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劳动合同第二章 离职管理第三部分 规章制度篇第一章 首问制度第二章 财务管理制度第三章 借支与报销制度第四章 计算机使用管理制度第五章 会议制度第六章 保密制度第七章 文件档案管理制度第八章 印章使用管理制度第九章 电话使用管理制度第十章 物品出入库管理制度 第十一章 入户服务规范第十二章 交接班制度第十三章 值班制度第十四章 投诉处理及回访制度第十五章 办公用品及用具管理制度第十六章 安全措施、意外与紧急事故 员工管理篇第一章 招聘录用1、人员招聘保洁、秩序维护人员以项目招聘为主，公司招聘为辅；其他人员以公司招聘为主，项目招聘为辅。2、人员录用（1）经核定录用人员于报到之日须携带：一寸免冠照两张，学历证书及身份证复印件到综合办公室报到办理就职手续。（2）试用 新进员工试用期3个月，但保洁、秩序维护人员试用期1个月，试用期满由项目经理依据个人表现，提交是否转正、延期或辞退报告。 3、员工辞退员工离职分为“辞职、解雇、开除、自动离职”四等（试用期内员工及公司双方均有权提出辞职或解雇，而不负担任何补偿。离职前须与公司办理好各项手续）。（1） 辞职：试用期过之后，员工辞职需提前30日通知公司，工资结算随公司工资发放。未提前30日通知公司，扣除离职人员结算工资的10%。（2） 自动离职：凡无故擅自旷工三天以上者，均按自动离职论处，不予结算任何工资、福利。（3） 解雇：工作期内，员工因工作表现、工作能力等因素不符合本公司要求，无法胜任本职工作，公司有权解雇，届时结算工资及福利。（4） 开除：员工因触犯法律，严重违反公司规章制度或犯严重过失者，即予停职开除，计薪到停职之日止，如给公司造成经济损失，要追究责任，并赔偿损失。第二章 员工培训为了使物业管理工作走向规范化、制度化、科学化，加强员工服务意识，提高员工管理服务水平，特制订员工培训制度。1、 培训内容（1） 公司的发展简介、发展前景；（2） 物业管理服务的基本概念，基本知识和专业知识；（3） 物业服务公司的内部管理制度，公司各部门岗位职责、人员岗位职责、工作标准、工作细则、操作规程。2、 培训形式（1） 岗前培训：新聘用员工上岗前必须进行培训，否则不准上岗，国家规定必须凭证的工种，必须经专业培训领取证书后方准上岗，如电工、电梯工等；（2） 在岗培训：在岗培训是主要的培训形式，包括岗位工作或邀请专业人员利用班前班后时间进行有计划的培训；（3） 脱产培训：部分员工暂停工作，或将主要业务骨干送专业培训部门进行有计划、系统的专业培训。3、 培训方法：（1） 个别培训；（2） 班组培训；（3） 部门、项目集体培训；（4） 公司集中培训上述培训应采取理论与实际操作相结合的方法。4、 培训后检查与考核（2） 员工经过培训后，各部门、各项目要进行跟踪检查是否按培训要求和标准进行工作；（3） 实行对班组及个人检查和考核制度，考核成绩记录备案。5、 培训组织与管理（1） 员工培训由综合办公室统一安排和策划；（2） 定期组织对员工的培训，随时进行总结，提高培训质量；（3） 培训教材另行制定。第三章 员工守则1、品德风貌（1）热爱社会主义祖国，认真贯彻国家方针政策。遵守国家法律法规和物业公司的各项规章制度。（2）关心企业，热爱本职工作，树立良好的职业道德，尊重领导，服从指挥，忠诚老实，廉洁奉公，文明服务，勤俭节约，爱护公物，自觉维护公司声誉。（3）努力学习物业相关的法律法规和专业知识，不断提高物业服务质量和管理水平，保质保量完成工作任务。2、遵守纪律（1）严格遵守考勤制度，按照规定上下班时间到办公室签到及销退，不得代签。按时上下班，不迟到，不早退，不旷工，不得擅离职守。