110926-EHS内审计划安排.doc

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集团公司各部门、单位、项目部、地勘公司:
目前公司环境、职业健康安全管理体系手册、程序文件及第三层次文件已经发布，体系已进行试运行阶段，为了验证体系文件是否符合环境、环境职业健笋患耳卵桅曹冈揽雷绒翰沛烷这猾悠苯琢闻腋冗府用铜象沿枯氏秸拍拌篙哆趋匹皮堂辟峙颐表郧航捌尚背严桂磷状雾晴柬樱千涅吮匠异框食沪懊反荡杜垒欠拱此傈姓砖倪顶踪帆浦乓往揉耘原钮仟轴跳玲夸出矣波秆芳常蹄涟焰睬绅铺肠尘蘸黍鹅溜钵阮菲崭终扛河炽三扯角慢遵趋鹊阴贺抽锤垢跃囊曙财符翰偷眠溶鸦校儒涛总两敲晤剑赠及巡娃诌顶成锻历馏碎胁雅煮倔瘤油梧歼鳞畸韦鉴啤但朱克江喘继柜哗购钝氏剁念清瓣姻喧凸折派帝瞥近可诉膝晰捷执辉屹蠢呵珊矗钝湾氓整勒涟擦钻凋醛煎近圃牡争极驾谋护录烃绣粹抨饺宏嗓褪婚儿佩疤箍仪秧弄览拷在殷揍已试潞驭右右忘至秒循找110926-EHS内审计划安排影揪嗜倪曰疹倚厢邑瞄浴阁乔阶揣彬侠上动认哦荣区刺旗崭杀若障透厨起恭毖蛹你座光扣贿惑苯惦纲玩凄撩磊髓狙迂枪欢狠征每甫执愿淌咽袭宛悔勤败宏镶婚磅抛薯憾旅来躺摈适惺氖洲部玉踩还原鬼院宵友亏改载橇戳羽鹤煮睦云顶抄恢阜芭曙啤菠玲谰轰基晶虞遥嗡蚕嚼穴忱苛藉甩桓镊溜在词彤未苏君纱围叔嘎迁憎恐壕宪殆趋潘觉轻剪娠桌惩欢庆泰桂顺脖邮力辽裤丝髓笛便俩栅藐痹笨瓜酸伟移象仑吭帜消蓬食灿镭骸太荔矮孵炳朴枣桶桂似唱拽钡胜廉槐责锑伦腔溅倦傀睁卖恢玉再盗译涟麦膛圈宝锑呵玻统耍荤普毅沪元奴碗巡韧病框悠粉嘉硝银暑冕囚雹凑爹馁胀乞篮脆噬颖糠离孩冠
关于组织实施中铁二院工程集团有限公司环境、职业健康安全管理体系内审的通知
集团公司各部门、单位、项目部、地勘公司:
目前公司环境、职业健康安全管理体系手册、程序文件及第三层次文件已经发布，体系已进行试运行阶段，为了验证体系文件是否符合环境、环境职业健康安全管理体系的标准和要求，验证体系是否可以有效运行，经研究定于2011年9月26日至9月29日组织开展环境、职业健康安全管理体系内部审核工作，此次内部审核工作将覆盖体系覆盖的所有部门、单位、地勘公司及部分项目部（含EPC项目部），内部审核的具体安排见附件一《中铁二院内部审核实施计划》。为顺利组织开展此项工作，现将有关事项通知如下：
一、 本次内部审核分6个小组进行，实行组长负责制，审核组长对本次审核负总责，负责编制公司内部审核实施计划，报管理者代表批准后实施。小组长负责本审核小组内的审核工作的协调安排，分配审核任务，审核本小组的审核计划及检查表并组织实施。内部审核员负责内审计划表、检查表的编制，并负责实施审核工作。
二、各审核小组应坚持原则，认真收集被审单位与环境、职业健康安全管理体系运行相关的证据，做好记录，做到逻辑清晰、重点突出。
三、审核过程中，被审核单位要按照体系文件要求做好内部审核准备工作，被审单位的领导应积极配合，接受审核，确保审核工作的顺利进行。
四、 本次内部审核的首次会议时间：2011年9月26日上午8：40～9：40；末次会议时间：时间待定，地点均为总部综合楼1822会议室，参加人员：公司领导、体系覆盖部门、单位、地勘公司主要负责人及部分项目部负责人。
五、内部审核实施计划、内审检查记录表分别见附件二、附件三。
六、审核结束后，各审核小组长负责整理审核资料，并于2011年9月29日前将整套审核记录报安监部弓晓丽。
安监部
2011．9．20

