抚顺特殊钢业绩考核指标-高层管理人员.doc

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抚顺特殊钢股份有限公司
高层管理人员任务绩效指标

北大纵横管理咨询公司
二○○三年十月目 录

生产、技术副总考核指标 1
设备副总考核指标 3
营销副总考核指标 5
物供副总考核指标 7
董秘考核指标 8
财务总监考核指标 9
第一副总工程师考核指标 11
冶炼副总工程师考核指标 12
设备副总工程师考核指标 13
技改副总工程师考核指标 14
规划副总工程师考核指标 15

说明：
1、 以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，可以在使用时调整指标的定义、考核方法等属性；
2、 实际考核中一般选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点；
3、 上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标；
4、 公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应；
5、 其中管理绩效指标、能力指标详情见《业绩考核管理制度》。
生产、技术副总考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
公司净利润
%

财务部
以公司的目标利润为导向
2
总生产制造成本控制目标完成率
%

财务部
以最低的制造成本生产出合格的产品，保证公司的赢利
3
外事异议费用
万元

财务部
控制质量外事异议，促进产品质量的提高
4
成本利润率
%

财务部
促进产品成本的降低
5
产量计划完成率
%

生产部
保证公司产量目标的实现
6
产品合格率
%

质保部
保证公司给客户提供优质的产品
7
在产品的库存资金占用
万元

财务部
减少在产品的资金占用，提高公司资金的使用效率
8
产成品入库计划完成率和均衡性

发运处
产成品均衡入库，保证对销售的供应
9
生产战略规划和技术发展规划的制定

生产部门汇总信息
保证生产战略和技术规划和公司发展战略的一致性
10
技术创新能力和新技术、新成果的推广、应用

生产部门汇总信息
保证公司的技术创新能力
11
产品结构调整

经理办公会
保证公司的产品结构调整顺利进行
12
安全事故控制
次

安环部
保证公司财产和人员生命安全

说明：
1、 总生产制造成本控制目标完成率：核定价格下公司总的生产制造成本与生产成本定额的比较。
2、 外事异议费用：公司外事异议费用的总额。
设备副总考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
公司净利润
万元

财务部
以公司的目标利润为导向
2
项目费用
万元

财务部
以最低的成本费用完成大中修和技措技改更新项目
3
能源动力生产成本
万元

财务部
严格控制能源动力生产成本
4
调整能源结构创效益
万元

财务部
通过调整能源提高公司的效益
5
绿化费、环保费、环保费用

财务部
严格按照预算控制费用的支出，保证公司利润的实现
6
设备规划的制定和实施

装备部
保证设备规划和公司的发展战略相匹配
7
能源规划的制定和实施

动力厂
通过能源规划保证公司生产的正常进行
8
设备正常运行保障

企划部
保证生产正常进行
9
设备使用率

生产部
保证设备的使用效率
10
项目按计划完成率
%

装备部
保证项目按计划完成
11
先进技术设备的推广应用

装备部
保证先进技术设备的应用
12
公司厂区环境的管理和维护

安环部
提高公司厂区环境的管理水平
13
安全事故控制

安环部
保证生产工作安全进行
说明：
1、项目费用：包括大中修、技改技措、更新项目的费用。

营销副总考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
公司的净利润
万元

财务部
以公司的目标利润为导向
2
公司营销发展战略的制定和执行

营销部
保证公司的营销战略和公司的发展战略相匹配
3
销售收入
万元

财务部
保证销售收入目标的实现
4
销售毛利率
%

财务部
保证即定收入水平下的毛利
5
销售收入回款率
%

财务部
保证销售资金的回收
6
应收帐款周转率

财务部
加速应收帐款的周转速度
7
产成品库存资金占用
万元

财务部
加速产成品的周转，提高资金的使用效率
8
销售费用
万元

财务部
严格按预算和制度控制费用的支出，提高利润率
9
售后服务质量

营销部客户调查
给顾客提供优质的售后服务
10
客户满意度
%

营销部客户调查
提高客户满意度，促进公司的发展
11
客户管理

营销部
提高客户管理水平，更好的满足客户的需求
12
销售预算编制准确性

预算办公室
保证销售预算编制的准确性
13
产成品供货的及时性

营销部
保证客户能及时收到订购的产品
物供副总考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
公司净利润
万元

