制程检验管理程序.doc

深圳市宇鹰实业有限公司宝安纸品文具厂
文件编号
CK-QP29
版次
A0
制订日期
2013/11/1
文件名称
制程检验管理程序
第1页 共3页
1. 目的
为有效控制生产制程质量﹐防止不合格品的产生和流入下道工序。
2. 适用范围
适用于本厂工序产品制程检验作业。
3. 职责
3.1 本程序由品管部制定和实施﹐相关部门配合。
3.2 生产部车间主管及IPQC负责各工序之“首件”确认。
3.3 IPQC负责制程质量控制工作。
3.4 品管部主管负责审查IPQC的检验报告及追踪质量状况。
4. 定义
4.1 首件检验﹕指对制程各工序的第一件之检验﹑操作条件变更或产品规格变换﹑批量生产之首件产品的检验。
4.2 自检﹕作业员对自己生产的产品进行检查﹐不需记录。
4.3 巡检﹕来回巡查各重要工位﹑工种是否按规范标准执行。
4.4 全检﹕在生产过程中对产品某一标准或全部标准进行全面检查。
4.5 抽检﹕对重要尺寸﹑功能﹑性能及强度进行抽查测试﹐保证产品各阶
段之质量达标。
5. 作业内容
5.1 检验的标准
5.1.1 制程检验以样办﹑图纸及《检验规范》﹑作业指导书等作为质量判定的依据。
5.2 首件检查
5.2.1 生产部车间主管及IPQC将工序生产前3件产品交品质部进行首件检查﹐品质部依据相关工艺指导书、检验文件对样品进行检验。
5.2.2品质部检验合格后交工程技术人员再确认，需组装或配套件﹐必须组装或配套检查﹐确认与客户签样一致合格后﹐由品管部主管签首件板，并且IPQC须填写首件检查记录，只有当首件确认合格后，生产部才可以批量生产（首件检验报告与首件产品要放在生产工序前进行对照）。
5.2.3品质部和工程部任何一方确认不合格的情况下，生产部都需要重新调整，重新调整后须品质部与工程部确认合格后才可以批量生产。
5.3 巡回检查
5.3.1 IPQC依据相关《检验规范》、样办等资料﹐进行巡检﹐每次任意抽查一定数量的产品进行检验。检验完成后，IPQC填写相关检验报表，生产部车间主管在报告上予以签认﹐IPQC组长或品管部主管负责审核。
备注1：装配车间IPQC是进行不定时的巡检，其余生产车间IPQC是每2小时巡检一次；
备注2：检验过程中IPQC人员发现生产产品质量出现严重问题时立即要求停止生产，并通知相关人员进行处理。
5.4 逐批抽查
5.4.1 IPQC依据相关《检验规范、工艺文件》、样办等资料对工序生产完成的半成品进行检验，并填写《半成品检验记录表》，并交品管部主管审批。
5.5 工序转序的半成品的检验规定
5.5.1 工序的半成品由IPQC监督转序﹐如属检验不合格之半成品则填上红色“不合格”标签。
5.5.2 各工序负责之IPQC﹐必须对上道工序之来料进行检查﹐如不合格﹐退回上道工序全检处理。
5.6 不合格品处理
5.6.1 巡回检查、逐批抽查的不合格品的处理具体依《不合格品管理程序》作业。
5.7 记录报表
5.7.1 IPQC必须统计相关制程品质合格率在上述相关检查记录报表上，品管部针对每月各车间半成品的合格率统计后分发给相关部门以作为质量问题分析和改进的相关依据。本程序产生的相关质量记录的保管具体依《质量记录管理程序》作业。

6. 参考文件
7. 《不合格品管理程序》
6.1 《质量记录管理程序》

7．记录
7.1《半成品检验记录表》
7.2《制程巡检日报表》7.3《首件检查记录表》
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落