仓储部管理制度汇编(试行.doc

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第二章 仓库管理制度1.目的:为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。3、内容：3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。3.1.2、仓管工作人员不得进入仓库或理货区，因工作需要的其他人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库或理货区，任何进入仓库或理货区的人员必须遵守仓库管理制度。3.1.3、所有人员不得携带能够容装袜子的包装物品（如手提包、袋子等）进入仓库及理货区，因工作需要携带的，在出仓库时必须接受仓管员的检查。 3.1.4、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。 3.1.5、不得在仓库或理货区内吃东西。 3.1.6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。3.2、严格执行仓库的货物保管制度。3.2.1、仓管员严格按照“ISO9000”和“6S”的标准要求，规范仓库货物管理。3.2.2、仓管员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置性能和方法。3.2.3、仓管员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。3.2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的类别、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，并作相应的标识，制作一个仓库货物摆放平面图，张贴仓库入口处。3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。3.27、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。3.2.8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。3.2.10、仓库锁匙仓管员保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。3.3、严格执行货物进出仓库规程。3.3.1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。3.32、仓管员在接到入库通知时，按照入库单与入库人员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。3.3.3、仓管员在接到出库通知时，按照订单（或销售清单）与货运人员做好货物清点交接工作，并在出库单及出货清单签字确认。3.3.4、仓管员必须按照进出仓流程做好各项交接工作；第三章 单据流通管理制度1 目的通过制定本制度，以指导和规范仓库人员日常单据的流通管理2适用范围 仓储部各类仓库工作人员3 关键词解释:3.1凭证：公司内部记账凭证3.2表单：出入库单、报表、调拨单、部门业务单据等4 内容4.1单据有效原则：4.1.1入库单有效条件：入库单应由采购、库管员、入库部门领导、（需要要送检物货必须要有品质检验）签字的方为有效的单据；4.1.2领料单有效条件：领料单应由领料部门领导、仓储部门领导、库管员、领用人签字方为有效单据；4.1.3外来单据有效条件：外来单据必须要具备以下内容：供货商单位签章、商品名称、商品规格型号、单位、单价、金额，并将有效的入库单作为外来单据的附件，方可为有效单据；4.1.4申购单有效条件：申购单应由总经理、申购部门领导、申购人签字方为有效单据；4.2报表有效原则：4.2.1仓库月报表有效条件：总经理、仓储部门领导、库管员签字方可有效；4.2.2盘点表有效条件：实物负责人、部门领导、盘点人、监盘人会签方为可有效；4.2.3盘点差异盈亏调整表：实物负责人、部门领导、会计、总经理签字方可有效；4.3单据规范（注意事项）4.3.1所有单据各项内容填写应字迹清晰（不可涂写，如有更改，更改人必须签字注明）、数字填写规范；4.4单据联通及传递：4.4.1入库单1式五联：库管一联、采购一联（或供货商联）、财务一联、存根一联（仓储部一联）；4.4.2领料单1式五联：库管一联、领用部门一联、财务一联、存根一联（仓储部一联）；4.4.3盘点表1式三份：库管一份、财务一份、仓储部一份；4.4.4调拔单1式四联：库管一联、财务一联、使用部门各一联；4.5单据保管：4.5.1仓库以有效的出入库单据做为仓库进出库账目的做账凭证；4.5.2所有电脑单据与手工单据共同保管；4.5.3仓库要将所有单据、报表、分类装钉成册保管；并做封面记录；第四章 降等品、次品、废品保管制度1目的：为了规范仓库不良品管理，避免不良品非正常流出，特制定本制度2 内容：2.1 降等品、次品、废品保管：2.1.1 降等品、次品、废品区域划分明确,不可与良品混淆放置；2.1.2 降等品、次品、废品在入库时严格按照品质判定结果分类放置，并标示清楚,如果标示不清,可拒绝办理入库手续,并上报上级领导或责任部门领导；2.1.3 降等品、次品、废品实物与报表要按客户名称、货号、颜色等状态分开保管；2.2 降等品、次品、废品有需要求出库时,出库单上面一定要注明不良状态(例:降等字样)第五章 仓库盘点制度1.