质量管理制度附表.doc

附表一地基与基础、主体结构验、竣工工程验收申请报告单位工程名称建筑面积项目负责人结构类型施工日期层 数项 目自 查情 况工程质量质保、质评资料项目自评意见 项目经理部（盖章） 年 月 日公司（分支机构）复查（抽查）情况工程质量质保、质评资料公司（分支机构）初评意见技术部（盖章） 质量管理部（盖章）附表2施工企业质量管理工作总体评价表企业名称综合得分（满分值100分）分项名称及分值工程质量管理制度（满分值15分）资质、机构与人员管理（满分值15分）工程技术质量管理（满分值20分）工程质量过程管理（满分值20分）工程质量管理效果（满分值30分）总体评价评价等级A B C D 小组建议：年 月 日签 字接受考核企业主管领导： 年 月 日考核小组组长： 成员： 年 月 日附表3工程质量管理制度分项评分表A.0.1序号评分项目评分标准应得分实得分工程质量管理责任制度n 未按条例建立工程质量管理责任制或制度不齐全，扣10-20分；n 年度考核指标中无工程质量管理指标，扣分；n 分包合同无工程质量管理职责和指标，扣5-10分；n 有关层次、部门、岗位人员及总分包质量管理责任制未得到落实，扣分；n 未制定工程质量管理责任追究制度，扣5分；n 未按工程质量管理责任追究制度落实奖罚，扣3分。20工程质量教育培训制度n 未按条例建立工程质量教育培训制度，扣10分；n 制度未明确工程质量管理人员、项目经理、项目技术人员、工长培训要求，扣5-10分；n 企业无质量教育培训计划，扣5分；n 未按教育培训计划实施或记录不齐全的，扣1-5分。10工程质量策划制度n 未按条例建立工程质量策划制度，扣10分；n 制度未明确工程质量策划分级编制、报批的，扣分；n 未建立工程质量策划管理台账或不齐全的，扣3-5分。10工程质量检查制度n 未按条例制定包括企业和各层次质量检查制度，扣15分；n 制度未明确企业、项目定期及日常、专项质量检查频次及实施要求，扣3-5分；n 制度未规定对质量缺陷整改、处置及复查要求，扣3-5分；n 无检查、处置及复查记录或没如期完成，扣5-10分。15工程质量内部预验收制度n 未按条例建立工程质量内部预验收制度，扣15分；n 制度未明确工序、分项、分部及单位工程质量验收程序，扣3-5分； n 制度未明确参与工程质量验收的人员，扣3-5分。15工程质量事故报告处理制度n 未按条例制定工程质量事故报告处理制度，扣10分；n 未对工程质量事故进行及时报告和调查处理，扣5-10分；n 未建立工程质量事故档案，扣2分；10工程质量管理评价制度n 未按条例制定工程质量管理评价制度，扣10分；n 未对所属单位和项目工程质量管理进行考核评价，扣5分。n 未对考核评价结果进行通报和提出改进意见，扣3分。10质量管理统计报告制度n 未按条例制定工程质量管理评价制度，扣10分；n 未进行季度质量报表统计上报，扣分；n 未进行年度质量滚动计划和省部级获奖工程统计上报，扣3分。10分项评分100评分人：附表4资质、机构与人员管理分项评分表A.0.2序号评分项目评分标准应得分实得分企业资质与质量管理人员资格n 企业资质与承包工程不相符，扣30分；n 质量管理人员的任职资格不符合条例的要求，扣10分；n 专职质量管理人员每年继续教育时间少于40学时，扣5-10分；n 专职质量管理人员没有持证上岗，扣分。30工程质量管理机构n 企业未建立企业质量管理决策机构，无运行记录，扣5-10分；n 企业未按条例设置工程质量管理机构，扣20分；n 企业未按条例配备专职质量管理人员，扣10分；n 无相应的质量管理体系，扣15分；n 各级未配备足够的工程质量管理人员，扣10-15分。30分包单位资质和人员资格管理n 未制定对分包单位资质管理和施工现场质量控制的要求和规定，扣10分；n 未建立分包单位资质管理和管理人员资格档案，扣5分；n 分包单位承接的项目不符合相应的资质要求，扣20分。n 所选择的分包单位没有在当地主管部门登记注册，扣5分；n 专业分包和30人以上的劳务分包单位未配备专职质量管理人员，扣5分；n 分包专职质量管理人员没持证上岗，扣分。20供应单位管理n 未制定对工程材料、构配件、设备供应单位的质量控制要求和规定，扣20分；n 所供应的材料、构配件、设备不在其资质规定的营业范围之内，扣20分，n 所供应特殊的材料、构配件、设备没有在当地主管部门登记注册，扣10分。