车辆服务中心每月25日与机关各部室进行签认，按公司确定的收费标准计算收入。
4、机关用车的费用不列入公司管理费用，但计入车辆服务中心收入进行费用指标考核。
（三）各单位用车：
1、车辆服务中心要全力保障各生产单位用车的需求，严禁公司车辆对外经营创收。
2、公司严禁各生产单位及机关部室私自外雇车辆。各单位、部门的用车必须由车辆服务中心统一安排。在公司自有车辆无法满足需求的情况下，车辆服务中心可采取外雇车辆方式保证需求。同时，各单位、部门要尽量集中用车，以降低成本。
3、车辆服务中心出车收入按公司确定的收费标准收取见【附录1】，外雇车辆按集团公司统一标准（港油财资发〔2006〕15号文件）收取费用。车辆服务中心每月25日与各单位进行签认及劳务结算。
二、考核模式：
2009年对车辆服务中心经营责任制指标分为三部分考核：服务质量考核、专项指标考核和费用指标考核。月度质效工资与服务质量考核100%挂钩。同时，设立“质量安全管理”专项奖励基金。按照各岗位工作性质、风险程度的不同，划分三个级别，给予对应的奖励基数。具体按《公司QHSE奖励考核管理办法》执行。季度质效工资与专项指标考核100%挂钩。年终质效工资与费用指标考核100%挂钩。
三、考核办法：
（一）月度考核：
月度质效工资与车辆服务中心服务质量100％挂钩。
服务质量采取计分考核。每月末根据各单位、部门的考评情况见【附录3】，汇总平均后按下表的对应比例发放月度质效工资。
实得平均分
95～100分
80～94分
60～79分
60分以下
发放比例
100％
80％
50％
0
服务质量指标实行月考核、月结算，扣罚部分年终不进行补发。
（二）季度考核
设立季度质效工资，每季度人均300元，全年1200元。
季度质效工资与车辆服务中心专项指标100％挂钩，专项指标分为两部分：
1、油耗指标：平均百公里油耗定额指标为13.8L。
平均百公里油耗定额指标与季度职工质效工资的50%挂钩。季度内实际平均百公里油耗如低于定额指标，发放当季挂钩质效工资；如高于定额指标，每增加1%扣发季度质效工资总额的2%。
②修理费用指标：平均百公里修理费用为32元。
平均百公里修理费用指标与季度职工质效工资的50%挂钩。季度内实际平均百公里修理费用如低于费用指标，发放当季挂钩质效工资；如高于费用指标，每增加1%扣发季度质效工资总额的2%。
专项指标考核实行月考核、季兑现、年终总兑现的办法，每季度累计进行考核，年终进行一次性考核兑现。
（三）年终考核：
设立年终质效工资，人均基数1600元。
年终质效工资与车辆服务中心费用指标100％挂钩
根据2009年车辆服务中心费用和收入测算情况，公司给予车辆服务中心年度520万元的费用指标（扣除内部收入、燃油费、修理费外）。年度内累计费用如控制在指标内，足额发放年终质效工资；年度内累计费用如超出控制指标，按超出额的30%从年终质效工资总额中扣除；年度内累计费用如节约控制指标，按节约部分的5% 在年终质效工资总额中进行奖励。
（四）车辆服务中心领导的考核奖励按公司《2009年经营绩效考核管理办法》和《2009年QHSE奖励考核管理办法》执行。
（五）车辆服务中心机关管理人员和工作人员按公司《两级机关管理人员考核办法》执行。
（六）其他说明：年内如有人员、车辆增加及工资涨幅情况， 公司在年终考核予以考虑。
四、管理职责：
1、车辆服务中心负责公司全部车辆的用车调度，并代公司行使车辆和交通安全等日常管理职责。
2、车辆服务中心负责公司外雇车辆的管理，生产管理部负责监督和审核。原则上只允许雇用集团公司客运公司和运输公司的车辆。
3、外雇车辆发生的费用，由车辆服务中心承担，每月经使用单位签认后通过内部劳务结算计入各单位成本。
4、车辆服务中心每月应及时结算各项费用，当月发生费用应在当月及时结算，不允许拖延跨月结算。
5、车辆服务中心月度服务质量的考评，由生产管理部负责收集各单位考评意见，经理办公室负责收集机关各部门考评意见。于每月2日前将考评意见提交经营计划部进行月度考核。
6、由财务资产部负责统计车辆服务中心实际发生的油耗用量和车辆修理费用，生产管理部负责统计全部车辆的实际行驶里程。每季末将以上数据提供给经营计划部进行季度考核。
7、车辆服务中心于每月2日前将由各单位、部门签认后的“用车情况签认表”报经营计划部进行考核。
8、车辆服务中心要提高公司运输发货用车的使用效率，提高公司整体经济效益。
9、车辆服务中心要加强差旅费用的控制，差旅单据经车辆服务中心领导签字后财务资产部予以报销。
五、其他要求：
1、车辆服务中心要加强内部管理，完善安全管理措施，提高服务质量，努力保障公司生产经营。同时，要尽快完善车辆调用制度、人员激励措施以及用车路单手续及确认程序。加强基础数据的统计，确保出车收入的提高并顺利完成年度经营任务。
2、本办法从2009年1月1日起实行，有效期至2009年12月31日。
3、本办法解释权归公司经营责任制考核领导小组。
附录：1、车辆服务中心出车收费标准
2、月度用车情况签认表
3、月度服务质量评价表
4、大港油田公司运费结算价格表
附录1：
车辆服务中心出车收费标准
一、包车及大港区以外：
1、按天数计算，每天计费价格按台班价格确定，最小计量单位为半个台班，不足半天的按半个台班计算，以此类推。