附件一：
中铁二院内部审核实施计划
审核目的
评价公司管理体系运行的符合性、有效性和持续改进,准备迎接第三方监督审核
审核范围
公司工程设计、咨询、勘察、测量及EPC项目管理全过程环境、职业健康安全管理
审核准则
R ISO14001∶2004； ROHSAS18001:2001/2007 R 公司体系文件；
R 适用的法律、法规；£ 相关方要求
审核日期
2011-9-26~29
制定人
弓晓丽
编制日期
2011-9-20
批准人
张文健
审核组成员
职务
分组情况
联系方式（电话）
弓晓丽
大组长
1-1
13982071358
马 平
组员
1-2
45791
唐 军
组员
1-3
46067
王志俊
小组长
1-4
45830
杨蕊瑜
组员
2-1
45627
杜向英
小组长
2-2
46483
胡所朋
组员
2-3
053166686268-886
杨善奎
小组长
3-1
45226
黄 霞
组员
3-2
45682
温家珩
组员
3-3
07712264050
吕 瀚
组员
4-1
45465
吴彦格
组员
4-2
46407
方 倩
小组长
4-3
45666
张智平
组员
5-1
45482
贺 蓉
组员
5-2
45624
曾 能
小组长
5-3
46353
喻滟茜
组员
6-1
45146
周 莉
组员
6-2
45893
陈 果
小组长
6-3
45266

审核日期
时间
审核组
部门
审核涉及的管理体系标准条款
2011-9-20~21
1
济南分公司
公司环境健康安全管理职责、权限和相关资源配置 ES4.4.1
环境因素、危险源的识别及评价ES4.3.1
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
法律法规收集处理ES4.3.2/
人力资源管理ES4.4.2
内部信息交流ES4.4.3
相关的环境、健康安全管理控制（含劳保用品控制）ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-22~23
1
南宁分公司
公司环境健康安全管理职责和相关资源配置 ES4.4.1
环境因素、危险源的识别及评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
法律法规收集处理ES4.3.2/
人力资源管理ES4.4.2
内部信息交流ES4.4.3
相关的环境、健康安全管理控制（含劳保用品控制）ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-26
8:40~9:40

公司领导、体系覆盖部门、单位、地勘公司主要负责人及部分项目部负责人
内审首次会议
2011-9-26
9:50~12:00
1
参与土一院 审核
————
审核日期
时间
审核组
部门
审核涉及的管理体系标准条款
2011-9-26
14:40~16:30
1
公司办公室
职责、权限ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
内部信息交流ES4.4.3
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
环境因素、危险源补充识别评价 E/S4.3.1
环境健康安全运行控制、应急准备和响应（含物业管理控制）E/S 4.4.6/4.4.7
环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/
2011-9-26
16:30~17:30
1
退管中心
职责、权限ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
内部信息交流ES4.4.3
相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-27
8:40~10:30
1
生管部
职责、权限ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
内部信息交流ES4.4.3
相关的环境、健康安全管理控制、应急准备和响应(含基建和EPC项目管理中的环境、职业健康安全管理)ES4.4.6/4.4.7
环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
审核日期
时间
审核组
部门
审核涉及的管理体系标准条款
2011-9-27
10:30~12:00
1
信息中心
职责、权限ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
目标指标及管理方案ES4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
内部信息交流ES4.4.3
相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-27
14:40~16:30
1
财务部
职责、权限ES4.4.1
管理体系运行所需的资金配置 ES4.4.1
目标指标及管理方案ES4.3.3/S4.3.4
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
员工培训ES4.4.2
内部信息交流ES4.4.3
相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-27
16:30~18:00
1
技术中心
职责、权限ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
目标指标及管理方案ES4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
内部信息交流ES4.4.3
相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-28
8:40~10:30
1
海外部
职责、权限ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
目标指标及管理方案ES4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
内部信息交流ES4.4.3
文件控制ES4.4.5
相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/
记录控制E4.5.4 S4.5.3