（2）上班前不得饮酒，吃生葱、生姜等食品，上班期间不得吃零食。（3）上班时间严禁串岗、脱岗、睡岗、聊天、饮酒、打闹，拉帮结派搞不团结。（4）上班时间不准做私活和联系个人业务及利用工作便利谋取私利。（5）上班时间不准看与业务无关的书籍、报刊、不准用办公电话打私人电话。（6）工作期间不得大声喧哗，不得影响他人正常工作。（7）服从领导的工作安排和调度，按时完成任务。（8）在工作场所要礼貌待客，避免当着业主的面整理头发，触摸自己的面孔等。（9）每个员工要作风正派、行为检点，不在业主面前做不礼貌动作。员工之间无论有无外人在场，均不许口吐脏话、追逐打闹、勾肩搭背。遵守社会公德，创造并保持公司内部良好的工作秩序和作风。（10）员工须严格遵守公司各项规定，不随地吐痰，不乱抛果皮纸屑、烟蒂和杂物，不乱涂乱划，保持办公场所或施工作业现场的整洁优美。 3、仪容仪表仪容、仪表是表现企业和个人的形象，精神风貌的重要载体。（1） 工作时间一律按要求穿着工作服，工作服应干净平整。（2） 皮鞋要保持光亮，统一穿黑色皮鞋或黑色凉鞋。（3） 员工的工作牌应佩戴于左胸。（4） 保持头发整齐，男员工不准长发盖耳，不留大鬓角，小胡子；女员工发长不过肩，淡妆上岗。（5） 不准染指甲、头发，纹身，指甲要勤修剪。（6） 经常保持耳、鼻、口、颈清洁，无口臭。4、工装、工牌号（1）上班时穿统一工作服，佩戴工作牌，下班后换便装。（2）每位员工均由公司综合办公室按规定发放工作牌，部门主管和督查人员有权随时检查有关证件。（3）工作牌如有遗失、被窃，应及时向本部门、管理部门报告，并按规定办理交费补领手续，所引起的一切责任由本人负责。(4)员工离职应将有关证件交回公司综合办公室。5、其他（1）爱护小区、写字楼、办公楼的所有公共设施，注重所有设备的定期维修保养，有义务维护好，并注重日常的节约用水、用电、易耗品。（2）认真填写工作日志和各类工作记录。（3）认真按规范要求做好本职工作。（4）接到投诉、救助、报修时应按规定时间内予以处理，严禁推诿或拖延。（5）入户服务时，严禁收取业主小费或馈赠物品。（6）入户服务时，严禁与业主发生争执与冲突。（7）入户服务完毕后，应将工作现场恢复原样。（8）做好应急状态下的各项服务工作。第四章 员工职业道德规范1、您的仪容： 衣着整洁； 修饰大方； 精神饱满。2、您上班时：不迟到 不串岗； 不怠工 不务私。3、您下班时：不早退 不拖拉；关好水电门窗；保证安全。4、您打电话时：不闲谈，不泄密。 5、您接电话时：先答“您好， 公司”。 6、您开会时：准时到场；认真记录；积极参与。 7、您与同事们：不过问工资、奖金及其他机密事宜；不传递小道消息；主动关心和帮助别人的病痛疾苦及其他困难。第五章 考勤制度1、凡公司员工必须遵守工作时间，做到按时上下班，不迟到、不早退、不旷工。公司作息时间规定： 上午：8:00-12:00 下午13:00-17:00各项目也可根据实际情况制定作息时间，但工作时间不得减少。2、员工统一实行每周6天，每天8小时工作制。3、各部门员工因事请假不论时间长短，不论任何假，除紧急情况外（紧急情况指个人得急病要急诊，直系亲属有危及生命的病及意外事件），一律事前填写请假单（特殊情况除外，待上班后补办请假手续），请假三日之内的由项目经理批准；超过三日的报总经理批准。项目经理（含项目经理）以上员工因事请假在三日内的报总经理批准，超过三日的报执行董事批准。请假批准后，均需将请假条交办公室考勤员确认备案。4、凡请假者必须事先交代当日或近期工作，以不影响正常的工作进行为前提。凡员工因客观情况不能直接请假者外，由其家属或电话或委托他人向公司办理请假手续。5、凡上班迟到、早退，每超过10分钟到岗或提早10分钟退岗，一次扣罚10元，依次累加。6、中途私自外出者，视情节轻重，扣罚当日薪金。