程序文件------样品管理控制程序.doc

程序文件样品管理程序文件编号： XYWI -008 版 本： 01 页 数： 4 生效日期： 20130701 制订： 邓东珍 审核： 黄向阳 批准：王远城修改栏序号章节号内容说明修改人审查批准修改日期样板管理控制程序文件编号XYWI008版 本01页 码1/4一、 目 的： 1.1、规范样板确认流程： 1.2、加强样板管理，规范样板借用手续，使其更好地为生产服务； 1.3、为生产部生产样板、工程部签发生产样板、客户验货提供可靠依据。二、 适用范围： 2.1、本厂所有产品之工序工程样板； 2.2、本厂所有成品之工程样板； 2.3、所有本厂产品之客户签板 定 义：3.1、工程签板：由工程部工程师签发的，供QC及生产部门检验、及生产时作为依据参照的某款产品的被认可的实物标准； 3.2、原板：由客户提供的原始样板； 3.3、客签板：由本厂生产，客户认可并签名之样板；三、 职责：4.1、工程部：接收客户的打样信息，并按客户要求制作样板；负责原材料打样、送样给外发厂商并签发外购物件之样板；负责签发所有生产样板： 4.2业务部负责将样品送客户确认：4.3品质部：负责所有样板的保管及办理有关借用手续。 负责检查工程部准备送交客户签核之样板的质量。五、 程序内容：5.1、原材料、委外加工品工程样板之管制：5.1.1工程部在制程中所需的原材料及委外加工之样板：由工程根据客户要求交给采购联系外协供应商打板，供应商必须提供在有效期内的测试合格报告方能接受原材料。 5.1.2工程部收到样板后应尽快进行审核，并填写样板审核报告书之相关内容发放给QC部；样板管理控制程序文件编号XY-WI008版 本01页 码2/4 5.1.3如果材料样板不合格，工程部应尽快联系供应商重打板或另找供应商，直到样板审核合格，供应商必须提供在有效期内的合格测试报告。5.1.4样板审核合格后，工程部应签合格之实物样板，以供品质部作为验货参考标准之一。实物样板由品质部统一保管，并存放于IQC样板柜。样板必须有工程部产品主管工程师签名于样板上才有效。5.1.5如果样板因工程更改有变化，QC部应根据工程更改及时要求工程部重新签板，以保证实放样板始终保持最新状态，1日板由工程部回收处理。5.1.6所有原材料、委外加工品因工程更改或更换供应商均必须按以上程序重新审核样板；5.1.7不合格之样板由工程部按实际情况报废或退还供应商。5.2、自制产品工序工程样板之管制：5.2.2工程部接到样板后，应立即按图纸要求及实际装配情况进行审核，并填好样板审核报告生产、品质部。5.2.3如果样板审核合格，则按(1.4)之流程交样板给品质部。5.2.4如果因工程更改或重新开模，必须按以上流程重新审核。5.2.5工程部所签之样板必须同时签二个，一个交品质部保管或生产部作为生产样板，一个为工程部留底。5.3、客户签板之管制：5.3.1工程部根据客户要求进行样板制作后，送交客户签板，在送交之前，必须先交品质部样板管理员按客户要求进行检测，经检测合格及填写样板检查报告后才能送交客户。5.3.2、工程部在制作样板时，不能将所做的样板全部送交客户，必须留下一套作为留底板保存于工程部，以便在客户已签了样板但又没有及时寄回的情况下，有生产依据。样板管理控制程序文件编号XYWI008版 本01页 码3/4 5.3.3、当客户验货时，必须要有客户签署的样板提供给客户作为验货依据。5.3.4、所有客户签板由业务部接收后，填写产品名称、编号、样板种类及接收日期于样板吊牌上，并保证客户签名清晰，样板完整，无损伤并移交品质部。5.3.5、如收到样板时已有破损，签板的完好性应由业务部、工程部，会同QC部主管及样板管理员共同认可，有损伤处应拍照证明。5.3.6、工程部和QC部认可之客签板，由品质部样板保管员到工程部接收，并签名，证实交收完成。如特殊情况，业务部需将签板寄回客户时，应通知品质部并做记录。5.3.7、QC部签收客户签板后，放入客户样板保管柜，同时登记于客户样板清单内。5.3.8、样板管理员负责建立客户样板清单，注明产品编号、产品名称、样板种类（客户样板清单可放于QC部电脑内保存）。5.3.9、样板管理员应每月检查、清洁一次客户样板保管柜，并在电脑内更新客户样板清单后，通知品质部主管审核签名。5.3. 10、客户样板保管柜应保持整洁，摆放有序，未经样板管理员及品质部主管许可，外人不得随意拿走；品质部主管不定期检查保管柜，有重大事情，如样板损伤，丢失等直接向总经理汇报。5.3. 11、样板管理员负责根据物控发放的出货计划表检查客签样板是否齐全，如果不齐全，须立即列出目前欠缺样板清单交品质部主管审核签名后，复印一份交业务部相关业务员跟催所欠样板。5.3. 12、客签样板的借用条件： 5.3. 12.1、业务部寄样板给客户，工程部因工程用途，必须用客户签板由工程部主管签名；5.32.2、生产部做板，需要客户原板做参照，由生产主管签名；5.3. 12.3、客户验货须参照客户签板，由成品检查员签名领出后交给客户QC。样板管理控制程序文件编号XYWI008版 本01页 码4/45.3. 12.4、客户开会须用样板，由会议陪同人签名借出后交客户使用。5.3. 13、客签样板借用手续：由需要借板之部门文员填写借条并交其主管签名后，到样板房办理借用手续，方可借出；若管理员特殊情况不在，可在QC部主管处办理借用手续。5.3.14、借样板时，借板人和管理员必须同时检查样板有无损伤，如有损伤必须在借条上注明损伤部位及程度，由双方同时签名确认。5.3. 15、借板人归还样板时，管理员应检查样板无损伤后，归还借条给借板人，否则应采取处罚规定。5.3. 16、生产部生产用或品质部检查员参照用，不经经理签名，一律不准到样板房借板，只能用工程部签发的生产板。5.3. 17、本厂产品所用的印刷品必须由业务或客户签名方有效，样板存放于QC部IQC处。5.3. 18、QC部样板管理员应根据生产计划及样板清单在开始生产前检查样板是否齐全，如果不齐全，应通知业务部跟催，并要求业务部答复签板何时齐全；如果齐全则通知生产部可正常放产。5.3. 19、不论任何部门或个人，不妥善保管客户签板、损伤客户签板，必须受到处罚，无法追究到处罚对象时，处罚由该部门主管承担。5.4所有样板的有效期为一年六、附表：6.1、客签样板清单 6.2、客签样板借条物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3) 法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4) 工作技能培训