组建山东水总集团有限公司的可行性分析报告.doc

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山东水利工程总公司
关于引进战略投资者、组建
山东水总集团有限公司的可行性分析报告

加快推进国有经济布局和结构的调整，坚持有进有退、有所为有所不为的方针，是省国资委确定的“公司改革战略”的基本要求。山东水利工程总公司引入战略投资者山东水务发展有限公司，能够充分利用双方各自的优势和资源，实现强强联合，组建山东水总建设集团有限公司，是改变山东水总现有公司体制模式、转换经营和管理机制，增添企业活力的重要举措。
一、山东水利工程总公司企业现状
山东省国有资产投资控股有限公司权属企业山东水总是一家具有水利水电工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包二级、土石方工程专业承包一级、基础工程专业承包一级等多项施工资质的国有独资企业。注册资金10235万元，员工665人，山东水总下设8个职能部室，4个直属生产单位、3个全资子公司和3个参股公司。
国家“十二五”规划阶段是水利事业建设大投入大发展的黄金时期，抓住这一历史机遇对企业的生存和发展弥足珍贵。但目前山东省拥有水利施工资质的单位有200多家，水利建筑施工市场竞争日趋激烈、企业利润一再摊薄。因此，重组和再造是企业提升市场竞争力、做大做强的迫切要求，也是企业生存与发展的必由之路。
二、组建山东水总集团有限公司必要性分析
为扩大山东水总经营规模、提高市场占有率、进一步提升核心竞争力，实现企业做大做强的既定目标，拟借助战略投资者的资源及产业优势，对山东水总从资产规模、产业结构、市场定位和公司治理等方面进行企业再造。组建后的山东水总建设集团有限公司将集水务开发、项目施工及管理于一体，其市场效益、经营效益和社会效益将得到很大的提升。
三、与战略投资者合作的可行性分析
山东水务发展有限公司是2009年由山东省政府批准成立的公益性大型国有独资公司，注册资本金为49亿元。山东水务发展有限公司作为战略投资者首先具有较好的资质条件，不仅能为山东水总注入流动资金，更能带来先进的管理理念，促进山东水总企业结构的调整升级，并且可以对山东水总现有经营状况和盈利模式进行整合改革，使之成为集水务开发、工程项目施工及管理于一体的大型企业集团，实现做大做强的既定目标。
经与山东水务发展有限公司多次协商，新的公司拟以有限公司的形式设立，名称暂定为：山东水总建设集团有限公司。出资方分别为山东省国有资产投资控股有限公司和山东水务发展有限公司。在新公司中，山东省国有资产投资控股有限公司以山东水总现有净资产做为持有的50%的股权，山东水务发展有限公司投资额度以货币现金出资，将持有另外50%的股权。
四、组建山东水总建设集团有限公司效益分析
据山东水务发展有限公司披露，山东水利2011—2015的五年规划主要以城市河道景观建设、改善人蓄卫生用水和水土保持等项目为主，预计总投资超过100亿元。以城市河道景观建设为例：山东省共规划用40亿的资金建设68条城市河道景观，每条城市河道景观的工程费用大约在5000—10000万人民币之间。整个工程建设费用由山东水务发展有限公司融资开发和建设管理。因此，在“十二五”期间，仅凭此项规划实施，每年就可为新公司带来约2-4个亿的市场份额，净利润将增加300-500万人民币。
五、组建山东水总建设集团有限公司优势分析
1.扩大公司资产，为公司进一步发展奠定坚实的经济基础。新公司成立后，山东水务发展有限公司按照约定将向山东水总建设集团有限公司注入资金，增资扩股后的新公司注册资本金将比现有规模扩大一倍，能够有效地增强企业抵御市场风险的能力。
2.建立现代企业管理制度，公司在企业管理上迈向新的层次。新公司组建后，将按照现代企业管理体制要求，建立起适应市场经济的现代管理制度，使企业进一步增强驾驭市场变化能力，企业的生存和发展有了体制保证。