20分项评分100评分人：附表5工程技术质量管理分项评分表A.0.3序号评分项目评分标准应得分实得分施工组织设计（方案）n 无施工组织设计（方案）编制审批制度，扣30分；n 施工组织设计（方案）无质量保证措施或无针对性，扣5-10；n 施工组织设计（方案）未经技术负责人组织相关部门审核、审批，扣5-10分；n 重大危险性方案没有组织专家论证，扣5分；n 未建立施工组织设计（方案）动态管理台账，扣5分。30新技术推广与应用n 未制定年度推广使用建设部“十项新技术”及科技示范工程计划，扣15分；n 未组织科技成果和科技示范工程验收，扣10分；n 未建立科技成果和科技示范工程台账，扣5分。15规范、标准和规程n 未建立工程技术规范、标准和规程管理制度，扣15分；n 未及时发布工程技术规范、标准和规程更新信息，扣分；n 未建立工程技术规范、标准和规程管理台账，扣分。15测量、检测与试验n 未建立工程测量、检测与试验设备计量管理制度，扣15分；n 未按制度进行工程测量、检测与试验设备计量管理检查，扣10分；15工程资料管理n 未建立工程技术资料管理制度，扣25分；n 未按要求建立各级工程技术资料管理体系，扣20分；n 未配备专职或兼职的工程技术资料管理人员，扣5-10分；n 工程技术资料管理人员未经过培训上岗，扣5-10分；n 未按制度进行工程资料管理检查，扣10分；25分项评分100评分人：附表6工程质量过程管理分项评分表A.0.4序号评分项目评分标准应得分实得分工程质量目标管理n 未编制各级工程质量管理年度工作计划和创优滚动计划，扣25分；n 工程质量管理年度工作计划中没有质量目标或目标不明确，扣5-10分；n 工程质量管理目标没有进行分解和落实，扣10-15分。25工程质量策划n 未开展工程质量策划工作，扣15分；n 工程质量策划书无相应各级主管质量工作领导审核、审批，扣3-5分；15工程质量过程监控n 未建立工程质量信息报送系统，扣5分；n 未按计划要求对所属单位及项目进行质量检查，扣10分；n 查出的问题无处理意见（措施）、无复查结果、无签字手续，扣5-10分；n 对统一组织的工程质量检查没有检查通报，扣5分。154工程质量管理改进n 未制定全面质量管理QC成果管理办法，扣20分；n 未组织开展企业年度QC成果发布活动，扣10分；n 未按计划开展工程质量满意度调查，扣5分；n 未对所属单位工程质量管理进行调研和提出针对性的改进措施，扣10分。205工程质量投诉n 未建立工程质量投诉管理制度，扣15分；n 未建立工程质量投诉台账，扣5分；n 未对工程质量投诉妥善处理，每起扣3分156工程售后服务n 未建立工程质量售后服务制度，扣10分；n 未制定工程质量售后服务计划，扣5分。n 未建立工程质量售后服务台账，扣5分。10分项评分100评分人：附表7企业工程质量管理效果B.0.1序号评分项目评分标准应得分实得分工程质量目标n 未完成年度工程质量管理目标，扣20分；20工程质量创优n 获得省部级质量样板工地，每项加2分；n 获得省部级优质工程（包括“中建杯”），每项加1分；n 获得国家级优质工程，每项加3分；n 对于通过中建系统指标申报鲁班奖,没有获得鲁班奖，每项扣10分；n 对于通过地方协会申报鲁班奖，获得鲁班奖，每项加5分；n 对于通过地方协会申报国家优质工程，获得国家优质工程，每项加5分；n 获得省部级质量管理先进单位，每项加5分。30工程质量处罚n 二级企业参加股份公司QC成果发布会发布的成果，只获得三等奖，扣10分；n 二级企业没有QC成果参加股份公司QC成果发布会发布，扣20分；n 因工程质量问题被投诉到地方建设行政主管部门，扣20分；n 因工程质量问题被投诉到住房与城乡建设部，扣20分；n 在建设行政主管部门各类检查中项目因工程质量问题被指令停工整改，每起扣5-10分；n 受到建设行政主管部门通报及以上处分，每起扣10分；n 因工程质量问题受到降级、暂扣资质证书处罚，扣30分；50分项评分100评分人： 附表8项目工程质量管理效果B.0.2序号评分项目评分标准应得分实得分质量保证体系及制度n 未建立项目质量管理体系，扣10分；n 未按条例配备质量监督管理人员，扣5分；n 质量监督管理人员未持证上岗，扣5分；n 与质量相关管理人员无质量责任制、职责不明确，每发现一处扣分；n 质量管理制度不健全，每发现一处扣分。10产品实现策划n 项目质量目标低于合同要求，扣5分；没有进行目标分解，扣2分；n 未编制施工组织设计、方案，扣10分；未按要求履行审批手续，扣5分；质量保证措施不全面、不具体，扣5分；n 未编制质量策划，扣分；未按要求履行审批手续，扣2分；无针对性、可操作性差，扣2分；n 法律法规标准规范不齐全、无有效的目录清单扣分。