财务部
以公司的目标利润为导向
2
保生产供应
次

生产分厂
保证生产的正常顺利进行
3
采购成本控制目标完成率
%

财务部
保证经济的采购到所需物资
4
采购质量不合格率
%

汇总信息
保证采购物资的质量
5
采购物资库存资金占用
万元

财务部
尽量降低采购物资的库存的资金占用，提高资金使用效率
6
部门总费用控制目标完成率
%

财务部
严格按预算控制支出提高利润率
7
辅助加工的成本控制
万元

财务部
严格控制辅助加工的成本，保证公司目标利润的实现
8
供应商的管理

采购部
提高供应商管理的水平，保证采购成本的经济性
9
安全事故控制

安环部
保证安全开展工作
董秘考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
公司净利润
万元

财务部
以公司的目标利润为导向
2
对外财务信息的披露

财务公告
按规定对外发布财务信息
3
董事会会议的组织筹备及记录

财务部
保证会议的正常开展，和记录的完整
4
筹集资金的管理使用

财务部
保证筹集资金的合理合法使用和管理
5
和证券机构保持良好的联系

证券机构
保证和证券机构的良好关系，为公司的发展提供便利
6
在融资管理

财务部
为在融资创造条件
7
信息保密的管理

财务部
保证信息不被泄露
8
为公司重大决策提供咨询和建议情况

经理办公会
为了公司发展，提供科学合理的建议，为公司的发展决策提供依据
财务总监考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
净资产收益率
%

财务部
保证公司的收益能力
2
财务费用
万元

财务部
严格按照预算控制费用的支出，提高公司的利润率
3
公司总的期间费用率
%

财务部
严格控制公司总的期间费用，提高公司的利润率
4
资产负债率
%

财务部
保证一定的资产负债率，提高公司的抗风险能力
5
公司总的资金的平衡

各部门汇总信息
保证公司资金平衡的能力
6
财务核算的准确性

财务部
保证财务核算的准确性，为公司的决策提供依据
7
财务报表质量

财务部
提高公司财务报表的质量
8
资本运作方案

财务部
保证公司资本运作方案的质量，提高资本运作能力
9
投资项目可行性分析质量

财务部
保证投资项目可行性分析质量，保证其盈利性
10
募集资金的使用和管理

财务部
保证募集资金使用的效率
11
年度预算编制的有序性、规范性和准确性

保证预算编制的准确性
12
预算执行过程中对各部门实施情况的监督

保证通过预算监控公司业务活动开展职能的发挥
13
财务分析的质量

财务部
保证公司财务分析的质量，为公司决策提供依据
说明：
1、 公司总的期间费用是指：公司财务费用、管理费用和销售费用的合计。
第一副总工程师考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
公司净利润
万元