7、公司节假日安排员工上班时，适当给予经济补助。8、公司全体员工薪金发放以出勤和业务考核记录为依据，缺勤者当日薪金全免，每月薪金在考核每位员工的工作实绩和出勤情况后发放。9、凡随意旷工者，将按照有关规定、公司章程和合同对旷工者做出相应处理。10、公司各职能部门员工由公司综合部考勤，各项目员工，由各项目负责人考勤。11、事假一律不计发工资，婚丧病假按公司规定执行。12、有下列行为者计旷工： （1）未事先办理请假手续而缺勤或未准假而私自休假者以及各种假期逾期未续假者；（2）不服从调配而不上班或上班消极怠工者；（3）打架斗殴致伤不上班者；（4）迟到早退60分钟者。13、工伤：凡在工作中因发生事故而造成的工伤，由项目经理签批后报公司方可确认为工伤，否则按病假处理。工伤必须是按操作规程和工作规范在工作中受的伤，对违反操作规程、规范和禁止行为的，由个人承担责任。第六章 请销假管理一、公司假期分为公司假期分为带薪假、部分带薪假和非带薪假三类。带薪假包括国家公休假、婚假、丧假、产假、年休假，部分带薪假包括病假、深造假和特批假；带薪和部分带薪假期间所发工资不包含各项福利补助。1. 国家法定假日员工每年可按国家规定享受国家法定假日休假，具体包括：公历元旦 1天，农历春节3天，劳动节1天，国庆节3天，清明节1天，端午节1天，中秋节1天，若有调整以国家规定的假期和时间为准。2. 婚假公司员工结婚，给予3天带薪婚假，晚婚员工，可将婚假时间增加为一周。3. 产假(1)女员工分娩时给予产假九十天，其中产前休假十五天。晚育的另增加产假六十天。难产的，增加产假15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。注：晚育年龄为女性满二十四周岁。(2) 有不满一周岁婴儿的女职工，每班劳动时间内给予其两次哺乳（含人工喂养）时间，每次三十分钟。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加三十分钟。女职工每班劳动时间内的两次哺乳时间，可以合并使用。哺乳时间和哺乳往返途中的时间，算作劳动时间。(3)女员工在哺乳时间（婴儿出生至一周岁）请假一个月以上的（含一个月），为不影响工作，其工作由他人接替，等其假期结束上班时，优先安排工作，若无合适岗位，可安排待岗。4. 丧假公司员工直系亲属（包括父母、配偶、子女）死亡时，可给予三天带薪丧假。5. 病假员工生病可以按照企业请假规定请病假。全年病假在三个月以下的，工资按照济南市最低工资标准的80%发放；三个月以上的公司不再承担薪资。员工请病假须由正规医疗机构开具病假单，若有弄虚作假一经发现按照旷工处理，并追加相关处罚。6. 事假员工因个人原因可以请事假，请事假必须按照请假程序，征得相关领导同意；事假一律不带薪。7. 其他假别其他假别可视具体情况进行申请和审批。二、 除公司统一安排的休假外，所有人员请假须填写请假申请单，并按审批权限由上级主管领导签字批准后，方可休假；若主管领导不在，须电话征得主管领导同意后，由其上一级领导签字批准，否则视为旷工。项目/部门经理级以上人员除正常休班外，其它时间休息须向公司总经理请假，并安排好项目/部门工作，经公司总经理批准后方可休息。公司统一安排的休假，各部门将员工休假及值班计划于正式休假前一天，以书面形式上报公司人力资源部；休假结束后两天内将人员实际休假和值班情况书面上报公司人力资源部，以备核对。三、 若确因突发事件或疾病无法事先请假，或本人无法到单位亲自请假，可按照请假审批程序电话征得请假主管领导同意，并在假期结束后当日补办请假手续，并在请假单上注明补假；未补办请假手续者按旷工处理。四、 请假审批权限：1、请假一天以下（含一天），由上一级主管领导签字批准。