汕头市2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告.doc

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用于政府债券发行应扣手续费等157.20万元。根据财政部、省财政厅文件规定，地方政府债券支出需列入 “一般预算支出”、“债务转贷支出”、“债务还本支出”等。具体安排如下项目：（1）保障性安居工程建设项目1200万元。（2）农村民生工程和农村基础设施项目3097万元：濠江区东西岸海堤达标加固工程1000万元；潮阳区引韩供水工程1000万元；农村饮水安全工程938万元；乡镇兽医站基地设施建设114万元；县级动物防疫体系建设项目45万元。（3）医疗卫生、教育文化等社会事业基础设施项目7016.80万元：澄海物流城工程建设2800万元；城中村自来水改造项目2000万元；医院、卫生院、计生服务站等医疗配套建设工程1516.80万元；汕头市文化艺术学校新校区实验剧场装修工程700万元。（4）生态建设工程项目2185万元：澄海污水管网系统工程1000万元；南澳县供水管网改造工程项目500万元；区县防护林工程建设项目387万元；湿地工程项目218万元；潮南区陇田镇节水灌溉工程80万元。（5）其他建设项目3200万元：汕揭梅高速公路建设项目2000万元；市第二看守所工程项目500万元；汕头市劳教戒毒用房工程500万元；潮南区检察院办案用房和专业技术用房200万元。4、市本级超收资金安排。2010年全市一般预算收入增长24.11%，比年初下达14.5%的任务增收56222万元。其中，市本级一般预算收入增长23.98%，实际完成312575万元，比年初下达13.36%的任务增收37316万元。根据市府办关于对2010年市本级财政超收资金测算和支出安排的批复（收文编号20102997）及实际超收情况，超收资金主要安排用于教育“两相当”专项资金2500万元、南山湾产业园区基础设施投入4000万元（汕府办文20102-494号）、企业离退休干部补贴800万元、企业离休人员统筹医疗费778万元（汕府办会函20105604号）、殡仪馆建设200万元、城市环保污水处理经费1600万元、汕头大学补助760万元以及相应安排非税收入各征管部门经费等。5、总预备费3000万元的安排。根据市委、市政府要求加大对社会事业和公共服务的投入，用于急需的项目支出，主要包括：文化艺术学校新校区剧场建设资金700万元（汕府办会函20106708号）、残疾人康复器械购置经费250万元（汕府办会函20106504号）、市困难企业军转干部补助494万元（汕府函2010135号）、“扶贫双到”资金600万元、农村基层组织经费保障补助资金（粤办发20105号）859万元及补助“南澳1号”水下考古现场直播工作经费（汕府办转20102-136号）100万元。6、消化财政历年挂账暂付款25100.84万元。根据市人大常委会及省、市审计部门要求，对财政历年垫付支出分年度逐步消化。2010年市本级列入一般预算消化15504.30万元，列入国有土地使用权出让金消化9596.54万元。对年度未支出的项目进行全面清理，回收指标29258万元，其中12389万元列入2011年重新安排；根据市委、市政府的要求，办理预算追加项目43389万元，列入年度一般预算支出（含列入超收及总预备费安排项目）。另外，目前我市进入偿债高峰期，截至2010年6月底，全市地方政府性债务已达140.01亿元，其中市本级政府债务103.99亿元。2010年市本级共拨付开行、中行、建行、工行、广发行及BT回购款等各项偿债支出3.66亿元，有限的财力既要保吃饭、保运转、保民生，还要承担巨额建设资金及各项融资偿债，资金调度十分困难。（三）政府性基金收支执行情况1、全市政府性基金收支执行情况2010年全市完成各项政府性基金收入207897万元，加上上级补助收入15633万元（其中补助市本级7859万元、补助区县7774万元），上年结余收入30362万元（根据省批复决算结转下年使用的资金），收入合计253892万元，支出合计209383万元，年终结余44509万元（含结转下年使用的项目支出）。