公司出差与外出管理制度.doc

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出差与外出管理制度
一、 目的
为规范本公司出差费用的管理，本着节约开支、注重实际的原则,特制定本办法。
二、 出差定义
1、 出差是指需在工作现场当地住宿的工作过程，出差费用以出差旅费形式报销。
2、外出是指由于工作需要在办公室场所外办事并当天来回的，所产生的交通费用以市内交通形式报销。
三、 出差申请程序
1、 因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写《出差申请单》（可邮件进行申请）,明确出差任务、出行路线、往返时间及需订票信息等相关事宜，出差申请单发送部门主管审核。
2、 出差申请未经过审批的，不予暂支差旅备用金。
3、 出差结束后，做好出差总结。
4、 出差结束后应及时办理报销手续并结清预领的备用金，先将出差总结发给上级主管与行政主管，并抄送财务，至财务处报销；否则有权拒绝其报销差旅费用；
四、 交通工具
1、 交通近途以汽车为主，远途以火车为主，遇机票打折后价格低于火车票，可乘坐飞机出行。遇紧急情况须乘飞机的，报主管同意后，可以乘坐。员工根据出差前确定的工作事项路线、出差天数等，经部门主管审批后出差。
2、 外出的交通以杭州大区范围为主，凭票据实报销。乘车以公共交通工具为主，员工应考虑完成工作任务及为公司合理节约成本为前提，如因工作任务需要、交通不便或携带不便物品等特殊原因必须乘坐出租车的，必须先报主管同意方可乘车，并且在填写报销单时，须在车票背面注明原因及出发地和目的地。
五、住宿标准及出差补贴
1、住宿标准
出差在外地住宿以全国各商务经济型连锁酒店为住宿背景（如汉庭快捷酒店、如家快捷酒店、锦江之星酒店等），省会城市单人住宿标准200元/天，非省会城市单人住宿标准160元/天，同性两人以上出差，住宿标准为1+30%，因特殊原因超过标准限额的，应电话至主管说明，按票据实报实销。
2、出差与外出补贴
（1）出差人员补贴标准： 80元/天（除住宿、交通、因公行政购买消费以外的），每天以24小时为计算单位，以13：00为界线，在13：00之后出发或13：00之前回到杭州的为半天，补贴也以半天的标准发放。员工在填写《差旅费报销单》时，须注明来回时间。
（2）外出工作的人员，工作餐补贴15元/餐，直接在市内交通报销单中注明补贴。如遇到请客户就餐，在填写补贴时扣除15元/餐的餐补，票背后须注明消费人员（三个以下人员按实际人员填写注明，三个以上人员一起就餐的写三个名额）及事实情况。
（3）出差报销及同期发生的餐费在同一批次时间进行报销，每次餐饮发票的报销需分时间分列单独计算张数填写报销。
（4）任何补贴均须提供相应金额的发票，贴于报销单后，否则员工须承担个人所得税，作为抵用的发票需单独注明。
六、其他
1、本制度从发布之日起执行，有制度修改完善的按新制度修改发布后执行。
七、附件（见详单）
《出差申请单》/《出差总结》

起草： 校核： 批准：

外出申请登记表
姓 名

部 门

职 务

外出原因

经理签字

行政签字

时 间： 年 月 日
外出申请登记表
姓 名

部 门

职 务

外出原因

经理签字

行政签字

时 间： 年 月 日
外出申请登记表
姓 名

部 门

职 务

外出原因

经理签字

行政签字

时 间： 年 月 日

出 差 申 请 表
申报日期：
申报部门

出差人

出差日期
年 月 日 至 年 月 日： 共 天
出差省市与地区

出差事由

交通工具安排
飞机□ 火车□ 汽车□ 动车□ 其它□
申请费用
元
部门审核
财务
经理审核
董事长审核

审核费用
元
说明： 1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。
2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。
3、出差申请表须在接到申请后48小时内批复。

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