2、请假一天以上三天以下（含三天），由部门/项目经理签字批准，其中部门/项目经理（含）以上请假须由总经理签字或电话批准。3、请假三天以上，由分管领导签字确认，由总经理签字批准。4、请假未经相应主管领导批准而擅自休假者，视为旷工，按旷工相关规定处理。五、 请假人员假期结束回到工作岗位后，须在当日向请假主管领导报到，并于两日内到准假领导处办理销假手续，逾期未办理者视为假期期满未归，按旷工处理。六、 所有人员请假单须随考勤表一并上交人力资源部备案，并在考勤汇总表上注明假别、请假时间等信息。七、凡违反本规定者，按情节轻重给与予罚款、警告、书面警告、通报批评、留岗察看、降职降薪，直至开除等行政处分并处以50元以上经济处罚。第七章 奖罚条例1、奖励（1）奖励方式1) 公司通报表扬；2) 物质或现金奖励；3) 增加浮动工资；4) 外出旅游、学习；5) 公司颁发荣誉证书。（2）奖励条件1) 在年度工作中模范遵守公司各种规章制度，工作积极认真，业务技能熟练，服务热情周到，工作踏实肯干，按时按岗位标准完成本职工作，以优秀的服务为公司赢得声誉被评为优秀员工者；2) 在改善经营，提高服务质量、降低成本等方面，提出合理化建议，经实践证明有明显效益和成绩者；3) 技术革新、设备改造等方面有突出贡献，为公司节约经费开支，使公司效益有明显提高者；4) 积极参加文化和专业技术学习，在考核中成绩优异者；5) 拾金不昧者；6) 在工作中责任心强，及时发现并排除和避免重大事故发生者；7) 在公司安全防范工作中做出突出贡献者。 2、纪律处分 凡公司员工经过入职培训并进入工作岗位后，违反了公司的规章制度，公司将根据违规的不同情节给予适当的处罚，以达到教育和警告之目的。所有员工无论职位高低都必须遵守公司制定的各项规章制度，任何人无权侵犯公司利益，对违反者本着一视同仁的原则，依照被事件视情节轻重给予必要处罚。公司的纪律处罚可分为“口头警告”、书面警告”、“严重警告”、“解雇”等四种形式，处分依据为员工过失的四个类别即：“轻度过失”、“过失”、“严重过失”、“重大过失”。具体扣罚按处罚细则处理。（1） 一般过失1） 工作时间不认真工作；未经许可擅自离开工作岗位、串岗、聊天、做与工作无关的事情。2） 工作时间在工作场所打闹嬉笑、大声喧哗、追逐；3） 工作时间打私人电话或处理私人事情；4） 工作时间不佩戴工牌；5） 工作时间不穿工作服；6） 人为地制造矛盾、无中生有、造谣传话、干扰正常的工作秩序；7） 在公司内部泄露有关的保密信息，造成不良影响；8） 未经主管、项目经理批准私自换班、换休；9） 不遵守公司安防措施和消防条例；10） 工作时间睡觉或玩电脑游戏、上网；11） 不服从上级的工作安排；12） 当月迟到、早退四次以上或当月旷工1-2天。（2） 严重过失1） 大庭广众之下相互大吵大闹，对别人恶语中伤、辱骂，影响公司风气，搅乱正常工作秩序；2） 不遵守交通法规，造成交通事故，致使人员死亡（汽车驾驶员）或车辆损坏；3） 当月旷工3天及以上；4） 在公司内煽动斗殴或参与斗殴；5） 长期工作不力，效率低下，态度不端正；6） 工作效率低下、麻痹疏忽而致使公司蒙受重大损失、工作上弄虚作假；7） 工作时间内兼任其他公司工作；8） 违章指挥或违章操作，造成工具、设备损坏、工伤事故；9） 无证驾驶或私自动用机动车等机动车辆；10） 未经许可擅自开动设备，造成不良后果，给公司带来经济损失；11） 向本公司以外的公司或个人泄露公司商业机密；12） 公开诋毁公司的名誉和信用，使公司受到损害；13） 连续旷工5天以上或一年累计旷工10天；14） 对主管和同事使用恐吓、胁迫、暴行和其他不法行为的，严重危害人身安全，玷污个人名誉；15） 利用工作之便索取回扣，接受贿赂；16） 贪污公款、盗窃公司物品或私人钱物。