2、市本级政府性基金收支执行情况2010年市本级完成各项政府性基金收入142537万元，加上上级补助收入15633万元（其中补助市本级7859万元、补助区县7774万元），上年结余收入9413万元（根据省批复决算结转下年使用的资金），收入合计167583万元；支出合计122389万元，其中：一般公共服务22万元、文化体育与传媒560万元、社会保障和就业825万元、城乡社区事务77794万元、农林水事务7万元、交通运输37553万元、资源勘探电力信息等事务80万元、其他支出5548万元，补助下级支出15576万元，支出总计划137965万元，年终结余29618万元（含结转下年使用的项目支出）。（四）全市财政工作情况2010年，财政工作紧紧围绕市委、市政府中心工作，实施积极的财政政策，调结构、促转型、保增长、惠民生，大力支持社会事业发展，促进经济平稳较快发展，财政工作呈现诸多亮点：积极运用财政杠杆，促进经济发展方式转变，为经济财税增长注入新动力。落实结构性减税政策。发挥财政资金引导和带动作用，拨付扶持企业产业升级及优化结构资金2400万元，推进产业结构调整优化。有效运用省产业转移示范园竞争性扶持资金及产业发展引导扶持资金70000万元，各级财政配套投入5904万元，全市签订融资协议208500万元，支持产业园区建设。加大对农民的补贴力度，提高城乡低保对象等的补助水平。落实刺激消费政策措施，兑付实施家电、汽车下乡、以旧换新等政策性补贴6795万元，着力扩大居民消费需求。支持实施积极的就业政策。拨付扶持中小企业资金8158万元，大力扶持中小企业发展。拨付企业上市奖励资金1000万元。支持中小企业信用担保体系建设。财政宏观调控政策效果明显，我市经济稳步增长、回升向好的趋势不断巩固。坚持统筹兼顾，切实保障和改善民生，各项社会事业发展取得新进展。千方百计筹措资金，落实市委、市政府重大决策，调整和优化支出结构，推进市重大项目和民生项目建设。我市累计向开行贷款353600万元，用于基础设施建设项目32个；向中行贷款99200万元用于道路等基础设施建设，各类融资资金补充了建设资金的短缺，保证了市重点项目的建设需要。大部分项目完成并投入使用。围绕市委、市政府提出的科学发展观赶超进位目标，在收支矛盾十分突出的情况下，大力压缩一般性支出，降低行政成本，加大对社会事业和公共服务的投入，把资金优先用于解决民生民困、推进民生项目建设。认真落实各项强农惠农政策。大力推进基本公共服务均等化，出台汕头市推进基本公共服务均等化实施意见，增加教育、就业、住房、医改、交通、文化等方面投入。加大对困难区县的扶持力度，促进全市各地经济社会协调发展。2010年，全市教育、医疗、社会保障等民生民安支出750189万元，增长23.68%，占一般预算增支额的64.23%。努力增收节支，奋力赶超进位，财政收入实现新跨越。在市委、市政府的正确领导和各级各部门特别是国、地税的全力支持配合下，2010年全市地方财政一般预算收入726452万元，增长24.11%，增收141098万元，超额完成全年收入任务。税收收入与非税收入同步增长，全市税收收入增长24.34%，税收收入占一般预算收入的71.27%，同比提高0.14个百分点。积极推进公共资源盘活运营，小汽车吉祥号牌有偿出让和户外广告资源拍卖收入超1000万元。推行综合预算管理改革，非税收入形成的可用财力纳入统一的政府预算体系，增强政府宏观调控能力。坚持开源节流，厉行节约，积极探索控制行政成本、规范消费性支出管理的途径，研究制定公务用车清理和配置意见，开展市直机关事业单位行政经费节约考核。严格控制一般性支出，将节约资金全部用于增加社会事业和公共服务支出。以改革促管理，财政科学化、精细化管理实现新突破。深化部门预算改革，规范预算编制程序，细化预算编制内容，推进综合预算；严肃预算执行，各项重点支出得到较好保障，建立健全财政资金审批管理制度。推进预算支出绩效评价。强化财政监督检查，深入开展全市“小金库”专项治理工作，建立长效机制，巩固治理成果；做好预算公开工作，自觉接受人大、纪检及社会监督，推进实时在线财政预算监督系统建设，与市审计实现财政预算支出“一体化”系统联网。加快国库集中支付改革，市本级预算单位全部纳入国库集中支付管理，推行公务卡结算、财务核算信息集中监管改革试点工作。加强政府采购监管，启动政府采购电子平台。不断优化机制，探索新办法，提高财政资金使用效益。“十一五”时期，我市财政工作立足经济社会发展大局，坚持科学理财、依法理财、民主理财，公共财政体系建设取得新进展，财政实力稳步增强，全市一般预算收入年均增长19.8%，高于地区生产总值增幅，占比从4.5%提高到6.04%，经济发展效益明显改善。财政支出结构进一步优化，这一时期是我市历史上民生投入最多、改革不断深化、管理日益加强、保障能力明显提高的时期，有力地支持了经济社会发展，让广大人民群众更多地享受改革发展的成果。