20过程控制n 工程施工所需的工程技术规范、标准未配备齐全或者有无效版本，每发现一本扣分；n 未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，交底无交底未履行签字手续，扣5分；n 未执行质量过程“三检制”，质量检查无记录，扣5分；n 未建立重要工序旁站监控制度，无重要工序旁站监控记录，扣5分；n 未建立质量“样板”制度，无“样板”检查记录，扣5分；n 未编制质量检验和试验工作计划，扣5 分；n 各级人员未按规定参加工序、分项、分部、单位工程验收，未及时认真做好工程质量验收记录及手续不完备，扣5分；n 未根据施工生产需要配备测量、检测与试验计量设备，未建立测量、检测与试验计量设备台账，设备台账中没有注明计量设备的有效期限和重新核验计划，扣5分；n 对查出的质量问题未提出处理意见（措施），不及时处理，没有复查结果和签字手续，扣5分；n 对各类专业分包没有按照合同要求统一质量管理，扣分；n 无月度质量统计、分析，没有提出改进意见和措施，扣5分。304现场实物质量n 材料、设备未严格执行进场验收制度，手续不齐全，现场堆放状态标识不正确，扣5分；n 工程实体质量通病出现频率达到20%以上或出现严重质量缺陷，扣5-10分；n 工程实体质量有违反强制性条文标准，扣20分。205工程资料管理n 未按建立各级工程技术资料管理体系，扣20分；n 未配备的工程技术资料管理人员，人员未经过培训上岗，扣5分；n 工程技术资料填写、收集、整理质量不符合要求，每处扣分；20分项评分100评分人： 附表9 中建三局二公司创优工程质量月报表填报单位：年月 日单位工程名称 质量情况见证取样送检情 况质量事故形象进度本月质量验收情况本月实测实量情 况送检组数合格组数合格率合 计重 大损 失 金 额（元）原因分析分部分项工程名称资 料 核 查观 感 质 量评定结果实 测 点合 格 点合 格 率 设计施工材料其他 统计负责人：统计人：实际报出日期： 年 月 日说明：1、列入滚动计划的工程需填报；2、单位工程名称要求写全称；3、见证取样送检情况出现不合格时，需注明使用部位。附表10中建三局二公司在建工程不合格品情况汇总表（季、年报）填报单位： 年 （月、季、年报）序号单位不合格品分类不合格品描述不合格品数量是否采取纠正措施备注统计负责人： 填报人： 实际报出日期： 年 月 日注：1、不合格品分类为：原材料、半成品、工序产品进行分类； 2、报送月、季、年报时，应对不合格品情况进行汇总、分析及相应的措施一起报公司。3、此表仅适用于分公司（事业部、经理部）向公附表11中建三局二公司竣工工程质量情况表（季、年报）填报单位： 年 （ 季、年） 报 单位自年初累计验收鉴定的单位工程竣工手续计划质量目标在建期间业主满意度合 计合格率（%）竣工个数（个）竣工面积（平方米）竣工个数（个）竣工面积（平方米）已办待办局优市优省部优总公司国优鲁班奖很满意满意不满意统计负责人： 填报人： 实际报出日期： 年 月 日附表12中建三局二公司竣工（获奖）工程情况一览表（季、年报） 填报单位： 年 （季、年报） 序号工程名称建筑面积（M2）结构类型高度（M）层数开、竣工时间工程地点获奖级别获奖时间备注统计负责人： 填报人： 填报时间： 年 月 日附表13中建三局二公司在岗质检员登记表单位： 序号姓名单位名称项目名称/部门出生年月性别职称证书编号学历专业本专业工作年限统计负责人： 填表人： 时间：注：1、此表每年元月5日前统计上报。 2、人员发生变化时应在当月将变化后的登记表与月报表一起上报公司以便公司及时更新台帐。附表14工程投诉情况登记表 编号受理单位： 受理时间 ： 经办人：投诉单位联 系 人职 务投诉形式联系电话被诉单位及 项 目项目经理联系电话投诉内容 及要求核实情况及主要原因分析 整改情况责 任 人联系电话主 要 措 施计划完成时间实际完成时间附表15投诉处理记录表工程名称： 填报单位：序 号时 间事 件参加人员结 果附表16中建三二公司 年度工程投诉统计表编号工程名称工程地点投诉单位主要投诉事项产生投诉的原因分析收文时间总包分包处理记录备注处理方案处理结果 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804