（3） 其他类似性质的行为1） 轻度过失：扣罚10-100元；2） 过失扣罚：50-500元；3） 严重过失扣罚:500-1000元；4） 重大过失扣罚：1000元以上或扣除当月工资，情况严重者，视具体情况追究其经济责任和法律责任。3、处罚程序（1）罚款：由部门主管以上管理人员或专职监督检查人员填写罚款通知单，交项目客服部实施并备案；（2）警告以上处理：由所在部门根据情节轻重做好书面报告及处理意见，连同员工本人检查一起报公司综合办公室；（3）项目客服部接到部门呈交的处分报告后，根据有关规定签署意见后交项目经理审批；（4）项目经理审批后交办公室转发当事部门，由主管具体执行；（5）处分过程中，允许员工向项目申诉，但项目经理签批后立即执行；（6）员工如犯有重大过失，所造成的损失，在给予开除的同时要给公司全额赔偿，由公司负责审批。第八章 绩效管理一、绩效管理的原则1个人的绩效目标应与组织目标保持一致公司目标会层层分解到个人，因此你的绩效目标和公司目标是一致的。你需要理解企业价值观和企业战略目标对个人工作的要求，制定与公司目标相一致的工作计划并加以落实。2绩效管理也是对过程的管理公司会不断地检查计划的执行并进行调整，因此也会不断地对你个人的绩效进行评价和反馈，通过对目标实现过程的管理帮助你改善个人绩效。3绩效标准和岗位有关绩效标准与岗位职责密切相关。个人绩效包括成果和行为。你的个人工作绩效包括你在工作岗位上的行为表现与工作结果，这体现了你对公司的贡献和价值。养成良好的工作习惯，建立个人绩效的自我管理，将有助于你更好地适应公司的发展。4绩效与回报有关个人绩效优秀，在加薪、奖金、晋升方面会得到优先考虑。凡年度考核成绩不佳者，将被取消本年度加薪、晋升和评奖资格，同时必须在下次考核中有所改进；亦可能面临降职、降薪或解除劳动合同的处理。5绩效需要不断的改善你需要不断提高个人的绩效水平，以适应公司对个人日益提高的要求，在公司内充分展示个人价值，并获得职业发展的基本保障。二、绩效考核1考核周期 检查考核为公司的月检考核，由公司综合办公室组织人员成立考核小组进行，每个自然月为一个考核周期。2绩效考核结果由人力资源部门统一存档备查。 第九章 薪酬福利薪酬：1、 公司根据员工的学历、工作经验、职业技能、个人能力、特别是工作业绩等，给员工提供合理的薪金报酬。2、 员工的薪金是岗位职责要求及员工工作业绩的体现，员工的工资资料及薪金调整实行保密制度。3、 公司各部门指定一名考勤员，负责本部门员工的考勤记录和监督。4、 每月3日前，各部门、各项目考勤员应将本部门、本项目人员考勤情况上报公司综合办公室，由综合办公室进行审核后，制作工资表作为发放员工薪金的依据。5、 综合办公室人力资源部根据各部门员工实际出勤天数及请假情况，并结合相关的奖罚条款计算员工每月薪金，由财务部进行发放。6、 员工薪金公司按月发放，具体薪金发放时间为每月10日发放上月工资。7、 员工领取薪金时，要当面点清，并在工资领取表中签字确认；打在工资卡上的工资，应及时核对确认。福利：1、餐费补助：秩序维护队员为160元/月（即每班次8元），其他员工为156元/月。2、交通补助：主管级以上员工（不含主管级）交通补助为100元/月，其他员工为50元/月。3、工龄补助公司在每年12月底核算一次工龄工资，所有员工在公司连续工作每满一年，工龄工资按其本人年工资总额的1%发放；员工工作满一年以上离职时，后续工作时间不满半年的，工龄工资不予发放，后续工作时间超过半年不满一年的，按实际月工资总额的1%发放。4、 经济补助为加强公司人才队伍建设，更好的为业主提供服务，公司鼓励符合条件的员工积极报考国家注册类考试，如注册物业管理师、经济师、会计师等，且为考试通过的员工提供一定的经济补助。