物业管理综合服务费用成本测算模板.doc

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物业管理综合服务费用成本测算模板
一、人工成本
该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。
（一）工资
计 算 表
序号
岗位名称
人数
（人）
工资定额
（人）
月工资（元）
年工资（元）
备 注
01
主任
1
950.00
950.00
11400.00

02
管理员
4
912.50
3650.00
43800.00
4人平均工资
03
财务
1
900.00
900.00
10800.00

04
安保
13
850.00
11050.00
132600.00

05
安保队长
1
1280.00
1280.00
15360.00

06
安保班长
3
900.00
2700.00
32400.00

07
维修
3
750.00
2250.00
27000.00

08
保洁班长
1
570
570.00
6840.00

09
保洁
6
520
3120.00
37440.00

合 计
45
7062.50
26470.00
317640.00

（二）福利费
计算公式：提缴金额=工资总额×提缴率
计 算 表
序号
费用名称
提缴率
月工资总额（元）
月提缴金额
（元）
年工资总额（元）
年提缴金额
（元）
1
教育经费
1.5%
34970.00
524.55
419640.00
6294.60
合 计
1.5%
34970.00
524.55
419640.00
6294.60

（三）社会基本保险
计 算 表
序号
费用名称
提缴率（元）
交保人数
月提缴金额
（元）
年提缴金额
（元）
1
养老保险
326.763人/月
3人
980.289
11763.486
2
失业保险
32.07人/月
96.21
1154.52
3
医疗保险
106.90人/月
320.70
3848.40
4
工伤保险
19.243人/月
57.729
692.748
合 计
484.976
3人
1454.928
17459.154

（四）过节费
计 算 表
序号
节日
名称
费用标准
（元）
人数
月发生额
（元）
年发生额
（元）
备注
1
元旦节
200.00
16
266.67
3200.00

2
五一节
200.00
16
266.67
3200.00

3
端午节
200.00
16
266.67
3200.00

4
中秋节
200.00
16
266.67
3200.00

5
十一节
200.00
16
266.67
3200.00

6
春节
800.00
33
2200.00
26400.00

合 计
1800.00
/
3533.33
42400.00

（五）就餐费
序号
费用名称
费用标准
每日就餐
人数
月发生金额
（元）
年发生金额
（元）
1
就餐费
5元/人/天
20人
3000.00
36000.00
合 计
/
/
3000.00
36000.00

（六）加班费
计 算 表
序号
节日
名称
费用标准
（元）
加班
人数
天数
月发生额
（元）
年发生额
（元）
1
元旦节
60.00
10
1
50.00
600.00
2
五一节
140.00
10
3
350.00
4200.00
3
十一节
140.00
10
3
350.00
4200.00
4
春节
140.00
10
3
350.00
4200.00
5
日常加班
20.00
7
30
4200.00
50400.00
合 计
500.00
/
/
5300.00
63600.00

（七）服装费
管理人员工作服每？年更换；操作人员工作服每？年更换。
计算公式：元/年=(元·人/套×人数)÷摊销年限
元/月=元/年÷12
序号
岗位名称
人数
元·人/套
摊销年限
月发生额
年发生额
备注
1
管理人员
（男）
3
660.00
2年
82.50
990.00

2
管理人员（女）
4
660.00
2年
110.00
1320.00

3
保安员
16
420.00
2年
280.00
3360.00

4
保洁员
6
520.00
2年
130.00
1560.00

5
绿化员
1
520.00
2年
21.66
260.00

6
维修员
3
400.00
2年
50.00
600.00

合 计
38
/
/
674.16
8090.00

（八）办公费
计 算 表
序号
岗位名称
岗位发放定额
（元·人/年）
岗位人数
（人）
月发生额
（元）
年发生额
（元）
1
办公室
152.00
7
88.67
1064.00
2
维修组
152.00
3
38.00
456.00
3
安保组
152.00
16
202.67
2432.00
合 计
/
26
329.34
3952.08

（九）通讯费
计 算 表
序号
费用名称
定 额
（元·月）
月发生额
（元）
年发生额
（元）
备注
1
外线固定电话
300.00
200.00
2400.00

2
外线移动电话
200.00
200.00
2400.00

合 计
500.00
400.00
4800.00

（十）折旧费
计 算 表
序号
名称
单位
数量
单价
（元）
摊销年限
月发生额
（元）
年发生额
（元）
1
电脑
台
2
4000.00
5年
133.33
1600.00
2
复印机
台
1
4500.00
5年
75.00
900.00
3
空调
台
1
4000.00
5年
66.67
800.00
4
电瓶车
辆
1
2500.00
5年
41.67
500.00
合 计
/
/
/
/
316.67
3800.00

（十一）总计

序号
成本费用名称
月发生金额（元）
年发生金额（元）
1
工资
26470.00
317640.00
2
福利费
524.55
6294.60
3
社会基本保险
1454.928
17459.154
4
过节费
3533.33
42400.00
5
就餐费
3000.00
36000.00
6
加班费
5300.00
63600.00
7
服装费
674.16
8090.00
8
办公费
329.34
3952.08
9
通讯费
400.00
4800.00
10
折旧费
316.67
3800.00
合 计
42002.978
504035.834

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