质量管理制度附表.doc

附表一
地基与基础、主体结构验、竣工工程验收申请报告
单位工程名称

建筑面积

项目负责人

结构类型

施工日期

层 数

项 目
自 查
情 况
工程质量

质保、质评资料

项目自评意见

项目经理部（盖章） 年 月 日
公司（分支机构）
复查（抽查）情况
工程质量

质保、质评资料

公司（分支机构）初评意见

技术部（盖章） 质量管理部（盖章）

附表2
施工企业质量管理工作总体评价表

企业名称
综合得分（满分值100分）
分项名称及分值

工程质量管理制度（满分值15分）
资质、机构与人员管理（满分值15分）
工程技术质量管理（满分值20分）
工程质量过程管理（满分值20分）
工程质量管理效果（满分值30分）

总体评价
评价等级
A □
B þ
C □
D □
小组建议：

年 月 日

签 字
接受考核企业主管领导：

年 月 日
考核小组组长：

成员：

年 月 日

附表3
工程质量管理制度分项评分表A.0.1

序号
评分项目
评分标准
应得分
实得分
１
工程质量管理责任制度
n 未按《条例》建立工程质量管理责任制或制度不齐全，扣10-20分；
n 年度考核指标中无工程质量管理指标，扣５分；
n 分包合同无工程质量管理职责和指标，扣5-10分；
n 有关层次、部门、岗位人员及总分包质量管理责任制未得到落实，扣３分；
n 未制定工程质量管理责任追究制度，扣5分；
n 未按工程质量管理责任追究制度落实奖罚，扣3分。
20

２
工程质量教育培训制度
n 未按《条例》建立工程质量教育培训制度，扣10分；
n 制度未明确工程质量管理人员、项目经理、项目技术人员、工长培训要求，扣5-10分；
n 企业无质量教育培训计划，扣5分；
n 未按教育培训计划实施或记录不齐全的，扣1-5分。
10

３
工程质量策划制度
n 未按《条例》建立工程质量策划制度，扣10分；
n 制度未明确工程质量策划分级编制、报批的，扣３分；
n 未建立工程质量策划管理台账或不齐全的，扣3-5分。
10

４
工程质量检查制度
n 未按《条例》制定包括企业和各层次质量检查制度，扣15分；
n 制度未明确企业、项目定期及日常、专项质量检查频次及实施要求，扣3-5分；
n 制度未规定对质量缺陷整改、处置及复查要求，扣3-5分；
n 无检查、处置及复查记录或没如期完成，扣5-10分。
15

５
工程质量内部预验收制度
n 未按《条例》建立工程质量内部预验收制度，扣15分；
n 制度未明确工序、分项、分部及单位工程质量验收程序，扣3-5分；
n 制度未明确参与工程质量验收的人员，扣3-5分。
15

６
工程质量事故报告处理制度
n 未按《条例》制定工程质量事故报告处理制度，扣10分；
n 未对工程质量事故进行及时报告和调查处理，扣5-10分；
n 未建立工程质量事故档案，扣2分；
10

７
工程质量管理评价制度
n 未按《条例》制定工程质量管理评价制度，扣10分；
n 未对所属单位和项目工程质量管理进行考核评价，扣5分。
n 未对考核评价结果进行通报和提出改进意见，扣3分。
10

８
质量管理统计报告制度
n 未按《条例》制定工程质量管理评价制度，扣10分；
n 未进行季度质量报表统计上报，扣３分；
n 未进行年度质量滚动计划和省部级获奖工程统计上报，扣3分。
10

分项评分
100

评分人：

附表4
资质、机构与人员管理分项评分表A.0.2

序号
评分项目
评分标准
应得分
实得分
１
企业资质与质量管理人员资格
n 企业资质与承包工程不相符，扣30分；
n 质量管理人员的任职资格不符合《条例》的要求，扣10分；
n 专职质量管理人员每年继续教育时间少于40学时，扣5-10分；
n 专职质量管理人员没有持证上岗，扣５分。
30