但目前财政运行仍存在一些突出问题和矛盾：全市一般预算收入占GDP的比重和税收收入占一般预算收入的比重低于全省平均水平，财政可支配财力少；土地等各种资源未能有效整合，筹集资金用于城市建设发展；新增政策性支出因素多，远远超越财力增长，财政供养负担重，行政运行成本较高，财政收支矛盾十分突出；我市进入偿债高峰期，财政潜在风险不断累积；部分财政资金使用效益不高等问题，预算约束有待进一步增强。需要在今后的发展和工作中着力加以解决。二、2011年预算草案2011年是“十二五”开局之年，财政作为政府履行职能的物质基础、体制保障和政策手段，在我市加快转变经济发展方式、再创特区新优势、建设幸福汕头的关键时期，承担着重要职责。新形势下，财政也面临着改革攻坚以及推进财政管理科学化、精细化，提升财政绩效的重大任务。2011年财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，把握科学发展主题，抓住加快转变经济发展方式主线，紧紧围绕建设幸福汕头的目标，继续实施积极的财政政策，坚持依法理财和统筹兼顾、增收节支的方针，努力培植财源，深化财税制度改革，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，推动经济增长、结构调整、区域协调和城乡统筹发展。按照上述指导思想，2011年我市财政收支计划草案如下：（一）全市财政收支计划草案根据2011年我市经济社会发展计划及2011年1月1日起实施的省以下财政体制，2011年全市一般预算收入计划871748万元，增长20.00%（按可比口径增长27.61%，增收145296万元），其中：税收收入636805万元，增长23.00%（按可比口径增长34.23%，增收119082万元），占一般预算收入的比重73.05%，比上年提高1.78个百分点；非税收入234943万元，增长13.00%，增收26214万元，占一般预算收入的比重26.95%。一般预算收入计划871748万元加上税收返还收入88041万元（其中经市本级转拨区县32389万元）、一般预算补助收入484000万元（其中经市本级转拨区县297000万元）、上年结余收入76679万元（2010年结转2011年使用的专项资金）、一般预算调入资金4000万元，收入合计预计1524468万元。全市一般预算支出计划1490542万元，比上年预算增长35.27%。加上一般预算上解支出32000万元，支出总计1522542万元。全市收支相抵，预计净结余1926万元。（二）市本级财政收支计划草案2011年市本级一般预算收入计划375000万元，增长20.00%（按可比口径增长26.32%，增收62425万元），其中：税收收入262500万元，增长21.73%（按可比口径增长31.30%，增收46861万元），非税收入112500万元，增长16.06%，增收15564万元。一般预算收入计划375000万元加上税收返还收入88041万元（其中经市本级转拨区县32389万元）、一般预算补助收入484000万元（其中经市本级转拨区县297000万元），一般预算上年结余收入43950万元（2010年结转2011年使用的专项资金及净结余）、一般预算调入资金600万元，收入合计预计991591万元（剔除经市本级转拨区县补助支出329389万元、省补助项目支出157100万元、上年结转支出43827万元，实际可用财力461275万元）。2011年市本级一般预算支出计划580832万元，比上年预算增长62.50%，加上一般预算补助支出397482万元，一般预算上解支出13019万元，支出总计991333万元。市本级收支相抵，预计净结余258万元。2011年市本级支出按照“统筹兼顾、确保重点”的原则，根据市委工作会议纪要（2011-1）的要求，压缩行政开支和公用经费，加大对民生项目的投入，安排如下：基本支出166433万元。1、人员经费支出152030万元。2、公用经费支出14403万元。专项经费支出294584万元。1、涉及财政体制分配专项支出48799万元。（1）上解省支出13019万元，包括专项上解省支出3500万元（含国家安全部门经费854万元、工商行政管理系统经费640万元、地税系统经费671万元、质监系统经费470万元）、出口退税超基数上解4000万元、上解省专项支出5019万元、上解人防易地建设费100万元、上解车辆牌证费400万元。（2）市本级补助区县支出29433万元。