031-仓库管理制度(试行).doc

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政策与程序NO：YZH-FIN／2010031
日期：2010年12月22日
页数： 2 - 2

发布部门：会计部
取代政策号码：YZH-FIN／0031

主题：经济型连锁酒店仓库管理制度

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目的：
1. 规范仓库的管理，做到物品的收发迅速，提高酒店工作效率。
2. 确保仓库物品的数量准确、质量完好，杜绝非正常损失，降低酒店成本。
范围：
各经济型连锁酒店
程序
1. 物品到达酒店后仓库保管员和财务助理依据“采购及收货记录”(酒店自采)或“采购订单”(集团采购)上所列的名称、数量进行核对、清点，质量和数量检验合格后方可入库。
2. 入库后财务助理应立即完成“采购及收货记录”，仓库保管员依据“采购及收货记录”第四联立即完成货卡登记。
3. 仓库保管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：
1) 未见“采购及收货记录”或“采购订单”，或单据上没有相关人员签字；
2) 与“采购及收货记录”或“采购订单”不相符的采购物品；
3) 未经仓库保管员和财务助理验收的物品不能入库。
4. 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到摆放整齐、标识清晰、数量清楚。
5. 仓库保管员依据签批手续齐全的领料单如实发放物品，无领料单或领料单签字不全的，不予发放物品。
6. 发放物品后，仓库保管员应立即根据领料单填写货卡。
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7. 如有退回仓库的物品，需用红笔填写领料单以示退回，并立即更新货卡。
8. 仓库保管员应时常关注仓库物品的结存量并进行盘点，如发现误差须及时查明原因并更正。对于实际结存量低于最低库存量的物品，应及时申购。
9. 酒店须按时对仓库进行盘点并出具盘点报告，对于盘盈盘亏的物品须及时查明原因并处理。对于因仓库保管员失误而产生的损失，由仓库保管员负责赔偿。
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政策与程序NO：YZH-FIN／2010031
日期：2010年12月22日
页数： 2 - 2

发布部门：会计部
取代政策号码：YZH-FIN／0031

主题：经济型连锁酒店仓库管理制度

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10. 本办法由总部财务管理本部会计部负责解释，自下发之日起开始执行。