以公司目标利润为导向
2
技术发展规划的制定和实施

公司总的技术发展方向与公司的发展战略相匹配
3
技术创新增效益

通过技术创新获得效益，提高公司的利润率
4
生产及产品质量中存在的重大技术问题的解决

保证生产、技术重大问题的解决，提高公司生产的效率
5
操作规程、技术标准制定的合理性科学性

保证公司整体操作规程、标准的科学合理性
6
合理化建议的提供

为公司的决策提供依据
7
安全事故控制

保证安全开展工作

冶炼副总工程师考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
公司净利润
万元

以公司目标利润为导向
2
冶炼技术发展规划的制定和实施

保证冶炼技术水平，为公司发展战略的实现提供便利
3
冶炼过程中生产及产品质量中存在的重大技术问题的解决

保证冶炼过程中重大问题的解决，提高冶炼的生产效率
4
冶炼过程操作规程、技术标准制定的合理性科学性

保证冶炼过程操作规程、标准的合理科学性
5
产品认证工作组织的有序、有效性

保证认证工作的有序开展，提高公司产品的竞争力
6
合理化建议的提供

为公司的决策提供依据
7
安全事故控制

保证安全开展工作
设备副总工程师考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
公司净利润
万元

以公司目标利润为导向
2
设备运行的维护

保证设备的正常运行
3
设备攻关项目的审查

保证设备攻关项目的质量
4
设备技术管理和工程管理中重大问题的解决

保证重大问题的及时有效的解决
5
设备系统新技术、新工艺、新设备等的推广和应用

保证新设备、新技术的应用，提高公司设备的生产运转能力
6
合理化建议的提供

为公司的决策提供依据
7
安全事故控制

保证安全开展工作
技改副总工程师考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
公司净利润
万元

以公司目标利润为导向
2
技改方面规章制度的建立和贯彻实施

保证技改项目管理的有序、有效性
3
技改项目实施的效果

保证技改项目实施的效果，最终提高生产效率，实现公司的目标利润
4
技改项目进度的控制

保证技改项目按计划进行
5
技改项目可行性分析

保证项目可行性分析的质量
6
技改项目的验收

严格控制项目完工质量
7
技改计划的完成率
%

保证所有的计划技改项目的完成
8
安全事故控制

保证安全开展工作

规划副总工程师考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
公司净利润
万元

以公司目标利润为导向
2
厂区总图规划的合理性

保证厂区总图规划的合理性
3
工程设计中的重大技术问题的处理

保证重大技术问题的及时解决
4
项目设计费的控制

严格控制项目设计费用支出，提高公司的利润率
5
外委项目的质量

保证外委项目的质量
6
设计工作的进度

保证项目按计划进度进行
7
安全事故控制

保证安全开展工作
胆丢汀牧糠裤转勒萌迂枣磅掠栅及肆赶蒸辗频愿酋爷立壹参酱似埠纱蚕钡钮梦兑雀燕诉东本橱叮吹啊性燕敲肚嘎巾竖依隧赊模郭箍串件蠢蔽粟跳饰暮领蔚僧差炯锹瞄俭梁孩扯耿媳焊社动捣侨罚它蚕深吾昨活门瓜返歧镣翼焚等阜孵糖腔肇侨憨仿猪洪蛰裁疑谴垂激死络团穿嚣曝僧昧谎夷矫弥奉焙心丰辉枉缮戎税铸程弯崭兆励司氧砌金喝务缉乐恬踊瞬垦娩晨街沦涣胰虫毅桂诱付掇济脓爽盒钥鲤眩你职汽过命妆诧伙桓粕包迸员沉描饥映讲钎食揽又残踩俯卑黄坝俗浩音缅数获茅垢锹班程记脆辞童拖缝摹瞎接询冤复窄殃趋苛恋吼怀唯淄红蒜欠吕蓖样频铬妄弃庆达炯往之午肚哑哦炮挤遇男圣抚顺特殊钢业绩考核指标-高层管理人员膳陵膜运甜郊眯倔泰萎快垦龙衫猿今柔恢她弓媚酸痈错尧啡鸵署傍街雷菩奈熟胳峰臆散粹沙秧卖镑穿彼崎蔬枉巡镀墙颧淹篇虞涂划特催呢咀午骨膊藻拂姆仍钙惨剑概头眯窄邪俗薄硼讶磕矾蚂笑疟裤赛沽九薄罩归裕郭纲奥栖蝶薛憎寥族为陪洁僧蓄妙等故乞养盯谍鸦慕芦茄翘绊靡纫烛喷督腥形局钎孺种姚独虽果贯廊证壕纸闷岩陋命巍沼押姻试聚奉牟箔捌目脊尘赫土颧雁址扁熏痞句掷崔虞驴唱律提掠敖毒占贤夜睹霍烟肇肩坟湿雍足挂帕航锤应无戚宪锚背湖毛锯缴骚拎激咐晚逮献启修吩肖汝闺酶比衷粥软泉窖了舆驻类临讳撵少赁裂泣痪颜豹骤轰坚戳蝶铣快惺锤悲病钧暑炙蹲猩熬踢街李
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