２
工程质量管理机构
n 企业未建立企业质量管理决策机构，无运行记录，扣5-10分；
n 企业未按《条例》设置工程质量管理机构，扣20分；
n 企业未按《条例》配备专职质量管理人员，扣10分；
n 无相应的质量管理体系，扣15分；
n 各级未配备足够的工程质量管理人员，扣10-15分。
30

３
分包单位资质和人员资格管理
n 未制定对分包单位资质管理和施工现场质量控制的要求和规定，扣10分；
n 未建立分包单位资质管理和管理人员资格档案，扣5分；
n 分包单位承接的项目不符合相应的资质要求，扣20分。
n 所选择的分包单位没有在当地主管部门登记注册，扣5分；
n 专业分包和30人以上的劳务分包单位未配备专职质量管理人员，扣5分；
n 分包专职质量管理人员没持证上岗，扣５分。
20

４
供应单位管理
n 未制定对工程材料、构配件、设备供应单位的质量控制要求和规定，扣20分；
n 所供应的材料、构配件、设备不在其资质规定的营业范围之内，扣20分，
n 所供应特殊的材料、构配件、设备没有在当地主管部门登记注册，扣10分。
20

分项评分
100

评分人：

附表5

工程技术质量管理分项评分表A.0.3

序号
评分项目
评分标准
应得分
实得分
１
施工组织设计（方案）
n 无施工组织设计（方案）编制审批制度，扣30分；
n 施工组织设计（方案）无质量保证措施或无针对性，扣5-10；
n 施工组织设计（方案）未经技术负责人组织相关部门审核、审批，扣5-10分；
n 重大危险性方案没有组织专家论证，扣5分；
n 未建立施工组织设计（方案）动态管理台账，扣5分。
30

２
新技术推广与应用
n 未制定年度推广使用建设部“十项新技术”及科技示范工程计划，扣15分；
n 未组织科技成果和科技示范工程验收，扣10分；
n 未建立科技成果和科技示范工程台账，扣5分。
15

３
规范、标准和规程
n 未建立工程技术规范、标准和规程管理制度，扣15分；
n 未及时发布工程技术规范、标准和规程更新信息，扣５分；
n 未建立工程技术规范、标准和规程管理台账，扣５分。
15

４
测量、检测与试验
n 未建立工程测量、检测与试验设备计量管理制度，扣15分；
n 未按制度进行工程测量、检测与试验设备计量管理检查，扣10分；
15

５
工程资料管理
n 未建立工程技术资料管理制度，扣25分；
n 未按要求建立各级工程技术资料管理体系，扣20分；
n 未配备专职或兼职的工程技术资料管理人员，扣5-10分；
n 工程技术资料管理人员未经过培训上岗，扣5-10分；
n 未按制度进行工程资料管理检查，扣10分；
25

分项评分
100

评分人：

附表6
工程质量过程管理分项评分表A.0.4
序号
评分项目
评分标准
应得分
实得分
１
工程质量目标管理
n 未编制各级工程质量管理年度工作计划和创优滚动计划，扣25分；
n 工程质量管理年度工作计划中没有质量目标或目标不明确，扣5-10分；
n 工程质量管理目标没有进行分解和落实，扣10-15分。
25

２
工程质量策划
n 未开展工程质量策划工作，扣15分；
n 工程质量策划书无相应各级主管质量工作领导审核、审批，扣3-5分；
15

３
工程质量过程监控
n 未建立工程质量信息报送系统，扣5分；
n 未按计划要求对所属单位及项目进行质量检查，扣10分；
n 查出的问题无处理意见（措施）、无复查结果、无签字手续，扣5-10分；
n 对统一组织的工程质量检查没有检查通报，扣5分。
15

4
工程质量管理改进
n 未制定全面质量管理QC成果管理办法，扣20分；
n 未组织开展企业年度QC成果发布活动，扣10分；
n 未按计划开展工程质量满意度调查，扣5分；
n 未对所属单位工程质量管理进行调研和提出针对性的改进措施，扣10分。
20