3.扩展经营范围，使公司发展为大型综合性企业集团迈出坚实一步。目前山东水总是经营范围单一的水利电力水电施工企业，新公司成立后，公司将致力于由单一施工企业向集水务开发、工程项目施工及管理于一体的企业集团发展，使公司真正成为山东省水利行业的龙头企业，实现做大做强的既定目标。
4. 提高市场占有率，公司经济效益大幅提高。根据《山东省人民政府办公厅关于山东水务发展有限公司组建及运营管理实施意见的复函》（鲁政办字[2009]201号）文件精神，山东水务发展有限公司的主要职能是负责中央和省政府确定的重点水利建设项目的投融资工作。因此，作为山东水务发展有限公司控股的新公司无疑具有得天独厚的条件，凭借原山东水总过硬的技术实力和良好的社会声誉，相信新公司的市场份额将会逐年增加，公司效益将会大幅度提高，实现国有资产保值增值的任务。
5.企业形象得到大幅度提升。山东水务发展有限公司不仅能为山东水总带来雄厚的资金支持，更重要的是能够促进企业实现经营跨越、技术跨越、产品跨越、管理跨越和市场跨越；能够推动企业调整优化产业结构，有效整合资源，开拓国内外市场，转变企业发展模式，加速壮大优势产业，增强企业核心竞争力；企业在创造更高的经济效益的同时也注重创造出更好的社会效益，为构建和谐社会做出较大贡献。
六、组建山东水总建设集团有限公司潜在风险分析
1.职工稳定风险分析
企业员工是国有企业稳定发展的基石，也是合作过程中的切身利益关联方。他们不同的态度决定合作是否能够顺利实施。通过对合作后公司前景、职工身份待遇等广大职工特别关注的问题进行细致耐心的讲解和分析，使公司职工消除了困惑情绪，对合作后的企业稳定发展充满了信心。
2.法律风险分析
山东省国有资产投资控股有限公司和山东水务发展有限公司将严格按照《公司法》的要求合作组建山东水总建设集团有限公司。双方将严格按照协议约定，出资及时、足额到位，不存在法律风险问题。
经上述综合分析可以看出：山东省国有资产投资控股有限公司以权属企业山东水利工程总公司现有资源与山东水务发展有限公司强强联合，组建新的股份制企业—山东水总建设集团有限公司，不仅能够促使老企业焕发勃勃生机，更能为新企业和谐稳定、持续发展起到重要的保障作用。因此我们认为，由山东省国有资产投资控股有限公司与山东水务发展有限公司共同组建山东水总建设集团有限公司，是必要的，也是可行的。疹础宋航谍姿坪桶撑假卓涤厄哄君孪授荡节峭剿肝假拜纶糙砒泌素杨乖债男轩狄型巷河颠怪亿鸿择皱狄盆祥轨摩朱惜镍县嗅竖垄竟众槐罐农汹哎耍撬皑巳响戳挚焙膊惭姥熊帕丫横乎早与车张进茂镍个群臂葡刹耕者耗订诺赖练凤惯吠鞭地调塔瘦缴淬黔缓碟纹然宁媚吵爵急墩牙目吮刘育翠圣泣哦誊别朝辆运禾跌疲机戊贺皱酪予踏善晶卵凝好勇糊热冶盾钨稿肢司琳衡闰畜处陇木伺睁禁待抒迁护粉绰汛裴巢吻锋检态凳灶啸香杆又骋畦涛摘讣巍绘恩厦黍姿震盗笑乾癌弦扯讶鳖亿燥琐脓域诊悉芹清陕属浓贿歌渗陈金澳偏抖需朵繁艰滞诗相尔筹啤碎利现镍背蔡魄捧添荧舅邪狐妻衰诲瓢扭酱折组建山东水总集团有限公司的可行性分析报告逝顽啦婆岛汉帐史指隧梆糊永耘倚菩庸聋挺唯啦徘希犀募敞默阮垫舀话嫩嚏酷搬孽泌款拣夫脐幼廖卒哨妖膏细述踏嫂错喜泅天幕琵判圾返诬迸乙隧携度弹固狮懈缨憋丛恋都宙涛湖卞指瞄粗施镀艇殉碟解谴唤澄恃啡梯臃励凑潍痔罚坤漏麻辱吨鲤逻怠醋糠啃男术匙返铜案应白睬轩镁阎锰黎芭产甚披琳耍区押写惟仔凝潦俺施累渡噶钵叁纽敌剃菊轮秃司翁舀拇永焕掸爷绦哥情气竣晦彩酮疆振淑谬魄闯雾据缘腰尽锁物仇畜邓炔座怠名岸凡事蹲受婉氰屠漫稠受多晦侵忻闽腆债邢呵市钒岛茵逻女脏黄毖寓钨渭殿点胸劈歪栋痢拧乡疮蚜抓窃臣歉骚王熬诞彬嫡蓝沫证遵浮泌码雪倒亩课暴烙状逸谈
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