种类
车型
数量
台班价格
种类
车型
数量
台班价格
一
奥迪
3
430
十
面包
3
300
二
巡洋舰
1
500
十一
北京吉普
4
300
三
别克
1
370
十二
小货
12
300
四
广本
5
370
十三
帕杰罗
3
400
五
风神蓝鸟
1
320
十四
红旗
1
320
六
桑塔纳
4
260
十五
帕萨特
4
350
七
桑塔纳2000
6
300
十六
捷达
1
280
八
别克商务
3
400

九
风行商务
1
370

合计
53

2、200Km以内（或天津市内）按照台班价格确定；超过200Km，每公里按0.90元计算（包括一切费用）。
二、大港区范围内：工、风险程度的不同，划分三个级别，给予对应的奖励基数。具体执行“按小时计算，最小计量单位为半小时，不足半小时按半小时计算，以此类推。

种类
车型
数量
台班价格
种类
车型
数量
台班价格
一
别克
3
50
十
小货
12
40
二
广本
5
50
十一
帕杰罗
3
50
三
风神蓝鸟
1
40
十二
红旗
1
40
四
桑塔纳
4
35
十三
帕萨特
4
45
五
桑塔纳2000
6
40
十四
捷达
1
35
六
别克商务
3
50

七
风行商务
1
50

八
面包
3
40

九
北京吉普
4
40

附录2：
月度用车情况签认表
用车单位： 年 月
用车情况统计
序号
车型
单据数量
费用（元）
备注
1

2

合计

（大写）
使用单位（部门）领导签字：
注:一式三份：车辆服务中心、使用单位、经营计划部各留存一份

附录3：
月度服务质量考评表
用车单位： 年 月
序号
项目
说明
总分
实得分
1
出车承诺
是否能及时满足用车需求
20

2
出车及时
是否按约定时间及地点准时到达
20

3
服务质量
是否及时、安全、圆满地完成任务
20

4
服务态度
服务过程是否态度友好，无不当行为
20

5
用户满意
用车过程能否配合用车单位降低成本的需要，达到用户满意
20

合计

100

使用单位（部门）领导签字：
注:一式三份：车辆服务中心、使用单位、经营计划部各留存一份

附录4：
大港油田公司运费结算价格表（一）
序号
车型
标准吨位(吨)
定额车日行程(公里)
定额里程利用率(％)
含税价额
元／吨公里
台班费(元)
1
载重卡车
5
200
58
0.50
308
2
载重卡车
8
200
58
0.50
492
3
载重卡车
10
200
58
0.50
615
4
载重卡车
12
200
58
0.50
738
5
载重卡车
15
190
56
0.50
846
6
载重卡车
16
190
56
0.50
902
7
载重卡车
17
190
56
0.50
960
8
载重卡车
18
190
56
0.50
1015
9
载重卡车
20
190
56
0.50
1128
10
载重自卸车
8
180
50
0.50
390
11
载重自卸车
15
200
50
0.50
810
12
罐车
8
200
50
0.50
472
13
罐车
15
200
50
0.50
885
14
罐车
25
200
50
0.50
1475
15
挂车
10
190
52
0.50
534
16
挂车
15
190
52
0.50
800
17
挂车
20
190
52
0.50
1067
18
挂车
30
160
50
0.50
1296
19
拖车
30
160
50
0.50
1296
20
拖车
40
140
50
0.50
1512

大港油田公司运费结算价格表（二）
序号
车型
标准吨位(吨)
定额车日行程(公里)
含税价额
元／吨公里
台班费(元)
1
汽车起重吊
8
7
9.00
504
2
汽车起重吊
11
7
9.00
693
3
汽车起重吊
16
7
9.00
1008
4
汽车起重吊
20
7
9.00
1260
5
汽车起重吊
25
7
9.00
1575
6
汽车起重吊
30
6.5
9.00
1755
7
汽车起重吊
35
6.5
9.00
2048
8
汽车起重吊
50
6.5
9.00
2925

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