5
工程质量投诉
n 未建立工程质量投诉管理制度，扣15分；
n 未建立工程质量投诉台账，扣5分；
n 未对工程质量投诉妥善处理，每起扣3分
15

6
工程售后服务
n 未建立工程质量售后服务制度，扣10分；
n 未制定工程质量售后服务计划，扣5分。
n 未建立工程质量售后服务台账，扣5分。
10

分项评分
100

评分人：

附表7
企业工程质量管理效果B.0.1
序号
评分项目
评分标准
应得分
实得分
１
工程质量目标
n 未完成年度工程质量管理目标，扣20分；

20

２
工程质量创优
n 获得省部级质量样板工地，每项加2分；
n 获得省部级优质工程（包括“中建杯”），每项加1分；
n 获得国家级优质工程，每项加3分；
n 对于通过中建系统指标申报鲁班奖,没有获得鲁班奖，每项扣10分；
n 对于通过地方协会申报鲁班奖，获得鲁班奖，每项加5分；
n 对于通过地方协会申报国家优质工程，获得国家优质工程，每项加5分；
n 获得省部级质量管理先进单位，每项加5分。
30

３
工程质量处罚
n 二级企业参加股份公司QC成果发布会发布的成果，只获得三等奖，扣10分；
n 二级企业没有QC成果参加股份公司QC成果发布会发布，扣20分；
n 因工程质量问题被投诉到地方建设行政主管部门，扣20分；
n 因工程质量问题被投诉到住房与城乡建设部，扣20分；
n 在建设行政主管部门各类检查中项目因工程质量问题被指令停工整改，每起扣5-10分；
n 受到建设行政主管部门通报及以上处分，每起扣10分；
n 因工程质量问题受到降级、暂扣资质证书处罚，扣30分；
50

分项评分
100

评分人：

附表8
项目工程质量管理效果B.0.2

序号
评分项目
评分标准
应得分
实得分
１
质量保证体系及制度
n 未建立项目质量管理体系，扣10分；
n 未按《条例》配备质量监督管理人员，扣5分；
n 质量监督管理人员未持证上岗，扣5分；
n 与质量相关管理人员无质量责任制、职责不明确，每发现一处扣２分；
n 质量管理制度不健全，每发现一处扣２分。
10

２
产品实现策划
n 项目质量目标低于合同要求，扣5分；没有进行目标分解，扣2分；
n 未编制施工组织设计、方案，扣10分；未按要求履行审批手续，扣5分；质量保证措施不全面、不具体，扣5分；
n 未编制质量策划，扣５分；未按要求履行审批手续，扣2分；无针对性、可操作性差，扣2分；
n 法律法规标准规范不齐全、无有效的目录清单扣２分。
20

３
过程控制
n 工程施工所需的工程技术规范、标准未配备齐全或者有无效版本，每发现一本扣１分；
n 未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，交底无交底未履行签字手续，扣5分；
n 未执行质量过程“三检制”，质量检查无记录，扣5分；
n 未建立重要工序旁站监控制度，无重要工序旁站监控记录，扣5分；
n 未建立质量“样板”制度，无“样板”检查记录，扣5分；
n 未编制质量检验和试验工作计划，扣5 分；
n 各级人员未按规定参加工序、分项、分部、单位工程验收，未及时认真做好工程质量验收记录及手续不完备，扣5分；
n 未根据施工生产需要配备测量、检测与试验计量设备，未建立测量、检测与试验计量设备台账，设备台账中没有注明计量设备的有效期限和重新核验计划，扣5分；
n 对查出的质量问题未提出处理意见（措施），不及时处理，没有复查结果和签字手续，扣5分；
n 对各类专业分包没有按照合同要求统一质量管理，扣５分；
n 无月度质量统计、分析，没有提出改进意见和措施，扣5分。
30