（1） 考试通过且取得证书的员工，公司为其报销考试报名费和培训费，但员工取证后在公司工作不满一年离职的，公司全额扣除其已报销的考试费用；工作不满两年离职的，公司扣除其已报销考试费用的50%；工作不满三年离职的，公司扣除其已报销考试费用的30%；工作三年以上的，公司承担其考试费用。（2） 取得证书后在公司连续工作每满一年，公司给予每年年工资总额5%的经济补助。第三部分 员工关系篇第一章 劳动合同一、合同管理1为依法规范劳动关系管理，保障公司与员工双方的合法权益，维护正常的经营秩序，公司实施全员劳动合同制管理，公司与员工签订劳动合同或劳务合同。2员工与公司之间根据需要签订的劳动合同附件是劳动合同的组成部分。3员工签订劳动合同时，使用由公司结合法律规定预先制定的规范文本。二、合同签订与解除1新员工入职30天内，公司应完成与新聘员工合同签订手续。2合同期满前30天，公司根据工作需要与员工协商决定是否续签订劳动合同，任何一方无意续签，原合同期满视为劳动合同终止。3公司与员工双方经协商同意，可以变更或者解除劳动合同。4劳动合同解除属下列情况之一的，公司可以随时解除劳动合同：a试用期内证明员工不符合录用条件的；b员工严重违反劳动纪律或公司规章制度的；c严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；d符合劳动合同约定的辞退条件的；e员工被依法追究刑事责任的第二章 离职管理第一条 员工离职程序管理规定1、离职申请时间实习期人员、试用期员工须提前3天提交书面离职申请；正式员工须提前30天提交书面离职申请。2、离职程序欲离职员工应先向其直属主管提出书面申请，领取离职申请表、离职程序表等表单，依次到供职部门、计划财务部、总经理办公室、人力资源部等部门办理离职手续并填写移交清册，待各部门处理完毕相关部门经理签字确认后，将全部表单交公司人力资源部后方可离职。3、领班级（含）以下员工（财务人员除外）离职可以由本部门/项目负责人审批；主管级（含）以上人员/财务人员离职由公司总经理审批。4、凡不按公司规定办理离职流程的离职人员，公司将视情节轻重暂扣部分结算工资。对不严格执行上述规定的部门，将对直接责任人、直属主管及项目（部门）负责人处以50元以上的罚款。第二条 离职员工工装、工牌管理规定离职人员工装穿用满一年以上的工装收回不扣费；不满一年的工装收回并扣除部分服装折旧费，试用期内扣80%；试用期满但工作不满半年的，扣60%；满半年不满一年的，扣40%。凡离职员工均应将工牌/工作证退还公司，对于工牌丢失或人为损坏者需交纳20元成本费。第三条 离职员工住宿用品管理规定公司提供住所的员工，如公司配备有住宿用品，须在离职时交回，如不交回或人为损坏的，公司有权扣除同等价值的薪金。第四条 试用期不满一周或实习期不满两周的员工，凡自行离职的，不予进行薪资发放；公司不予录用的，按天发放薪资。第四部分 规章制度篇第一章 首问制度为了能及时、快捷处理业主的报修和咨询工作，并落实到人、到位，确实为业主解决问题，树立良好的服务形象，物业服务公司特制定首问责任制。 1、首问责任制是指：（1）公司全体员工为本岗位履行职责的第一责任人；（2）公司全体员工对受理业主反映情况或投诉实行首问责任制，做到“受理-登记-落实或转达相关人员-跟踪-反馈”全过程的物业服务。2、当业主询问（求助、报修、投诉、咨询）有关物业问题时，公司每一位被问及（接电话）的员工，必须履行职责，做到热情、周到地回答业主的提问和落实解决问题，一抓到底，不得以任何理由拒绝或推诿。3、当业主咨询的问题属于自己工作职责范畴内的问题，员工必须予以耐心的解答，并应对解答的结果负责。