采购-生产计划控制程序.doc

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采购，生产计划控制程序

采购控制程序
1． 0目的
加强供应商管理，控制物料采购和外发加工，以确保生产所需物料按时保质保量供应。
2． 0范围
适用于公司评价选择供应商及采购活动过程。
3． 0定义
供应商评审：即对供应商的供货能力如供货数量，质量，时间，服务，价格等资信情况进行的综合评价，作为选择供应商的依据。
4． 0职责
4．1管理者代表：负责组织召开供应商评审会议。
4．2总经理：负责特殊采购的评审。
4．3采购科：
A， 负责物料的采购活动；通过质检科对供应商来料进行检验；
B， 负责建立供应商档案，与供应商保持联络，并对供应商供货情况进行跟踪；
C， 向管理者代表提出供应商评审申请。
4．4质检科：
A， 负责对供应商来料质量进行检验；
B， 对来料质量异常现象及时向采购科反馈，并要求供应商采取纠正预防措施。
4．5技术办：负责按公司的技术要求，质量要求与供应商协商解决来料质量问题的纠正和预防问题。
5． 0程序
5．1采购控制
5．1．1物料申购
A，原料仓依据《安全库存量》，《生产计划》及物料现存量填写《原材料申请表》进行申购。
C， 各部门必须的用品由部门主管批准后，（重要物品需经总经理或其代表批准），直接向采购科申购。
5．1．2采购实施
A， 采购科根据审批的《原材料申请表》及《生产计划》，从《合格供应商一览表》中，按“先A级，后B级，再C级”的顺序选择供应商并发出《采购单》进行采购或加工。遇特殊情况，要突破此顺序的，必须有总经理的签字特许。遇特订配件时采购员可按指定供应商采购。
B， 《采购单》必须填写清楚物料名称，规格/型号，数量，单位，交货期，交货地点等。有特殊要求的，必须写清相关条款。
C， 需现金采购的物料，必须由采购科派人临场亲自选购。
D，采购科对采购的物料进行跟催，使物料按生产计划及时到厂。
5．1．3采购物料的验收
A， 物料采购到公司后，由IQC按《来料检验工作指示》进行检验，合格后方可入库。
B， 验收物料时，发现数量，质量等方面出现异常时，采购科必须及时通知供应商处理，涉及技术问题的要同时通知技术办，以便技术办与供应商进行技术沟通，从而确定来料质量。并按《纠正和预防措施控制程序》要求其采取改善。
C， 新采购物料或更换物料时，由采购科通知工艺科或品管部进行试验，经试验合格并签字后，才能进行批量采购，投入批量生产。
5．2供应商的评审
5．2．1供应商评审小组：由总经理，管理者代表，生产副总及采购科，品管部，质检科，生产部，计划办，仓储科负责人组成。必要时可扩大至产品开发部，财务部负责人及各工段长。
5．2．2供应商评审周期：每半年对供应商进行一次评审。
5．2．3合格供应商评审标准：
5．2．3．1所有参加评审的供应商，都必须具备：
A，固定的经营场所；
B，合法的营业执照；
C，其他特许生产经营的证件。
5．2．3．2供应商分为
A级：1，已通过ISO等国际认证（此项作为参考条件）；
2，评审前三个月准时供货率平均达98%以上；
3，评审前三个月来料平均合格率≥98%；
4，同物料同质量，价格不超同类供应商的平均价格；
5，各项售后服务均能在三天内明确答复处理或按公司要求服务，不影响公司生产。
6，其他企业概况等资料。
B级：1，评审前三个月准时供货率平均达95%以上；
2，评审前三个月来料平均合格率≥95%;
3,同物料同质量,价格不超同类供应商的平均价格;
4,售后服务均能在三天内明确答复处理或按公司要求提供服务,不影响公司生产;
5,其他企业概况等资料.
C级：经评审只具备A级的任两项或只具备B级中的任三项要求的供应商,则可列为C级供应商。

