软装市场项目可行性计划书-(1).doc

编号：靳字16.1018软装项目计划书汇编：企划部主编：靳目录：一、 软装简介（一） 项目概况（二） 项目内容 工程软装 家庭软装二、 发展规划1、企业定位2、组织架构3、人员编制4、市场开发及销售模式5、投资预算6、收益分析 一、项目概况软装配饰：在商业空间与居住空间中所有可移动的元素，主要包括灯饰、窗帘、墙纸、地毯、花艺、镜子、绿植、挂画、铁艺等。随着现代人们追求时尚个性化的消费模式，无论是工装还是家装逐渐呈现“轻装修，重装饰”的趋势。软装行业迎来来发展商机。2016年软装公司10大排名依次嘉禾装饰（硬装与软装一体化和谐家居倡导者） 武汉 家居、工装在线订单模式鑫缘经典（家居软装设计+经典装饰） 成都 家居、工装在线订单模式世尊家居（整体软装设计+家具） 浙江宁波 家居软装家具门店加盟模式十芳殿（高端整体装修空间设计）上海商业空降宅配艺术软装设计地产合作模式奇艺（室内装修设计+酒店用品设计） 深圳 硬装+软装在线订单模式欧申纳斯（整体软装服务公司） 广州 家居软装门店招商加盟模式菲莫斯（引领家居配饰潮流） 北京 工装+家装软装设计培训模式和信智美（整体软装设计） 广州 工装+家装家具定制模式艾迪尔（家居软装设计+家居装饰） 湖南 软装设计+家具定制销售欧斯洛（企业样板房+高端家居倡导者）广州软装设计加盟模式福州现有软装公司1品梵宣软装2创居软装设计有限公司3、福州弘力软装4、圣典软装5忧斯麦尓工程软装大型商场/房产交易中心/会所/酒店/KTV娱乐场所/连锁形象门店等公共场所装修装饰，以下简称工程软装。福建有9个市级区域分布、光福州市主要大型商业中心区域多达2030个，小型购物中心不计其数。娱乐产所100多家，会所酒店连锁餐饮门店不计其数。（大型公众产所软装更换周期一个季度一次、中小心人流集中区域软装更换周期1年12次）家居软装可移动变换的家庭装饰从2000年至今家居饰品消费以30%以上的速度持续增长2012年，全国家居饰品市场总销量高达3000亿元2013年，全国家居饰品市场总销量高达5500亿元2014年，全国家居饰品市场总销量高达1200亿元2015年，全国家居饰品市场总销量高达1400亿元基础数据分析1、传统软装主要延伸于硬装/家具、布艺生产型企业/目前能达到真正意义上专业软装龙头企业暂无2、装修市场发展前沿主要集中于广州、背景、上海（模式基本以、一体家装、设计培训、招商加盟等3种形式）3、福州软装市场，基本处于原始阶段。跟广州上海北京等发展区域整体模式落后。4、福州软装市场发展空间大、专业工装公司市场空白、家庭软装市场需求呈直线上升趋势二发展规划企业定位：一站式原创软装设计为大型商业中心/娱乐场所/服务机构/连锁门店提供定制型软专（设计/施工/维护一站式服务）为中小型家装设计公司（提供配套原创软装设计服务）为家装类产品销售门店提供软装加盟（产品定制/工艺培训/渠道销售培训等携手财富之路）组织架构 开元盛世科技有限公司盛世软装（展厅） 电商部门 工程部门店招商加盟中心铁件成列布艺成列陶瓷工艺成列加盟门店样版成列定制型零售中心家装公司服务中心工程二部高档公司别墅工程二部娱乐产所连锁门店工程一部商业中心绿植成列花艺成列区域人员编制第一阶段部门岗位人员备注总部运营(总监）1总体运营管理规划门店店长1门店运营事项管理规划店员1产品陈列人员接待财务（仓库）1进出账目（前台）库存管理工程部门一部（主管）1商业中心业务开发二部（主管）1娱乐场所业务开发电商部门主管1部门基建，人员管理（工程部门承接软装方案设计）招商专员1门店招商家门业务拓展客服务1零售，物流配送、后勤维护以上为第一阶段人员基础编制规划（后期根据工作进展调整人员编制）市场开发及销售模式主要开发市场分为以下2大部分1工程软状2家居软状工程软状销售模式分为以下几个阶段1/个案树立广而告知（承接大型具有一定知名度的大型户外商业场所软装装修在维持基本费用开支基础上争取获得商业中心对外媒体广告宣传窗口，借以引起当地商业中心大头相关人员的关注）2/大力宣传承接中小利润中短频快项目工程（通过首要案例引起相关商业人士的关注争取在短时间通过公众媒体，自有媒体等宣传窗口打入工程软装装修行业。借以赠送12年软装后期维护费用等政策承接3项以上中工程软装10项以上小型会所/连锁门店软装工程（培养技术人员同时打入福州软装装修行业）3/以完善的技术团队加免费（2期整理维护政策进军大型商业中心软装工程项目）家居软装（3部曲）1积少成多：与福建片区小型家装设计公司/私人工作室提供软状配套性服务（1不具备自有软状销售能力的机构，采取免费提供定制型软装设计，吸纳行业设计人员）2线上展示线下销售配送模式（招商加盟/门店定制型销售产品为现代商业模式下高利润型产品,在具备基础线下销售门店展示基础上实施平台共享定制销售模式积累初期运营资本同时迅速扩展企业市场占有率）3高端定制型零售（出台6999/8888等别墅高端区域全年维护套系。吸引高端消费人群借以提升企业品牌知名度）三投资预算 项目预算清单门店展厅名目具体事项预算备注租金展厅+仓库12000/月*6=72000元交通便利展厅面积达200平方以上库存产品仿真花100000基础陈列，阶段进货陶瓷工艺50000基础陈列，阶段进货铁匠30000基础陈列，阶段进货布艺30000基础陈列，阶段进货绿植10000基础陈列人员费用9人9*3000*6=162000平均值（半年费用）基本办公设备桌椅电脑收银系统其它2000010000500020000=55000初期预算平台基建资质运营基建10000（网站/手机端）1000050000（广告投放）客勤（市场开发费用）30000 第一阶段基础预估费用=664000元 四收益分析收益项目时间估算备注工程部门3个月20000大型商业软状12项大型工装3个月300003项小型会所餐厅软装电商3个月6000012家加盟门店加盟首批进货款/品牌使用运营费3个月300003家装修设计公司门店3个月20000门店进货/零售3个月20000翻新维护费（会所/别墅） 180000（第一阶段）收益项目时间估算备注工程部门6个月80000大中型商业软状2项大型工装6个月600006项小型会所餐厅软装电商6个月1800008家加盟门店加盟首批进货款/品牌使用运营费6个月600006家装修设计公司门店6个月60000门店进货/零售6个月60000翻新维护费（会所/别墅） 500000（第二阶段）半年项目预估承接34项大型商业软装810小型娱乐场所、连锁机构软装、8家加盟门店6家中小型装修设计公司即可回收项目投资资金占有一定市场。初具企业发展规模组织架构及中高层管理人员需求。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落