4、当业主咨询的问题不属于自己工作职责范畴内或自己不太清楚的情况下，应耐心记录、解释，并负责转告相关部门或人员限时落实解决，将结果告知业主。5、如员工拒不履行首问责任制，对业主的咨询、报修、投诉、求助等漠不关心，态度不端正或未能做到跟踪全过程服务，扣发30-50元工资。第二章 财务管理制度为了加强财务管理，规范财务管理职能，确保公司的财务不受损失，根据国家有关规定，结合公司的实际情况，特制定本财务制度。1、 会计核算制度：企业会计制度2、 会计核算方法：借贷记账法3、 会计核算的原则：权责发生制原则4、 会计核算金额：人民币5、 会计核算的时间：公历1月1日12月31日6、 现金管理：（1） 收取的现金与票据必须相符，并在票据上签字确认，保证款项的准确无误。（2） 现金收付：要做到日清日结，账实相符，如有长短情况，要查明原因，分清责任。（3） 现金支出由经办人填制合法票据，写明时间、内容、金额、部门、签字后由部门负责人审批后方可支出。项目经理500元以内（含500元），公司总经理1000元以内（含1000元），1000元以上由执行董事审批。（4） 出纳人员收取的现金必须当日交送银行，库存现金不得超过2000元。（5） 对各种借款要如实填写借款的日期、事由、原因、金额等。借款时间不得超过一周。（6） 库存现金应每月进行盘点清查，公司领导应不定期的进行检查。7、 票据管理： 票据是公司经营活动的重要凭证，是经济往来的重要依据，必须严加管理。（1） 各种收据、发票、银行印鉴，由会计专人管理，并实行领用制度并设有票据领用薄，对票据的使用、收回进行详细的登记。（2） 银行支票、电汇、汇票，由出纳员管理，使用时必须经执行董事批准的申请书、会计签字后才能领用。不许签发没有批准的支票和空白支票，要事先确定收入款的单位、金额、用途等有关内容并要求使用人在支票存根上签字。（3） 领用票据必须登记编号、时间、交回收据及支票存根时，保管人必须核对收据发票的编号，确保没有缺号和编号不符情况的出现，开错的收据必须粘贴底联，必须有作废字样。8、 固定资产管理：固定资产是企业生产经营活动必备的劳动资料，为了保证财产的有效使用和妥善保管特制定本制度。（1） 固定资产是给员工配备的办公用具，必须专人管理、登记造册，实行领用制度和内部调拨制度，购置时必须提前1个月制定购置计划。购入时必须填制入库单由专管员签字后按报销程序报财务入账，使用时必须填制出库单，经手人签字，经总经理审批后方可使用，价值2000元以上由执行董事审批。（2） 固定资产设置专人管理，建立固定资产台账、详细记录固定资产的名称、规格、型号、使用部门、负责人等情况。财务建立固定资产明细账，详细记录固定资产原值、净值、折旧等情况。建立固定资产清查制度，每季度或至少半年进行固定资产清查，做到账实相符。（3） 对本部门固定资产只有使用、保养、维修的权利和义务，没有外借、报废、转让的权利，使用中发生丢失和恶意的损坏，按其损坏轻重的程度进行赔偿（购置价折旧）损坏程度。（4） 使用人在离开公司应办理固定资产移交手续，才能办理离职手续，否则公司有权拒绝办理离职手续，由此造成的后果由固定资产使用人承担。（5） 不能正常使用的闲置的固定资产，要及时办理调拨和报废手续，在报废转让时均需按公司规定的审批手续方可办理。（6） 根据公司实际情况固定资产的使用年限较长、数量众多、单位价值在500元以上（含500元），按固定资产进行核算，500元以下按低值易耗品进行核算。（7） 固定资产折旧，按照平均年限法计提折旧，按5%计提残值率。1）营业用房：房屋建筑场折旧年限 20年2）机器设备折旧年限 10年3）运输工具折旧年限 5年4）办公设备折旧年限 5年9、 低值易耗品的管理：（1） 低值易耗品单位价值较低，使用年限较短的资产列为低值易耗品核算，根据公司实际情况，单位价值100元以下的采用一次摊销法，直接记入费用成本。