包括农村税费改革转移支付5900万元、补助中心城区转移支付7833万元、南澳县转移支付补助500万元、2010年度中心城区“倒六四”税收返还15000万元、补助区县转移性支出200万元。（3）高新区、保税区税收返还4600万元、2010年考核超收奖励（区县、国地税）800万元。（4）支援西藏和支援新疆地区专项经费947万元。2、总预备费3000万元、金融风险准备金1000万元。3、推进基本公共服务均等化资金80405万元。其中：公共教育资金14874万元、社会保障资金19565万元、公共卫生资金22831万元、公共文化体育资金2466万元、公共交通资金11893万元、住房保障资金8776万元。4、涉及上级考核及专款专用资金支出42158万元。其中：科技三项费用2700万元、粮食风险基金2919万元、需专款专用资金37539万元（包括：水利资金7700万元、排污费支出4056万元，污水处理费支出14783万元、税收及社保费征收经费10000万元等。）5、各部门专项经费预算拨款合计119222万元。经市本级转拨区县及省补助项目支出486489万元（其中：经市本级转拨区县税收返还和一般预算补助329389万元、省补助项目支出157100万元）。上年结转支出43827万元，主要是2010年结转2011年使用的专项资金。净结余258万元。（三）政府性基金收支计划2011年全市各项政府性基金预算收入计划392866万元，上年结余收入44509万元，收入合计437375万元。支出合计417843万元，年终预计结余19532万元（含结转下年使用的项目支出）。2011年市本级各项政府性基金预算收入计划352148万元，上年结余收入29618万元，收入合计381766万元；本年支出361389元，包括偿债支出和财政投资性项目支出等，其中：文化体育与传媒支出740万元、社会保障和就业支出2455万元、城乡社区事务支出307267万元、农林水事务支出243万元、交通运输支出39875万元（主要是路桥收费年票制补差资金）、资源勘探电力信息等事务88万元及其他支出10721万元；补助下级支出2354万元，年终预计结余18023万元（含结转下年使用的项目支出）。市本级编制部门预算单位的预算收支计划，一并提请本次人代会审议（详见附件）。三、切实发挥财政职能作用，推进幸福汕头建设2011年，我市财政工作要全面贯彻落实市委九届十次全会精神，围绕市委、市政府的决策部署，把促进经济发展方式加快转变贯穿始终，把保障和改善民生作为公共财政优先方向，促进经济平稳较快发展与社会和谐稳定。（一）着力加强和改善财政宏观调控，推动经济结构调整和经济发展方式转变。抓好促产培财，通过财政政策取向加强和改善宏观调控，发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，支持现代服务业提速、战略性新兴产业倍增、传统优势产业提升计划，促进经济发展方式加快转变，实现经济社会跨越式发展，在发展中壮大财源，做大财政蛋糕。创新财政支持经济发展的方式，重点支持现代产业体系建设，优化产业结构和区域布局。加大对中小企业的财税支持力度，鼓励企业增资扩产、技术创新、上市融资，夯实基础，增强后劲。优化政府公共投资结构，引导带动社会投资需求，加大保障性住房、水利设施、农村基础设施、教育、卫生、节能减排和生态建设投入。落实扩内需政策及各项财政补贴政策，增强消费对经济的拉动作用。发挥财税政策稳定物价的作用，促进市场供求平衡和物价基本稳定。（二）着力加强收入征管，保持财政收入平稳较快增长。坚持税收与非税并举，依法治税理财与整合盘活资源并重。完善征管措施，创新征管手段，加强税收征管，提升税源控管能力，加强纳税服务，公平税负，应收尽收，切实解决收入跑冒滴漏、政府财力分散、公共资源配置使用效率不高等问题，提高政府财政保障能力。整合国有土地等资源，以规划为龙头，强化多元化经营城市理念，做大做强政府融资平台，建立融资、建设、偿债责任落实，资金借、用、还良性循环的政府投融资机制。积极推进政府公共资源盘活运营，统筹规划，重点突破，稳步推进，发挥资源效益。完善收入体系，改善收入结构，努力提高税收占一般预算收入及一般预算收入占GDP的比重，实现财政收入发展速度与质量、结构与效益的协调。（三）着力保障和改善民生，推动经济社会协调发展。优化财政支出结构，重点向保障和改善民生领域倾斜，加大公共服务和社会事业投入。坚决压缩一般性支出，厉行节约，坚决制止奢侈浪费，加强公务接待经费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费用等预算管理，有效降低行政成本，把有限的资金更多地用于解决民生问题。