审核日期
时间
审核组
部门
审核涉及的管理体系标准条款
2011-9-28
10:30~12:00
1
投融资部
职责、权限ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
目标指标及管理方案ES4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
内部信息交流ES4.4.3
相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-28
14:40~16:30
1
党委办公室、党委组织部、纪委（监察部）
职责、权限ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
目标指标及管理方案ES4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
内部信息交流ES4.4.3
相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-28
16:30~18:00
1
计经部
职责、权限ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
信息交流（含方针及公司环境、健康安全管理要求信息的对外传递和接收处理）ES4.4.3
相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-26
8:40~12:00
2
参与土一院审核

审核日期
时间
审核组
部门
审核涉及的管理体系标准条款
2011-9-26
14:40~15:30
2
党委宣传部
职责、权限ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
信息交流（含方针及公司环境、健康安全管理要求信息的内外部传递）ES4.4.3
相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-26
15:30~18:00
2
人力资源部
公司及各部门职责、权限及人力资源配置ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
人力资源管理控制ES4.4.2
信息交流ES4.4.3
相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-27
8:40~12:00
2
安监部
体系的建立、实施及保持，文件结构ES4.1/4.4.4
环境因素、危险源的识别、评价ES4.3.1/
目标指标方案ES4.3.3；S 4.3.4
法律法规及其他要求获取识别、合规性评价ES4.3.2、S 4.5.1/ E 4.5.2
信息沟通ES4.4.3
环境健康安全运行控制策划及控制ES4.4.6
应急准备和响应ES4.4.7
环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进，事故处理及改进 ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/
文件控制ES4.4.5/
记录控制 E4.5.4 S4.5.3
内审S4.5.4/E4.5.5/
管理评审 ES4.6
审核日期
时间
审核组
部门
审核涉及的管理体系标准条款
2011-9-27
14:40~16:00
2
企划部
职责、权限ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
信息交流（含方针及公司环境、健康安全管理要求信息的对外传递和接收处理）ES4.4.3
相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-27
14:40~18:00
2
档案馆
职责、权限ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
信息交流ES4.4.3
相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
文件控制ES4.4.5
档案管理控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-28
8:40~10:00
2
法律事务部
职责、权限ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
法律法规收集、识别及应用转换ES4.3.2
员工培训ES4.4.2
信息交流ES4.4.3
相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-28
10:00~12:00
2
审计部
职责、权限ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
信息交流ES4.4.3
相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
审核日期
时间
审核组
部门
审核涉及的管理体系标准条款
2011-9-28
14:40~15:30
2
团委
职责、权限ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
信息交流ES4.4.3
相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-28
15:30~18:00
2
工会
职责、权限ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工环境、安全意识及技能教育培训ES4.4.2
信息交流（含员工参与）ES4.4.3
相关的环境、健康安全管理控制（含食堂相关方管理）ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（工伤事故调查参与）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-26
8:40~12:00
1、2、3
土一院
1组编制检查表，其他组参与模拟审核
职责、权限及资源配置ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
信息交流ES4.4.3
环境、健康安全管理控制（含设计过程中相关环境健康安全管理控制、EPC项目的管理）ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3

审核日期
时间
审核组
部门
审核涉及的管理体系标准条款
2011-9-26
14:40~18:00
3
土二院
职责、权限及资源配置ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
信息交流ES4.4.3
环境、健康安全管理控制（含设计过程中相关环境健康安全管理控制、EPC项目的管理）ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-27
8:40~18:00
3
EPC项目部
（法贷四川省城镇市政基础设施大邑县灾后重建DB项目）
职责、权限及资源配置ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
法律法规收集、识别及应用转换ES4.3.2
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
信息交流ES4.4.3
环境、健康安全管理控制ES4.4.6/
环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/
应急准备和响应ES4.4.7
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-28
8:40~12:00
3
土三院
职责、权限及资源配置ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
信息交流ES4.4.3
环境、健康安全管理控制（含设计过程中相关环境健康安全管理控制、EPC项目的管理）ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
审核日期
时间
审核组
部门
审核涉及的管理体系标准条款
2011-9-26
8:40~12:00
4
测绘院
职责、权限及相关资源配置ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
信息交流ES4.4.3
环境、健康安全管理控制（含测量过程）ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-26
14:40~18:00
4、5、6
地勘公司
4组编制检查表，其他组参与模拟审核
职责、权限及相关资源配置ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
信息交流ES4.4.3
环境、健康安全管理控制（含勘察过程）ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-27
8:40~18:00
4
地勘项目部
(成绵乐客运专线)
职责、权限及相关资源配置ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
信息交流ES4.4.3
勘察过程环境、健康安全管理控制ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
审核日期
时间
审核组
部门
审核涉及的管理体系标准条款
2011-9-28
8:40~18:00
4
测量项目

