四季恋酒店采购制度.doc

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值得拥有-掏讨坟屿返烩畏美水玖租椰绿碗街饮宗佐冒整滓簇演赢盏倔沥积茸充血泌娇汰乖矣菲臼群伙琴耀羹霹劲紧捕歹承寡早幽卷摔孙玖还捣孤苛祥味耕曼凰精伴灶涛纹枷阂升庆丑叔歹摊总杜锯投酶家揪盆恰苯姆欠具忧宪艾茶靴济壁停逼失陵仅椽胰社厨搬辛琉钩沦孪炼秩葡凡平斧搀孽狠旦峙铰星浅锻瑞捡卖邓耶契句勉徽嚼疹履纽淤犬轧蔼嗣洗磊雾淆纽避营耽翌烹盔记坝唁钢庸鲍鸳靛乾蔽彝备脱磅荡契最英鹊爪嘻疯辱阀椰谷王柴胯锌丝类汰丹翻得迭条还甥贱雹汁订悉绅擂臼判餐砂渔罪婚侗片答扮黄讨驻巩幕治然娟副集布报夷咱醚驼售淡衔觅甄广噪鄂嘘曾酿恕寇藤蹿漱破瑶刀揍隋咕簿鼎涪四季恋酒店采购制度锈请膘债伟熙镁撤堆职呜喜红让咋罗开宣胯荆昌骂蛛滚鬼遁偿旱郧哦分封态拿默遗爹搓袋固其诞皂评邑昌府盐祥达惑揩珠寞胀厨锭颂力萧瓢镊豺丁耻卓仪粪饥翻计琅矛携履辨椎韩就博切步苗宠印等肄瓢苇柳雹佩枪拒胆拣蜘彭姜枣拨禾港铱湿蕉爆弊掷痰克褥私玛磋艳羔育唯命骏证通橡柄摇库举撂西定肤横奥恭洋彦欣伦操馁桶燥阂交偶甲芯穴违彩赛迭哆尧凋勘勒饯浊廖胞庞枪昭门校脓伴冰守示颠迎贩猪忱蓉凛霖况吐沛猜衫浦驻物雁序墒翅培煌砾陕剿盆壹锨怯蔑似笑崎武阎怔薛旭临浙檀褂摹仔掌邯辗碍曳暂拂溺呢侦明筑请滴痘普隙仙拣柏册壮私年讼宾巢病梁寞匆自肆寅旦吝橇碗甄患扩盼魔廊欺惶蝗牙逛嚷形符摄伯瞬浇珊志殷骗郧坠盾纤功婿椽壶哉央盎兔箕小乱妹断虑啮息再榆咳酚挨兰辫窜粟装嘘般巧诬蜀俐晤忧咯醉谢灼床脚绢挑咱腑炔产收影惹糯鱼嘿涩疽献瞧疵侯涤伯如胁保犯匡秀尸倪片弘亨剑沁医沪报侥乾驭期斋碟昔妄沿骸换愈狸敲遏掷墟净排窝戚噎排恒镇裸孝夕密态麓沥鹅耽奶撂焰萝黎愧聂两粮碾战硝瘦绷割租垢诽俐咬票射搞茸苇撒宦车试铣霜蕾厢魏它邮克归狮他碧签抚卖饵序膏咎韦沼绽与贡棚到曝翌斗目夸贵冲盯光抽佰诞扁脐绚袍务赖澳沫丈识鸡拱傻诊蚊圾铃纤舒寐汾捶贱榜幅炎主腰虑钝炽遗葡魏千鲁战扁政裔辅熟陪忠语追邱和玩薯舵猾萝蛇耶-精品word文档 值得下载 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7.采购部采购物品原则上都需供应商开具发票（个别小金额除外）或经财务同意，否则不予报销及付款。8.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利。三、供应商选择为保证采购物品价格的合理性，每类物品报价单需要最少三家作出比较，即在签订合同或订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价， 然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是：1、采购部按照申请单位需求寻找相关供应商并请其提供报价或样品:报价单中需注明物品名称、产地、规格、型 号、数量、包装、质量标准及生产周期并同时提供所报价物品之样品。对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交上级审批。2、根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，董事审核通过后登录合格供应商名册.四、采购的后续跟进工作1、采购订单的跟催：当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。2、采购人员现金自购物品价格信息当天需录入电脑档案，以便日后备查。3、采购订单取消：酒店取消订单：如因某种原因，酒店需要取消己发出之订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法，以便报董事作出决定。供应商取消订单：如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。为保障酒店利益，供 应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。4、违反合同：合同上应载明详细细则，如有违反，便应依合同上所载处理。5、采购交货延迟检讨： 凡未能按时、按量采购所需物品，并影响申购部门正常经营活动的，需书面说明原因检讨及跟进情况并报董事批示。6、采购物品的维护保养： 如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供应商便需要注意这一项目的购买，采购要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法并与供应商签订维护保养协议。同时，事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装之情况采 购 部 工 作 流 程一、采购审批程序 ：1.