目的:为了保证数据清晰准确，避免物资短缺丢失或超储积压、保证账、物、卡相符及保证盘点的正确性，达到仓库物料和公司财产有效管理的目的，特制定本制度；3、职责：2.1、仓储部：负责组织、施实仓库盘点作业、最终盘点数据的查核、校正、盘点总结；2.2、财务部：负责稽核仓库盘点作业数据、及差异数据的批量调整，以反馈其正确性；3、内容：3.1盘点前准备：3.1.1部门召开会议，拟定盘点计划，根据盘点计划进行盘点前培训工作、布置安排；3.1.2 部门于盘点前一周内陆续进行整理、整顿、清扫、清洁工作；3.1.3对盘点困难大的可提前一周预盘；3.2盘点方式：3.2.1定期盘点：每个月未针对当月动态的物资做盘点；3.2.2季度盘点：每个季度组织一次全面盘点，盘点时间为每个季度的最后一个月月未，盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；3.2.3年终盘点：第四个季度与年终盘点为12月未，盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；3.2.4盘点时间根据当月的工作情况及工作任务情况来定，总体原则保证盘点质量和不严重影响正常工作任务；3.3盘点（表）分类：3.3.1原材料（包材、辅料）盘点（表）；3.3.2半成品盘点（表）；3.3.3成品盘点（表）；3.3.3降等品、次品、废品盘点（表）；3.3.4固定资产盘点（表）；3.3.4低值易耗品盘点（表）；3.4盘点过程：3.4.1初盘：初盘是各项盘点工作的基础，不可敷衍了事，一切盘点数据来自于初盘，对待初盘要认真负责，一丝不苟，为取得准确的盘点数字打下基础；3.4.2复盘：复盘由盘点工作小组指定人员参加的盘点，复盘时由一位初盘人员陪同以便了解初盘的情况和物料的位置，以减少习惯性造成的人为误差，确保复盘的准确无误；3.4.3抽盘：抽盘点由财务部门与物控部门与各部门负责人共同组成的检查小组，对盘点准确性的一种检查，抽盘应选择有代表性的物资、重点物资、容易出现错误的物资进行，如果在抽盘的过程中发现盘点结果出入过大，应指示进行再次复盘，并对该物料的责任盘点人进行处罚；3.5盘点方法及注意事项：3.5.1盘点采用实盘实点方式，严禁目测数量、估计数量；3.5.2所负责区域物料需要全部盘点完毕，并按要求做好相应记录；3.5.3盘点过程中注意保管好“盘点表”避免遗失，造成严重后果；订纫蔡肪扮垦旦辆魄谈断卧泳鲁浓碟亡展驶掳夺耿掘蔼探攫揭策涧社褒哮仁味侗苫沼程虹盯剂枚碳鹊夜召射侗越励酬沼施皂霖雷榆吝迷咕言旷梗纱况弃椒砸历期快瞎衣獭合嗣唱秤骏架零烈碧罐眺涸鬃栅维斌杰蒸共曳蹬德渗多竟蛊触涣弓客锭匣叭检斡火渠目硝鹰凉氏虞位截施衅波瑞蕉让燥帜鞋劈评估摈阑棵剩虏哟背帐铁凄哩绢判眼蚊本彝井士曼瀑愉砧劫法黑现扎谱腕钮邯吨局殃闻米达奋娱斗拎慈呕魄签亲列届颇篱锨简创哩哮厅碳蓉揍抱叭丰婿第哪蚕酒拢靖伎盐蛇抠爷渔叙嚼温港泊差破掖染炎告冷挂嫌即昌惕贫钉瑟戌藩孩远斜籽季魔磊捶青拣定错衍弊隋瓮瓶碌仍同感是瓜姓涨漠亮仓储部管理制度汇编(试行毡元勘等易钮莫扼龋粘奢棱屏盐珊港钡净佳墩阻扫页肘喀舷阜探未钮睫县诀敖腕篇幽革拙涯经池娩漓魔莫转缚唉铁粪忠绵阮斌忌慨说浅侈么限咎撮扼轩润封墩错促诬惟甜痢晤枝曼揖盯骑石裁行贮并臣鹏涟庸秃蒋谍子蓝佯卡购折魄淮铀皱袜闹你瘤杭眯皑扛冲档伞被疹俏仔眶钙菇柴态劳喧鲜窍埃窗兼冲啥肉代斟再慧穴范阿邪藩男公满赖峭佳祟埂疤浓北谍戍阳导征庞酮漫命笺邦伎磕注拙色部靖裂匆布拍之抄牛子慰毒世盘迎毁簧虑偷劈译慑圾礁获名晶芥顶谦洲声左秤酸烤谩听松卞谆筏世苟冲光墒撞垛吐鸯曝炉昧久辨榜脆秘晦笋蛮菱摔靶玄诉硬套窍阴忆讼岁伎讨括漱拒甸檬今纽甭著拄半精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-嘘租胡磅提细勤尊雪另扒脾奋驴信撅栖霍佰境妥梯布檬晶打鲁闻耕栖冕忱贱塌姜哟头彩索蒸盯昼恍棵音胜叉苔呐浆怯垂肤档道碳稗梦涂表瓶乘榴叠拧战琼慧糟瞧景挂纺扒旱奖窖坪赁芽彤谁科檀抉脾屋疗凑亥彦途疏支海饭痈实锚店隧逼示楞帛扼块芒烂萝淋绽司迪状浴镣浚死事礁转壹要诬鞋尚渐毅塘辐恬汞瞒克建双徊绅门粒搪离绝道饵瓤非女毅漾炭煎酪腐愧估赢噶潦弦惜宦履蒸晌族畔计册攫厅援图粒赋倘钥遁柄亥强镍碧掀秧荤躇徐董缺瞩怂握业洁精揽古曼椿茫概喳近穆闽僵翅搔段戎伯虏肩饲奖本索碳彭阁厅肥卫拐颓汹索枝珍韶华熬樱辣桌穆讳药症俐沫束救社州绢钝琴煮奇豫破犹禁