行政流程图.doc

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人力行政部流程图
(行政)
1、文件编制流程图
编号：行政-01-步骤表/流程图 编制日期：2013-6-23
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
相关部门内勤起草相关文件（制度、通知等），并报送至人力行政部
相关部门、人力行政部
步骤 2
人力行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过
相关部门、人力行政部、总经办
步骤 3
审批通过后人力行政部登记并编号文件后下发至相关部门或张贴
步骤4
相关部门落地执行，并对后续实施问题进行反馈
相关部门、人力行政部
步骤 5
人力行政部归档，并定期整理
人力行政部
注：此流程适用于公司相关部门发文，不限于总经办。
附流程图：
人力行政部
各部门/班组
起草文件
（部门经理审核）
开始
总经理
人力行政部核对
（编号、格式等）
登记、编号
文件发放
文件执行
文件落实反馈
归档
定期整理
结束
审核、批准

2、客户招待管理工作流程
编号：行政-02-步骤表/流程图 编制日期：2013-6-23
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
接待部门到人力行政部领取并填写《客户招待申请单》
接待部门
步 骤 2
根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。
接待部门
步 骤 3
接待部门明确费用清单，总经理审核签字，财务部报销
财务部、总经办

流程图：接待部门 财务部门 相关领导

客户招待安排
开始
结束
填写招待申请单
总经理/部门经理审批
明确费用预算
用餐招待
费用汇总
报送财务部
财务部审核报销
注：根据规定走，小额或急招可招待后审核报销，大额招待必须批准后执行。

3、办公设备采购管理流程
编号：行政-03-步骤表/流程图 编制日期：2013-6-23
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交人力行政部门汇总；并上交总经理审核。
急采购不受此限制。申请部门、人力行政部、总经办
步骤 2
人力行政部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。
人力行政部、申请部门、财务部
步骤 3
财务审核通过上报总经理审批；采购部负责采购、入库。
采购部、财务部、总经办
步骤4
各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。
申请部门、人力行政部
流程图： 申请部门 人力行政部 相关领导
开始
制定年度/季度需求计划
汇总年度/季度需求
总经理审核
采购申请
选定供应商
采购
财务经理审核
编制计划、预算
市场调查、询价
总经理审批
入固定资产清单库
签字领用
固定资产领用清单
归 还
季度固定资产清点
结束

4、办公用品/物料采购管理流程
编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2013-6-23
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。
新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制
步骤 2
人力行政部专员将各部门采购计划汇总，上交人力行政部经理、总经理审核。
人力行政部、采购部、总经办
步骤 3
审核完成后，递交<<办公用品采购单>>给采购员，进行采购
步骤4
通知各部门负责人统一领取，并签字记录。
人力行政部、申请使用部门

流程图：相关部门 人力行政部 相关领导
开始
提交采购需求
汇总需求
财务经理审核
选定供应商
采 购
总经理审核
编制计划、预算
市场调查、询价
入库
签字领用
办公用品领用清单
归 还
月度办公用品清点
结束
是

5、办公资产管理流程
编号：行政-05-步骤表/流程图 编制日期：2013-6-23
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
人力行政部于每季度办公设备领取时对各部门办公设备进行登记备案
各部门急用添加时必须在人力行政部登记备案
步骤 2
人力行政部每月对重点设备进行清点、检查，各部门负责维护保养
相关部门、人力行政部
步骤 3
人力行政部负责对每个部门的设备及使用情况建档作好记录
步骤4
设备维修、保养、报废需报备人力行政部、财务部负责财务接收、清点
相关部门、人力行政部、财务部

流程图： 人力行政部 财务部 总经理
办公设备登记

开始
结束
设备使用情况表
设备建档
设备维修
设备报废
审批
具体执行
财务交接/报销

6、文书档案管理流程
编号：行政-06-步骤表/流程图 编制日期：2013-6-23
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
各部门内勤于每月5日前整理出本部门需要存档备份的文件资料。
各部门
步骤 2
人力行政部汇总需要存档备份的资料，并分类、编号，进行归档保管。
人力行政部
步骤 3
每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。
人力行政部、总经办
步骤4
根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。

开始
流程图： 相关部门 人力行政部 相关领导

收集、整理
文书结案

分类、编号

保 管

档案鉴定

人力行政部经理审核

审核
销毁建议

总经理审批

销毁

7、宣传物料制作管理流程
编号：行政-7-步骤表/流程图 编制日期：2013-6-23
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
宣传物料申请者填写<<宣传物料制作申请单>>，经人力行政部经理签字后交给行政专员。
申请部门、人力行政部
步 骤 2
物品制作前，企划确定设计方案，行政专员需和申请人确认物品名称、数量、规格，交由时间等，需确认无误。
企划部、人力行政部协作
步 骤 3
确认完毕后，联系相关制作单位。
人力行政部、对外制作单位
步 骤 4
根据物料制作时间不同，领取时间等待通知。
人力行政部、申请部门

流程图： 申请部门 人力行政部 相关领导
总经理审批
填写宣传制作申请单
开始
统计、汇总
确认物料信息
可本部门提供方案
联系制作公司
通知领取
签字、确认
登记、备案
结束
大额制作
普通 物料
货到登记入库

8、印章使用管理流程
编号：行政-8-步骤表/流程图 编制日期：2013-6-23
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
申请人填写《印章使用登记表》，印章保管人审核。
用印部门、人力行政部
步 骤 2
登记备案、通知用印。。
步 骤 3
印章归还，登记存档。

流程图： 用印部门 人力行政部 相关领导
填写印章使用表
开始
通知用印
登记、存档
印章使用
登记、备案
印章归还
审核
审核
结束
重要文件用印
普通 用印

9、设备维修管理流程
编号：行政-9-步骤表/流程图 编制日期：2013-6-23
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
提出设备维修申请（部门经理审核），报至人力行政部审核
相关部门、人力行政部、总经办
步 骤 2
人力行政部鉴定是否维修，联系维修人员确定费用
步 骤 3
大额维修总经理审批后方可实施

流程图： 相关部门 人力行政部 相关领导
提出设备维修申请（部门经理审核）
开始
填制设备维修申请单

确定费用
审核
审核
结束
重大维修
是
验收（签字）
协调维修
审批
存档备案

10、车辆维护管理流程
编号：行政-10-步骤表/流程图 编制日期：2013-6-23
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
监察主任日常巡检发现问题和人力行政部协调申请维护
监察主任、人力行政部、总经办
步 骤 2
总经理审核维修（护）申请，签批后人力行政部联系外协
步 骤 3
监察主任负责验收设备，人力行政部存档备案

流程图： 监察主任 人力行政部 相关领导
车辆日常巡检

开始
审批
结束
是
发现维护需要
提出维修(护)申请

联系外修
（方式、费用等）

送修
提车、验收
维护信息存档

11、招待就餐管理流程
编号：行政-11-步骤表/流程图 编制日期：2013-6-23
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
招待部门就餐申请，报总经理审批，并到人力行政部备案
招待部门、人力行政部、财务部、总经办
步 骤 2
总经理签批后招待部门安排就餐并列出费用清单
步 骤 3
总经理财务清单签批后，财务部报销

流程图： 相关部门 人力行政部 相关领导
外来人员就餐申请
开始
审批
结束
人力行政部备案
重要就餐
招待用餐
费用清单
审批
财务报销

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