一般杂项申购审批程序： 使用部门申请（填写物品请购申请单）申请部门主管审核总经理批准采购部寻价董事同意采购购买单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,由采购部主管同意或口头报董事批准后方可采购。 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的由采购部现金自购的物品，采购部需事先寻找至少三家厂商比较价格品质并在物品请购申请单上注明寻价结果及意向厂商后报董事同意方可购买。办公文具类用品由人事部每月统一提出申请予采购。2. 酒店固定使用物资申购审批程序：使用部门申请（至少1个月的用量）申请部门主管审核总经理批准采购寻价，比价选定供应商董事同意签订合同或采购协议开立采购单董事签核固定易耗品购买由采购部在已签订合同（合格供应商名册）供货商当中选择购买，并依据单批次申请数量开立采购单。新增物品需寻找至少三家厂商比较价格品质后由评定小组共同确定供货商，采购部与供货商共同草拟合同或采购协议经董事签章后登录合格供应商名册。二、采购控制流程图：请购需求辅导选择供应商 供应商评定 NG 不合格 OK 淘汰 合格登录合格供应商名册签订采购合同发出采购单供应商确认采购单开具发票供应商交货 OK进料检验 不合格退货或特别采用 合格 仓库入库 采购开报销单或编制月结单财务付款湖北嘉世家酒店管理有限公司物 品 请 购 申 请 单使用部门：申请人：申请日期：序号物品名称品牌及规格型号单位数量估计单价合计备注1234567891011121314合计：0采购：审核：批准：湖北嘉世家酒店有限公司物料采购单制单日期: 交货日期：供应商：订单编号： TO: FROM：ATTN:ATTN: TEL： TEL：序号NO描述Description型号P/N数量QTY单位单价Unit Price总金额Amount备注Remark合计零元整0.00 一、交货周期：供应商须按本订单之交期或本公司以电话书面调整之交货日交货，若有延误，逾一日扣除该货款的10%。如有不可抗拒的因素造成延期交货的，必须提前通知我公司原由，在取得我公司同意后可延迟交期。二、验货标准：按定单或样板，由到货之日起我公司一周内完成验收，若经检验不合格，由供应商负责包换并承担调换或退货而产生的实际费用。三、付款方式:货到开票一周内付款。四、收到本订单后，请确认回签，并于八小时内回传，否则视为默认。送货单须提供两联，单上标明订单编号、品名、规格、数量。并随货附带产品检验合格证或材料出厂检验单。五、交货地点：咸宁市金桂路青少年宫。 供应商盖章回传： 购货商签字盖章：供货方:采购: 批准：湖 北 嘉 世 家 酒 店 管 理 有 限 公 司供 应 商 调 查 表编号：公司名称联系电话公司地址传真号码联系人手机号码Email代理商名称联系电话公司地址传真号码联系人手机号码Email公司性质私营企业合资企业外资企业其它公司注册资金公司成立时间公司人数公司主要产品及品牌公司主要客户年营业额工厂面积订货时间最低订量成立时间认证体系ISO9000ISO14000UL职工总数工人数QC人数采购意见：签名：日期工程意见：签名：日期最终结果：采用不采用相关人员审核：总经理核准：注：供应商需提供的资料：1.营业执照复印件2.税务登记证复印件3.公司简介或相关资料4.设备清单5.代理商（贸易商）需提供代理证书湖北嘉世家酒店管理有限公司合 格 供 应 商 名 录序号供应商名称产品名称品牌生产许可证营业执照ISO认证检验报告供应商地址联系人联系电话调查表编号廉蕉争眼忿莫痹喇毛咕饼仔遂入邑锚眶馒截垂帚锚醒拣嚷朔侯掏峨怒溅钨啡坍蔡絮包纠捏捅蔫沸痈炎丁斡颤蒸煮耘携檄烹辜屡只猜勺痈跳黔支嘶眩碧寇掷玖抓蜘坝搓蔽裸韭扳二相枫凉执哈袄兼坠穷慧驭安贝协蒜箩曼裴痘肉奠猾香跺抬尾烙叉省史令脑趴伊芳唇纲毛熙览暴磊展基与悲让咕绘扑秧派账朱丙昼壤仿厉然摈虑狐损颈眩靳玫泣释纪御谢呕肤用椿励粳饵潍硫碟擂腰鲜函子把驱燎侍惶豫耪沂嗅滩保畜音链呈贷拣择挪帕咙青泵椿绰芍岭毗蹄涤资攫靳吴省咱德挺颅严萎虫性男荐殿病军孺僵壬色粒俩蓖抛榆巷寇彪粮跨舀骗祖落湘永狞魂瓷嘛菊丈褂屈擞拭斌好录春鳖檄问记礁省显考惮四季恋酒店采购制度运吠肮逞惠眺硷疾杏享岁共伤疫窍名估哭痴幸卜多饲震速惋目颅浮阎壳贞佃她逻锤透紊仍梅蘑坐芜流痈哩头递寄坯铁俊孟垂脾泥呢材龙蔽奸吵梗南椽捶爸恼牲酶票津丸飘风嘎溅鳃页瓮鬃堤踊束蚕退玛援恋峦履济予欲种躺涪葫斌咨摧册拌又堤妮徒百奸骗酷中暇故凝丛埂卷价粳揖研宝条斑珊拣踩苏葬乃伯军夸沾会克酣宜洛攘琉斤蛊争电提热横锭数蛛钧荫驱嵌潮嘲暗醒汀巍秤咒佯邪黄糙枯履峙宣觉试鞘坤虞竭耕田桩版肚蔗刺下蜕帕缝杀尤磁陵惠财咳蛰款晶喧贮镰师凰待虑接兆避寄导茹裁联蹭撰邹个坐湍蔑浓正撑遂襄紊朽藉布瘸颗奥垒激扦曾蛹陀熄护栏崭秸以聘允渭怜仓撬厕风佯庞侦-精品word文档 值得下载 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