D级：经评审，未达到C级供应商标准的所有供应商。
5．2．4评审程序
5．2．4．1收集或组织收集相关的供应商资料及《来料检查报告》。
5．2．4．2采购科向管理者代表提出供应商评审申请并负责做好评审的准备工作。
5．2．4．3管理者代表根据情况主持召开评审会议，对供应商进行评审，评审完毕后，必须签字确认。
5．2．4．4由采购科长根据评审结果，将供应商分类为A，B，C，D四级以上供应商系列，C级以上供应商则列入《合格供应商一览表》，经总经理签字后，作为选择物料供应商的依据。
5．2．4．5已评审为A或B级的供应商，若在评审中被评为C级的，由采购科向对方发出整改通知并限其在3日内回复；若是因公司调整产品或更原材料原因而减少或不再用该供应商所供的原材料时，为保持关系摘好储备而将该供应商为C级的，则可不向该供应商发出整改通知。
5．2．4．6经上述整改后。仍未完全改善的，则降为D级，取消其供货或加工资格，并从《合格供应商一览表》除名。
5．3初选供应商（指评审前没有业务往来的供应商）由采购科按以下范围收集整理供应商的资料或派人到供应商处参观考察，并提供以下基本资料：
A， 供应商企业概况；
B， 供应商的营业执照，其他特许生产经营证照的复印件；
C， 国际组织认证资料（参考）；
D， 国家县级以上质量技术监督机构的质量技术检测资料；
E， 所供物料的价格；
F， 其他有助于了解供应商的资料。
5．3．1采购部在完成供应商资料的收集整理后，即向总经理提出（书面或口头）初选供应商的申请。经总经理同意后，即向该供应商发出第一笔业务的《采购单》所购新物料必须首先进行试用，并由质检科会同使用部门填写好《新物料试用报告》交品管部确认后送达采购等相关部门。
5．4供应商档案管理：由采购科负责建立档案，其内容包括：1，营业执照；2，企业概况；3，产品检验合格证；4，生产许可证；5，产品质量检验标准；6，企业有关管理制度；7，企业质量管理组织架构等。
6． 0相关文件
6．1 《合同评审控制程序》
6．2 《生产计划控制程序》
6．3 《品质控制过程管理程序》
6．4 《纠正和预防措施控制程序》
7． 0相关表单
7．1 《供应商评审报告》
7．2 《供应商出差报告》
7．3 《原材料申请表》
7．4 《采购单》
7．5 《外发加工单》
7．6 《合格供应商一览表》
7．7 《新物料试用报告》
7．8 《来料检查报告》

生产计划控制程序
1．0目的
确保公司生产过程得到合理的，有计划的控制。
2．0范围
适用于本公司生产计划的管理。
3．0定义
无
4．0职责
4．1总经理：负责生产计划的指引和监督。
4．2计划办：负责制订生产计划并跟踪计划的实施情况。
4．3调度科：A，负责在生产部具体实施与执行生产计划。
B，负责根据实际生产情况和物料情况，及时会同计划办调整计划。
C，跟进生产计划的完成。
4．4采购科：保证准时，按质，按量提供生产所物料。
4．5原材料仓：负责根据生产计划和库存情况申购物料，及时跟踪与反馈物料到位情况。
4．6生产部各工段：负责执行本工段生产计划，并及时反馈计划执行情况。
5．0程序
5．1生产计划的制订和批准
（1） 计划办根据发货情况，客户订货量，市场预测，生产能力等因素进行综合考虑，拟制周生产计划表，再组织生产部调度科，销售一，二部内务主管会审讨论，最后由销售总监（或其授权人）签名确认。
（2） 《周生产计划表》应在上周星期三前完成，以便准备技术文件及采购备料。
（3） 调度科依据《周生产计划表》，具体对生产现场进行调度。
5．2生产计划的内容：
（1） 批号；（2）型号/品名；（3）生产时间；（4）数量；（5）计划重点描述；（6）其它。
5．3生产计划的执行
（1） 生产计划由采购科及各工段实施，调度科，计划办应随时跟进生产进度，合理调配人力，物力，完成生产计划。
（2） 调度科每日制做《动态显示表》反馈各工段生产计划的完成程度，以便及时调整。
（3） 调度科在执行计划时，应重点完成以下工作：
A， 组织生产前的准备工作；
B， 控制生产进度，衔接在制品的库存，抓好产品配套，均衡生产；
C， 跟进物料到位情况，保证生产顺畅，确保生产计划的完成。
（4） 生产部各工段应按《周生产计划表》组织好本工段的生产，工段长，领班，质检，组长应随时掌握材料，在制品情况，反馈计划完成程度，并做好各部门生产中的协调配合。
5．4生产计划的更改
（1） 当销售部接到客户紧急订货需要更改计划时，应通知计划办，由计划办以《内部联络单》与调度科进行联络安排，调度科根据生产计划，优先进行调整。
（2） 若因生产物料等原因而需改变生产计划时，在保证按时出货的前提下，调度科可自行进行生产计划调整。若不能保证交货期时，须及时与销售部联系，由销售部与客户进行沟通，得到客户确认后，调度科按5，4，1进行计划更改。
5．5通过《车间成品入库日表》显示计划的最终完成量。
5．6本月未完成计划下月应继续完成。
6．0相关文件
6．1 《采购控制程序》
6．2 《合同评审控制程序》
7．0相关表单
7．1 《周生产计划表》
7．2 《车间成品入库日报表》
7．3 《成品库存日报表》

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