单位价值在100元以上（含100元）500元以下，实行五五摊销法进行核算。（2） 低值易耗品购入时，必须填制入库单，保管员签字，领导审批后报销入账，领用时50%记入成本费用，50%记入低值易耗品进行核算，到报销时，经领导批准，50%记入成本费用。（3） 低值易耗品设置专人管理，建立低值易耗品台账，详细记录财产的名称、规格、型号，使用部门的情况，财务部门进行明细核算，保证财产有效使用。10、 费用开支的标准及审批权限（3） 公司各部门的一切费用开支及各项款项的支付，由经办人员填制，财务人员审核、领导审批，对于凭证不真实，审批手续不全，财务人员有权拒绝办理，待手续齐全后，方可办理。（4） 办公支出及物业公司自用，付款金额在2000元以上（含2000元），经有关部门签字，总经理审批、执行董事审批后，财务方可支付；付款金额在2000元以下，经有关部门签字，总经理审批后，财务便可付款。（5） 招待费及非正常费用，500元以上，1000元以下（含1000元）须报项目经理批准，1000元以上，2000元以下（含2000元）须报公司总经理批准，2000元以上报执行董事批准。第三章 借支与报销制度1、凡公司员工因公需要预先从财务部门支取现金时，须先填写借款单或借支单，借款单或借支单中要写清借款原由、借款金额及借款归还大概时间。2、借款人首先应在借款单或借支单上签字，后经项目经理审批后，到财务部经会计人员审核无误后，方可从公司出纳处领取现金（每次借款现金额度不超过200元）。3、借款人在办理完事情后，应及时到财务部门办理相关还款手续，如因办理公事发生现金支出，须填写相关报销手续，报销单应根据相关原始单据如实填写。4、如报销金额高于借款金额的，报销单在经相关领导批准后，多出部分从财务部领取，并将前借款单或借支单从财务部撤销；如报销金额低于借款金额的，借款人应将差额部门上缴财务，并将借款单或借支单从财务部撤销。第四章 计算机使用管理制度由于现在办公计算机使用的频繁化，经常出现不规范的操作，为了确保公司办公计算机规范、正常使用，确保公司计算机内部资料存放安全，特制定本制度。1、 公司计算机统一由综合办公室进行管理，各项目根据工作性质配备计算。2、 各部门、各项目人员使用计算机时均应按照规范操作程序进行，不得违规操作。3、 各部门、各项目计算机操作人员不得擅自修改、删除有关电脑系统中的数据资料及文件资料，不得擅自安装/卸载应用程序。4、 各部门、各项目人员使用公共计算机编辑文件时，不允许擅自访问他人文件。5、 上班期间，不得编排或打印私人资料。6、 上班期间，所有联网的计算机，使用人员不允许上网查看与工作无关的资料，更不允许在上班期间上网聊天、玩游戏。7、 跨部门使用计算机时，要经过被使用部门的同意后，按计算机规范操作程序进行使用。8、 计算机在使用过程中如发现异常情况，不能自行处理的，应及时向综合办公室反映，由综合办公室安排进行计算机的维修。9、 新购买的系统和软件在使用前均应进行病毒检测。10、 财务部门计算机要严格管理，禁止不是财务人员操作装有财务软件的计算机。第五章 会议制度为有效探讨公司业务工作，以“高质、高效、低成本”完成工作任务，确保铁的工作纪律，特制定本制度。1、 在无特殊情况下，各项目经理每周工作例会时间规定为每周一上午8:30-9:30。2、 会议地点：项目办公室。3、 会议由部门主管组织，项目经理主持召开。4、 各部门主管必须按时到会，并准备相关的会议材料。5、 凡遇特殊情况不能参加会议者，事先必须向项目经理请示并或准同意，不能无故缺席。6、 参会者到会时必须进行会议签到，该项工作作为出勤及绩效考核的参考依据。7、 严格遵守会议纪律，在会议召开过程中，不得打开手机、高