4
现场实物质量
n 材料、设备未严格执行进场验收制度，手续不齐全，现场堆放状态标识不正确，扣5分；
n 工程实体质量通病出现频率达到20%以上或出现严重质量缺陷，扣5-10分；
n 工程实体质量有违反《强制性条文标准》，扣20分。
20

5
工程资料管理
n 未按建立各级工程技术资料管理体系，扣20分；
n 未配备的工程技术资料管理人员，人员未经过培训上岗，扣5分；
n 工程技术资料填写、收集、整理质量不符合要求，每处扣２分；
20

分项评分
100

评分人：

附表9
中建三局二公司创优工程质量月报表

填报单位：

年

月 日

单位工程名称
质量情况
见证取样送检
情 况
质量事故
形象进度
本月质量验收情况
本月实测实量
情 况
送检组数
合格组数
合格率％
合 计
重 大
损 失 金 额（元）
原因分析
分部分项工程名称
资 料 核 查
观 感 质 量
评定结果
实 测 点
合 格 点
合 格 率 ％
设计
施工
材料
其他

统计负责人：

统计人：

实际报出日期： 年 月 日

说明：1、列入滚动计划的工程需填报；2、单位工程名称要求写全称；3、见证取样送检情况出现不合格时，需注明使用部位。

附表10
中建三局二公司在建工程不合格品情况汇总表（季、年报）

填报单位： 年 （月、季、年报）
序号
单位
不合格品分类
不合格品描述
不合格品数量
是否采取纠正措施
备注

统计负责人： 填报人： 实际报出日期： 年 月 日
注：1、不合格品分类为：原材料、半成品、工序产品进行分类；
2、报送月、季、年报时，应对不合格品情况进行汇总、分析及相应的措施一起报公司。
3、此表仅适用于分公司（事业部、经理部）向公
附表11
中建三局二公司竣工工程质量情况表（季、年报）
填报单位： 年 （ 季、年） 报
单位
自年初累计验收鉴定的单位工程
竣工手续
计划质量目标
在建期间业主满意度
合 计
合格率（%）
竣工个数（个）
竣工面积（平方米）
竣工个数（个）
竣工面积（平方米）
已办
待办
局优
市优
省部优
总公司
国优
鲁班奖
很满意
满意
不满意

统计负责人： 填报人： 实际报出日期： 年 月 日
附表12
中建三局二公司竣工（获奖）工程情况一览表（季、年报）

填报单位： 年 （季、年报）
序号
工程名称
建筑面积（M2）
结构类型
高度（M）
层数
开、竣工时间
工程地点
获奖级别
获奖时间
备注

统计负责人： 填报人： 填报时间： 年 月 日

附表13
中建三局二公司在岗质检员登记表
单位：
序号
姓名
单位名称
项目名称/部门
出生年月
性别
职称
证书编号
学历
专业
本专业工作年限

统计负责人： 填表人： 时间：
注：1、此表每年元月5日前统计上报。
2、人员发生变化时应在当月将变化后的登记表与月报表一起上报公司以便公司及时更新台帐。

附表14
工程投诉情况登记表
编号
受理单位： 受理时间 ： 经办人：
投诉单位

联 系 人

职 务

投诉形式

联系电话

被诉单位及 项 目

项目经理

联系电话

投诉内容 及要求

核实情况及主要原因分析

整改情况
责 任 人

联系电话

主 要 措 施

计划完成时间

实际完成时间

附表15
投诉处理记录表
工程名称： 填报单位：
序 号
时 间
事 件
参加人员
结 果

附表16
中建三二公司 年度工程投诉统计表
编号
工程名称
工程地点
投诉单位
主要投诉事项
产生投诉的原因分析
收文时间
总包
分包
处理记录
备注
处理方案
处理结果

5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279

17088100343355274 101229944325833379
17088100343355275 101866732938832008
17088100343356107 101581152501500522
17088100343356108 101000180059871732
17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
17088100343354928 101760654089788804