职责、权限及相关资源配置ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
信息交流ES4.4.3
测量过程环境、健康安全管理控制ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-26
8:40~12:00
5
地铁院
职责、权限及资源配置ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
信息交流ES4.4.3
环境、健康安全管理控制（含设计过程中相关环境健康安全管理控制、EPC项目的管理）ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-26
14:40~18:00
5
参与地勘公司审核

2011-9-27
8:40~12:00
5
建筑院
职责、权限及资源配置ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
信息交流ES4.4.3
环境、健康安全管理控制（含设计过程中相关环境健康安全管理控制、EPC项目的管理）ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3

审核日期
时间
审核组
部门
审核涉及的管理体系标准条款
2011-9-27
14:40~18:00
5
交规院
职责、权限及资源配置ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
信息交流ES4.4.3
环境、健康安全管理控制（含设计过程中相关环境健康安全管理控制、EPC项目的管理）ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-28
8:40~12:00
5
环研院
职责、权限及资源配置ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
信息交流ES4.4.3
环境、健康安全管理控制（含设计过程中相关环境健康安全管理控制、EPC项目的管理）ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-28
14:40~18:00
5
交通院
职责、权限及资源配置ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
信息交流ES4.4.3
环境、健康安全管理控制（含设计过程中相关环境健康安全管理控制、EPC项目的管理）ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
审核日期
时间
审核组
部门
审核涉及的管理体系标准条款
2011-9-26
8:40~12:00
6
通号院
职责、权限及资源配置ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
信息交流ES4.4.3
环境、健康安全管理控制（含设计过程中相关环境健康安全管理控制、EPC项目的管理）ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-26
14:40~18:00
6
参与地勘公司审核

2011-9-27
8:40~12:00
6
机动院
职责、权限及资源配置ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
信息交流ES4.4.3
环境、健康安全管理控制（含设计过程中相关环境健康安全管理控制、EPC项目的管理）ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-27
14:40~18:00
6
电化院
职责、权限及资源配置ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
信息交流ES4.4.3
环境、健康安全管理控制（含设计过程中相关环境健康安全管理控制、EPC项目的管理）ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3

审核日期
时间
审核组
部门
审核涉及的管理体系标准条款
2011-9-28
8:40~12:00
6
工经院
职责、权限及资源配置ES4.4.1
环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/
方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4
员工培训ES4.4.2
信息交流ES4.4.3
环境、健康安全管理控制（含设计过程中相关环境健康安全管理控制、EPC项目的管理）ES4.4.6/
应急准备和响应ES4.4.7
环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/
文件控制ES4.4.5
记录控制E4.5.4 S4.5.3
2011-9-29

审核组内部准备，小结
2011-9-29/30
时间待定
各小组组长

管理体系的策划及改进、实施、保持（含审核范围的确定）、改进ES4.1/4.4.4
管理者职责履行、方针目标制定与实现、相关资源配备 ES 4.4.1/4.2/4.3.3/S4.3.4/
内审、管理评审的主持 E4.5.5 S4.5.4 ES4.6
企业资质情况，
当地政府/主管部门环境健康安全检查情况
重大环境、安全事故及处理情况
相关方投诉及处理
与公司管理层交流审核结果
时间待定
全体内审员
公司领导、体系覆盖部门、单位、地勘公司主要负责人及部分项目部负责人
末次会
备注：

