XDX-MP-002生产和服务制作控制程序.doc

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深圳市新大欣科技
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版 本
修 订 内 容
制/修订者
日 期
审 核
核 准
A/0
流程优化全面修改程序

受控文件、复印无效

1.0目的：
为了确保各制程能在有效的管制状态下执行,使质量水平获得相当程度之稳定及效率提升；
2.0范围：
本程序适用于本厂从物料投入到成品包装完成的全过程的各工序；
3.0职责和权限：
3.1企划部（采购，计划，物控，仓库）：生产计划的编制及跟踪，物料的安排，产品防护等。
3.2制造部，组装部，机加部，钣金部（以下简称生产部门）：确保按时完成生产任务，调动资源提高生产效率、控制质量；
3.3工程部：负责拟制工程技术资料，协助解决产品工艺问题，制作有关模治具；
3.4品质部：负责各阶段检测工作和控制工作，制程异常之原因调查分析，责成相关单位改善及追踪确认；
3.5 业务部及客服部：负责与客户有关交期及品质信息的联络，并将相关信息及时反馈到生产部门及相关部门配合。
4.0定义：略
5.0作业内容：
输入
工作流程
过程说明
职责
输出
支持文件
1.客户订单/合同
2.客户的电子邮件
客户订单

1 接收客户订单
1.1业务部接收客户订单或签订客户合同；
1.2接收的客户电子形式的订单必须备份保存并打印确认回复；
业务部

客户订单
与顾客有关的过程控制程序
1.客户订单
生产指令

2 生产指令
2.1 业务部将客户订单转换成内部生产订单，如果有将客户临时的特殊要求填写在生产订单上,然后发到工程和计划等；
企划（计划组）部
工程部
生产订单
与顾客有关的过程控制程序
生产订单
生产计划

3. 生产计划
3.1 计划组接到生产订单根据库存，客户交期要求，内部生产产能，设备状况编制生产计划。
计划组
生产计划

1.生产计划
审批
Y

N

3 审批
3.1由企划部经理（必要时由厂长）对生产计划进行审核，如无异常经审批后则由计划组编制《生产通知单》发放给生产部门等、如审批不通过,则需重发生产指令；
生产部门
企划经理
批准的生产的计划
生产通知单
与顾客有关的过程控制程序
1. 生产通知单
2. BOM表
领 料

4 领料
4.1生产部门根据《生产通知单》和BOM表开具《领料单》交仓库领料生产；
生产部门
领料单

产品防护控制程序
1.已审核的生产计划
2.客户要求
生产调试

5 生产调试
5.1车间按照生产计划领料后,在生产前先进行机器设备和模具的调试；
生产部门

输入
工作流程
过程说明
职责
输出
支持文件
1.已审核的生产单
2.已审核的生产计划表
3.客户要求
4.图纸等
5.作业指引文件
Y

首件检验
N

6 首件确认
6.1由调模员调机生产首件产品，填写《首检登记表》交现场品检员进行首件检验；
6.2首件检验时机应包括设备、材料、作业方式等的变更确认；本公司按照首件检验来作为作业准备的验证确认；
6.3首检合格品标识放置机台处，方可正式生产，，首件不合格则重新调试直到合格方可量产。
生产部门
品质部
首件登记表
首件确认报告

监视和测量控制程序
1.制程检验报告
2.QC检验报告3.已审核的生产通知单4.客户要求
5.图纸等
量 产
检验
不合格品处理
包装
入 库
入库检查查
不合格品处理

7 量产
7.1 经首件确认后进行量产；
7.2作业员严格按安全操作规程进行操作,并于量产过程中作好自检工作；
7.3现场品管进行按《检验作业指导书》巡检；
7.4现场干部对作业员的工作进行监督,并对生产过程做好记录；
7.5量产过程中注意操作人员的安全防护和设备的日常保养；
生产部门 品质部
生产日报表
物料转序卡
制程首检、巡回检查表
监视和测量控制程序
检验作业指导书
设备管理控制程序
1.量产产品
2.图纸
3.产品质量控制说明书
4.客户要求
Y
N

8 检验
8.1在生产过程中由现场品检对产品进行检验，发现不合格品时按《不合格品控制程序》进行处理；
品质部
制程检查成绩表
《不合格品控制程序》
1.完工产品
2.全检检验作业指导书
3.包装仕样书4.客户要求
N

9 包装
9.1 产品生产完成后，由包装员按照包装作业指导书对产品进行包装（客户有要求时产品经过全检后再包装）；
9.2包装过程中注意检查产品内外的包装标识，并防止混包错包;
生产部门
产品送交单
入库单
生产日报表
包装作业指导书
1.出货检查作业指导书
2.包装完成品
Y

10 入库检查
10.1品质部根据出货检查作业指导书的相关要求对包装成品进行品质检查;
品质部
出货检查成绩表
出货检查作业指导书
1.成品入库单2.合格产品

11 入库
11.1 仓库到《成品入库单》后对产品进行核对点收入库；
生产部门

成品入库单
《产品防护控制过程》

序号
过程测量指标
计算方法
指标负责部门
统计方法
统计频次
1
生产报废率
成品本月出库/[（月初库存+月末库存）/2]
生产部门
管理月报
1次/月
2
制造一次性合格率
生产不良数/生产总数×100%
生产部门
管理月报
1次/月
4
生产计划达成率
生产计划按时完成数量÷生产总数量
生产部门
管理月报
1次/月
5
客户投诉（因为生产责任）
按顾客所投诉的件数进行统计
生产部门
管理月报
1次/月
6
未按作业标准流程操作的次数
每月累计
生产部门
管理月报
1次/月

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