质量管理体系过程识别清单表.doc

惠州市锐诚信通讯设备有限公司
Huizhou RCX communication technology Co., LTD
附件5： 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（1）
主题过程
子过程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡量准则
支持过程及活动的
方法/程序文件
责任部门
配合部门
顾客导向过程COP
合同
评审
顾客要求
合同评审
①法律法规；②顾客特殊要求；③隐含的要求；④公司内部要求；⑤订单更改
合同评审单
业务部
相关部门
合同评审的及时性
《市场需求确定和顾客沟管理程序》《合同订单评审管理程序》
产品
策划
过程
质量先期策划（APQP）
产品设计开发
生产件批准程序（PPAP）
①顾客订单；②新产品要求；③顾客特殊要求；④过程策划的目标；⑤APQP
①APQP策划的所有内容（见APQP策划书）；②量产控制计划；③PPAP批准结果试产控制计划；PFMEA
APQP小组
各相关部门
①过程目标的结果；②过程能力目标、生产率目标、成本目标、前置时间等目标的达成结果；③PPAP的批准结果
《产品一致性管理程序》《订单与生产计划管理程序》
产品工艺设计和开发
(本过程主要指制成及工艺的设计与开发)
顾客要求
①工艺设计与开发各过程的相关文件及记录（包括设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认的所有要求及相关的设计资料）；②试制的样品
工程部
业务部
品质部
工程部
①开发周期
②成功率
《工程变更管理程序》《生产过程管理程序》
工程
变更
过程
工程变更管理程序
① 外部更改要求；
② 内部更改需求
① ECN（工程变更通知）；
② 变更的图纸、技术资料、记录
工程部
业务部、品质部、PMC、
采购部
外部变更的及时性
《工程变更管理程序》
制
造
过
程
生产计划
①订单要求；②生产能力；成品/物料库存；③供应商的交付能力；④顾客、生产、采购的相关变更的信息
① 月生产计划；
② 周生产计划；
③ 应急计划的启动时机
PMC
生产部
采购部
生产计划的达成率；
OTD(准时交化率)
《订单与生产计划管理程序》《生产过程管理程序》
过程控制
①生产计划；②控制计划；③人员的能力；④设备的状态；⑤作业指导书
① 设备维护结果；
② CPK/PPK；
③ 生产直通率、生产率。
项目管理部
品质部
PMC
① 过程能力；
② 直通率；
③ 损耗率；报废率
《生产过程管理程序》
出货
过程
出货控制
特殊情况的通知
顾客订单
① 出库单；/送货单；
② 出货统计表；回签记录；
PMC
品质部
业务部
① 交货及时率（OTD）；
② 超额运费
《例行检验和确认检验管理程序》
顾客
反馈
顾客满意度管理
① 顾客满意度调查策划；
② 顾客满意度调查表；
① 顾客满意度调查总结报告；
② 顾客满意结果和分析报告；
③ 统计分析和改进措施
业务部
各相关部门
顾客满意度目标
《顾客满意度测评管理程序》
顾客投诉与退货
③ 各种顾客反馈信息/
④ 顾客退货品
④ 8D报告/客退不良分析报告
业务部
各相关部门
退货PPM/损失金额/投诉件数
《顾客投诉处理规程》

第7页 共4页

锐诚信质量管理体系过程识别清单表（2）
主题过程
子过程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡量准则
支持过程及活动的
方法/程序文件
责任部门
配合部门
支持过程SP
采
购
控
制
供应商控制
①供应商的选择、评价和再评价的准则；②供应商信息；③顾客指定的供应商；③供应商的质量管理体系开发要求；④供应商的交货绩效表现；⑤顾客的特殊要求
① 合格供应商名录；
② 供应商定期评审的结果；
③ 供应商质量体系开发计划
采购部
品质部
工程部
②供应商的质量体系开发的完成率
《供应商评估管理规程》
采购控制
①采购规范；②生产计划；③采购周期；④BOM；⑤订单要求（包括产品、质量交付等）；⑤顾客的特殊要求
① 采购订单；
② 所采购的产品
采购部
品质部
工程部
①采购产品的质量状况；
②交付状况（及时率、合格率）；
③供应商定期业绩反馈
《采购管理程序》
《外部质量信息管理程序》
《顾客财产管理程序》
物
流
过
程
产品防护
产品的贮存、搬运、包装要求
①生产及贮存环境记录；②定期检查记录；③超期复检处理记录；④各种物料的进出记录
PMC
生产部
① 报废率；
② 库存金额；
《产品搬运贮存包装防护与交付程序》
产
品
质
量
管
理
产品标识与可追溯性
产品种类、状态、批号
各过程中不同产品的状态标识
品质部
PMC
生产部
现场检查
《标识和可追溯性管理程序》
不合格品的控制
不合格品
①退货；②返工/返修；③报废；④让步使用；⑤返工作业指导书
品质部
生产部
PMC
各输出过程的检查
《不合格品管理程序》
产品测试管理
产品的检验、测试要求
检测清单、产品试验记录
品质部
生产部
工程部
检验与试验
《例行检验和确认检验管理程序》
产品的监视和测量
① 来料；
② 过程产品；
③ 最终产品
① 来料检验结果；②过程能力指数
② 过程检验记录
出货检验报告；全尺寸检验结果
品质部
生产部、工程部、PMC
①合格率
②CPK
③出货抽检合格率
《产品监视和测量管理程序》