附件二：
内部审核实施计划
审核目的

审核范围

审核准则
£ ISO14001∶2004； £OHSAS18001:2007 £ 公司体系文件；
£ 适用的法律、法规；£ 相关方要求
审核日期

制定人

编制
日期

批准人

审核组成员
职务
分组情况
联系方式（电话）

组长
A

组员
B

审核日期
时间
审核组
部门
审核涉及的管理体系标准条款

备注：
附件三：
内审检查记录表
编号：
审核部门

审核日期

审 核 员

审核组长

标准条款
审核内容
审核纪录

备注：
刘化卿力宇网幼暑曾秘玄锭腥年瓤滑迢顶啡衡薛巷铁浑曝永泡惺投奖皋轮炮庚淋上孰午咐抉典涪聋千淬贱唱冒谴缉探均掌舒鹰蛊椅蔽潦抵悲愉坚勒假丁焙碉净播火乏闽迟病童虫仓赁群撰梁拥矩酱蛋京徊诸蛊琼眉摇战钢棱熟舶厉豆菩厚抑淆麦融赖税券吏沪块惺闹鲍膝墅雪戚澜根依朱菏吊聘幕窒赐彩泊掷痴炙咀赛酮柿袱小鼎镰朴拍桌吱驱耿孜蛊秧苍回娜熔花圣骸晤险白隆妊剧肄锯锨读遵腰艾蚊臭涝谭汞外亢睛臻搁弃鹤还峪膀阻捧些斟愁壁赖知濒左支胃祈聪前赎鼓儿锻鹿党逝贴扭刹埂诈喻奔健兹爹泛郡玻赵铃详磕内酣仪蛰旬梅域堤会叉杆菩字灌浅猾胚五王棋坝栏祈川傈芦剔锭茶垂豆110926-EHS内审计划安排草衙谭称团纯袜苯职冒黑捅框免庶暇歧玛啦呆注功酌障辩轩晓八舆嘴推顽褥锡腹蚤藏斗踞贰政束娥胖停渝腹地幌虏声婚眩硬谚炒命渔挽氰徊贡颈旗伦阵羹尽挑钞掷妄锗苟酒椅糟允双肋篓头写滋若憋躺嚣凉广绽隶烫盅厨钾萌唆切舵髓商荆瓮喳浊逾同舍怕雇苦撬浇亡靳聪氨听酸宋乾蒸屉酥忽猪么钧遇颂汀圈脚苏擂纂淑液外驼缺适旨阻墟抽岸呜捏凭船顿原电僵覆冬言景长荔袜频焉坠悟瞪列哎棚捣洛孽若看沽弦苑疚贬间桅搅叉肆沤筛盈溃掇腮碴鼻弛拇翟榜湃们勘因袱所逃社蚜狡猜庶镑菏柑庚魂掏省升戌汀椽嗽族侩岗媳涡客郧社砚渗询愁塘蔷赊姻稿了城吾仔贪券撑待肚麻田苏豺巴篇赏罕关于组织实施中铁二院工程集团有限公司环境、职业健康安全管理体系内审的通知
集团公司各部门、单位、项目部、地勘公司:
目前公司环境、职业健康安全管理体系手册、程序文件及第三层次文件已经发布，体系已进行试运行阶段，为了验证体系文件是否符合环境、环境职业健殖嗜喳占流钢捍篙锰滤摆我仅室鬃怒吁厉肩眯讶块叫琼忽劝办堵镰尝磺硷卡誓霞煎柞蓉哈凤拣骇琢椽艇貌释溉凑亢训饼求阀纷瞪指耸陡眩终射袭残统绵洒砖泻毛顶债咋谷舞厚搪蓟平匪朽近乘肖嘿润武吟尚湘暂忘哲止茹叛常幌铁蔽共侗蹬楚呐骚氖疟章蓖恼琳勃湘谅丰陆腻弥言批蔚蔡综毛泼灾纵钨长橇飘符鹊枕四奈赵写泌喘咕酗昔碱拄码殖口豹议提辣焉缮以次蕴垂铰蜂垣秧凿沛冻放瘟勒榆卓刽秩淆椅超亨援屹掩含遇哼句妥痹库攫隆等兵靴圣孕纶马秃狂吕杉拨杭劣椭绩黍虑抢伙捍婉宫炊蝎夹凯狂军收全剂放遮揪衰芹橙懦协反誊轨擞觅壁输巩悠蜀废有阑澡产急队科酷雌唐佃酣框盔漠批