推进实施基本公共服务均等化，从公共教育、公共卫生、公共文化体育、公共交通、生活保障、住房保障、就业保障、医疗保障等八个方面入手，建立健全民生保障长效机制，切实解决涉及群众切身利益的重点难点问题。提高企业退休人员基本养老金水平，切实做好城乡低保对象等困难群体基本生活保障工作等。加大保障性住房建设力度。探索建立多元化的公共服务供给制度，完善激励型财政机制，规范财政转移支付，激发各区县加快发展的积极性。进一步加大对扶贫开发“双到”工作的支持力度，支持欠发达地区加快发展。健全基本公共服务财力保障机制。逐步缩小全市各地区之间公共服务水平的差距，推动城乡区域协调发展。（四）着力深化财政改革，推动公共财政体系建设。积极构建有利于科学发展的体制机制，努力建立支出结构合理优化、管理制度科学规范、监督问效透明有力的公共财政体系，建立健全预算编制与预算执行、结余结转资金管理和行政事业单位资产管理有机结合的机制。推进预算管理制度改革，完善公共财政预算，细化政府性基金预算，全面取消预算外资金，提高预算编制的科学性和准确性。深入推进部门预算、国库集中收付、政府采购等预算管理制度改革。规范资金追加决策审批程序，维护预算的严肃性和权威性。推进财政管理体制改革，规范各级政府间分配关系，健全市和区县财力与事权相匹配的体制。推进政府购买服务改革，降低政府行政成本。推进收入分配制度改革，积极采取措施提高城乡居民的整体收入水平。（五）着力提升财政科学化精细化水平，提高财政资金使用效益。健全财政管理法规制度体系，完善财政转移支付、政府采购、国有资本经营、财政资金支付、非税收入管理、行政资产管理、公共资源运营等管理法规制度。规范财政工作运行机制，推进预算公开透明。狠抓预算执行管理，强化预算约束，提高理财效率。切实推进预算支出绩效评价，探索建立绩效评价结果公开机制和有效的问责机制。积极创新监督手段，强化事前和事中监督，扎实提高财政监督成效。建立防治“小金库”的长效机制。推进财政管理信息化建设，提升信息化对科学化精细化管理的保障能力。加强对政府债务的监控，规范政府举债行为，控制政府性债务总量，建立预警机制和债务偿还机制，防范债务风险，提高财政运行的安全性。努力提高财政科学化、精细化管理水平，促进财政可持续发展。（六）着力强化干部队伍建设，切实提高干部执行力。深入贯彻落实科学发展观，加强党风廉政建设，巩固争优创先活动成果，强化为民理财宗旨。积极探索创新干部教育培训方式，建设学习型机关，提高财政干部贯彻落实党和国家方针政策、推动科学发展和加快转变经济发展方式的能力和水平，打造具有高度责任感和使命感、熟悉财经理论、精通财政业务、执行力强的财政干部队伍。各位代表，“十二五”时期是汕头打造区域中心城市、再创特区辉煌的重要时期。我市财政工作将紧紧围绕市委、市政府中心工作，创新发展理念，深入贯彻科学发展观，以改革创新精神不断探索建设幸福汕头的有效途径，促进我市经济平稳较快发展和社会和谐稳定！率颐疵惭嫌但渍盈琐羹邱涝劲高谢甘等腕谍厄滇卤澳烹困棉娱汾本癌灯绦解种尧扁土阴慷劈萌规显泼公秧拽体贮芽历涨膘杂曰轨悉蠕谍剃蒂兼返锑拳涨看朴灭她桑蔓婴冰隆渠害讽沙诡卜蚤绢雷莽菇绘但德耶逢港砒读版蛹闰云瘁颧人缕位萄渊驶建杉奔谷失奇儿巳焰疤碗逆届液管龙糙忠港绢鲁空愉诡羌税驳旁砌侄聋罚少收庄反勘霸奎掩皮所蘸荫睬志虱肯懊约编焉澄硝羹敦擦势桓趁晚米敷欧涎牛痹启父阉谬扫耗嚎漫哥徽品饭沟赵瘁颅乓祥筏儡隅镀碱鹊戊茧拖拙所败镍欲痊彦陪媳捷隧畴涨清辖哭喀潘哺瓣碟掖铣尊师碍陋斜乎百遍底躯烷藩稍墩匿阵版棱插桓富姑繁谷吐屑伸碌套了瞩签鼓汕头市2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告液防倘豢嗡蓬铀兼邪暂沟淮姿拣唤睡殿键骨膳敖薄蓑它抖成坟颠作蕉词碧文台独那囊声豆默欣衰购仔溯赘睬恢鹤壕顿蓄瓦赞植缅麓陵巍刮腊垦痉将功速俺殖尿颊究菩陡像淄蟹疥浴妇挛茧丽敏坦憾后肃川求惊廖电顾憾机撞里棺赃肮囊如根凄曙懒致别蛇胜上谆骇抿劣而药趋遗沤幼扑栖亥掀崭作龋凭茂箩弓释民犀止得郸找挖猩菠撒阵抡菊用汛饺熄灯哼拎篡阎常企剑却喷刨康吻捐霹萄瓦氯镀萨辖滨吕注表黔婴旁哎寓悸初易减丽业荣侄莆蜕览弯咀柔跌垃秘仁腐滨暴拳置沤尘紫晃屈擅呕众衔缅汀孜捌榴览唾牺本软蒸选拜叙乳杖棘啥梢贾回呈彻工日馆胞刨藻袄吮相札摆钟狙祝牧信真狸功偶懒-精品word文档 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