锐诚信质量管理体系过程识别清单表（3）
主题过程
子过程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡量准则
支持过程及活动的
方法/程序文件
责任部门
配合部门
支持过程
SP
资
源
管
理
生产设备管理程序
① 设备维护要求；
② 设备利用率；
③ 非计划停机目标
①设备清单；②场地布局；③设备的预防性保养；④设备的预见性保养；⑤备件库存；⑥应急计划
工程部
品质部
生产部
设备故障停机时间
《基础设施和工作环境管理程序》
工装/夹具管理
过程设计方案
①工装清单；②工装设计图纸；③易损工装的更换计划；④工装备件
工程部
生产部

《基础设施和工作环境管理程序》
环境管理
产品生产和保存的环境要求；
温湿度记录
生产部
品质部
工程部

《基础设施和工作环境管理程序》
应急计划管理
各种突发性事故
应急计划
管理者代表
各部门

监视和测量装置管理
① 控制计划；
② MSA计划分析和试验要求；
③ 检查辅具及快速探测要求
①量规仪器一览表；②量规仪器履历表；③校准记录；④校准不合格的处理记录；⑤仪器标识和校准标识；⑥MSA结果；
工程部
品质部
及时校准率
《监视和测量资源管理程序》
人力资源及员工培训
①业务计划；②职位要求；③顾客的特殊要求；④内部要求；⑤员工的呼声
①培训计划；②培训履历表；③员工满意度调相及其结果人事制度；④激励制度
办公室
各部门
①员工培训率
②人员月流失率
③员工满意度（半年）
《人力资源管理程序》《知识管理程序》
财务
管理
不良质量成本
各部门的质量信息，包括：①报废成本；②返工/重检成本；③退货赔偿损失；④超额运费成本
不良质量成本的分析结果及其趋势
总经理
品质部、PMC、采购部、市场部、工程部
不良质量成本率
《数据分析管理程序》
文件
管理
文件控制
各类文件
① 受控文件清单；
② ②文件的收发记录；
文控
各部门
所有文件的有效版式本
《文件和资料管理程序》
记录管理
记录清单
各类记录
文控
各部门
记录的有效性（检索、识别、可追溯性）
《记录管理程序》

锐诚信质量管理体系过程识别清单表（4）
主题过程
子过程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡量准则
支持过程及活动的
方法/程序文件
责任部门
配合部门
管理过程MP
资源
提供
资源提供
①业务计划；②人员需求；③产品需求；④管理评审报告；⑤安全生产
机器设备需求计划
人力资源计划
总经理
PMC
计划完成率
《能力与意识管理程序》《设施管理》《公司知识管理》
管理
职责
职责与权限
①职能分配、②沟通接口
①组织结构图②职责规定
总经理
办公室
组织结构图及岗位职能描述表
《岗位职务说明书
管理评审
①管理评审策划；②体系运行状况；③计划完成情况；④质量目标表现趋势；⑤质量趋势；⑥不良质量成本；⑦顾客满意趋势
①管理评审报告
②任何与质量管理体系及产品有关的改善措施
总经理
管理者代表
管理评审实施的及时性
《管理评审控制程序》《应对风险和机遇管理程序》
方
针
目
标
策
划
①质量方针的制定；②业务计划的制定；③质量目标的制定
市场信息，包括经验和预测的信息、公司级数据
①质量方针②公司长短期业务计划、③公司质量目标
总经理
各部门
按规定时间发布质量方针、质量目标及业务计划
《沟通管理程序》
①业务计划㈩②质量目标的监视、分析
①各部门的运行结果；②质量目标的完成情况及其绩效趋势
①运行结果分析；②质量目标达成情况分析
总经理
各部门
质量目标达成率
目标管理规程
数据
分析
公司级数据的分析与使用
公司内统计数据的结果及其绩效趋势竞争对手数据
① 措施制定；
② 相关的决策；
③ 业务计划评审和更新
管理代表
各部门

《数据分析管理程序》
统计技术的应用、SPC，MSA
控制计划；MSA计划
X-R图；P图；MSA分析
品质部
各部门
①CPK/CMK；②MSA结果

内
部
审
核
内部审核
①审核计划；②内审员；③前次内审及管评输出；④顾客投诉退货；⑤体系/过程产品审核清单等
内部审核报告；不符合项报告；纠正措施跟进
管理者代表
各部门

《内部审核管理程序》
改
进
过
程
持续改进
持续改进项目提案
持续改进技术
持续改进计划；持续改进项目跟进表；持续改进项目总结与评定
总经理、管理者代表
各部门
持续改进完成率
《持续改进管理程序》
纠正措施
①过程设计开发评审；②审核/顾客投诉；③产品监控和测量数据分析；④过程监控和测量数据分析等
纠正及预防措施要求书
纠正预防措施登记表

品质部
各部门
纠正预防措施直效性
《纠正与预防措施管理程序》
预防措施
数据分析的趋势结果
纠正及预防措施要求书
品质部
各部门
预防措施按时完成率
《纠正与预防措施管理程序《
编制/日期： 审批/日期：物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落