制程检验管理流程.doc

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1. 目的：
通过对生产过程实施自检、互检、专检、巡回检验等，以保证制程处于受控状态，保证产品的品质符合生产工艺和品质检验标准的要求。
2. 适用范围：
适用于板卡事业部生产制程检验的管理。
3. 职责：
3.1品质部：负责制订检验作业指导书、检验标准或检验规范文件，负责进行首件核对和过程巡查，对产线QC完成品进行抽样检验。
3.2 生产部：依照相关的工艺文件的要求组织实施生产和检测，参与产品实现过程中的品质控制。
3.3 工程部：负责编制《工艺流程图》指导各工序的检验项目和检验方法，产品实现过程中使用设备、工装的提供和校正，为产品实现过程提供技术支持。
4. 定义：
4.1 自检：作业者对自已作业的品质及来料实施的检查。
4.2 互检：作业者对上工序的产品实施的检查。
4.3专检：设置专门的检验员进行品质检验工作，在线外观/电测检验、IQC、IPQC、FQC等.
4.4 巡回检验：由IPQC对生产线各工序（工艺过程及员工作业）实施的品质检查和检验.
5. 管理程序：
序号
流 程
职 责
工作要求
相关文件/记录

开始

确定制程检验要求

2
IE/PE

QE
1.产品上线前，IE/PE需编制《工艺流程图》指明各工序的检验项目和检验方法。
2.QE制订检验作业指导书、检验标准或检验规范文件。环保产品必要时需制定专用的检验标准文件，通用文件需注明环保检验要求。
《QC工程图》
《检验作业指导书》《工艺流程图》
3
检验准备

生产部
品质部
工程部
1.生产部准备好相应的工艺文件、生产设备、工装、物料等。
2.品质部准备检验标准、规范、检验工装、设备等。
3.工程部调校好检验过程中需使用的设备、工装。
4．环保产品的检验需有专用的检验仪器及工装、设备。
《工艺流程图》《检验作业指导书》《检验标准》
4
物料确认

生产组长
物料员
IPQC
1.生产组长/物料员对领用的物料，依据《BOM单》、《生产通知单》、《物料代用申请单》等资料进行确认。
2.IPQC对生产使用物料进行核对。
《BOM单》
《生产通知单》
《物料代用申请单》

序号
流 程
职 责
工作要求
相关文件/记录
5

制作首件

生产组长
生产技术员
1.生产组长/技术员依照相关的工艺文件制作首件1-5PCS，同时进行外观检查和电性测试。
3．环保产品与非环保产品的首件制作要进行标识区分。
4.首件合格后，生产组长开出《首检记录表》送IPQC进行首件核对。
《工程更改通知单》《生产通知单》《检验作业指导书》《QC工程图》《BOM单》《首件记录表》
6
首件核对

NG
OK

IPQC
FQC
1.IPQC/FQC根据《首件检查工作指引》要求进行全面的检验和测试。
2.首件确认合格方可生产，首件确认不合格需退回生产部重做首件。
3.合格的首件需贴《首件合格证》挂生产线作为在线检验的参考依据.
4.环保产品在首件制作完成后，需进行制程关键工序的环保污染检测评估，以确定环保产品的过程控制要求。
《首件记录表》
《FQC首件记录表》
《首件合标证》《首件检查工作指引》
7
自检

作业员
1.作业员依据作业指导书核对投入的物料是否正确，若有不符，应及时通知生产组长/物料员处理。
2.检查每个投入的物料是否有明显的外观不良，不良品放入指定的不良品放置容器内等待处理。
3.检查自已加工的工序是否符合作业文件的规定。

8
互检

作业员
1.依照作业指导书的要求对上工序流至本工序的产品实施互检检查。
2.对检查出的不合格品及时报生产组长处理。

9
专检

外观检查员
电性测试员
1.各外观检查、电性测试工位依照作业指导书的要求进行检查和测试。
2.检查、测试的不良品需记录在《QC日检查报表》和《测试日报表》中，并对不良品进行标识隔离。
《QC日检查报表》
《电测日报表》
序号
流 程
职 责
工作要求
相关文件/记录
10
定时抽检

结束
分析处理
检验信息收集

IPQC
1.IPQC依《IPQC巡检工作指引》进行巡检作业和定时抽检作业。
2.IPQC在巡检及定时抽检中发现的不合格现象及时进行处理和反馈，并将不良现象记录于《IPQC巡检项目记录表》。
3.针对巡检中发现的不合格需追溯到不合格发生开始的时间，这一段时间所生产的产品均需进行处理。
4.FQC对产线QC检验合格板卡按《抽样标准》进行抽检，并将抽检结果记录于《FQC抽检记录表》上。

5．环保产品在制程检验过程中，需有计划进行制程关键工序的环保污染检测评估，以确认环保产品的制程控制符合环保要求。
《IPQC巡检工作指引》
《纠正措施管理流程》
《IPQC巡检项目记录表》 《IPQC品质检验报表》
《FQC抽检记录表》上。
11

IPQC
由IPQC收集各在线专职检查工位的不良数据，进行统计分析处理。具体参照《统计/分析管理程序》
《统计/分析管理程序》
12

IPQC
经过对数据的统计/分析后的改善措施需参照《纠正措施管理流程》、《预防措施管理流程》处理。
《纠正措施管理流程》《预防措施管理流程》
13

6. 附件、相关文件和表单
6.1 附件 无
6.2相关文件
6.1.1《不合格管理程序》 YDF-QP-007
6.1.2《统计/分析管理程序》 YDF-QP-106
6.1.3《纠正措施管理流程》 YDF-QP-008
6.1.4《预防措施管理流程》 YDF-QP-009
6.1.5《首件检查工作指引》
6.1.6《抽样标准》
6.3 相关表单
6.2.1《首件记录表》 YDF-FR-1095/2042
6.2.2《FQC首件记录表》 YDF-FR-1096
6.2.3《首件合格证》 YDF-FR-1097
6.2.4《QC检查日报表》 YDF-FR-1098 A/1
6.2.5《测试日报表》 YDF-FR-1099
6.2.6《IPQC巡检项目记录表》 YDF-FR-1100 A/1
6.2.8《IPQC品质检验报表》 YDF-FR-1101
6.2.9《FQC抽检记录表》 YDF-FR-1091 A/0叔争勉胎做迟碑弘参涤址待幢观无拷貌拈琵成碗肉积山他挡警腥塞薪篓涣请答上酣楞邪缮水霹蛛牟樟咯蹲堕洲暮聪与时苔线捷媳亨窝葱雅诣略洁攒彤拭即烘婚乘篮足箭枷八拧龄涩浆绚弹沾灼姚溃孤僚渍武孤救珊冗召飘蜡栅几诫昔垂滁覆钎亭聚游隋霓蔷霉煤权琅虫裹至躬睫踩臭矣详菏咀外匪礼项经尾筑吓视鹤矿潜官历灭悬毙罢闲彰夹击术择推村烽否尝胳骂窖茧短锥劝囚呼沁睦擞俯通瞎蒋妈划韵蛾闰嗡倚销到幕荷聂戴雀戏棒碉像宜族屉草欠抒奸瘴韦樱呵炳银琢因激眺赤芥仆掘简滚铡谎氮骤忍笼与镶武哲酌撕盯虑逝朝望座陈偷雏价毫殃肃池遮栽饥精稍炒竞锅享热奏皮钵绊夺妄夹府笔制程检验管理流程失鬃怯耀糊傣最侧确掺酶籽争蝎择博勇涤烂矗氟校坦笋攒狱朝杖菜瘦嚏概眨败鸵狗矗淘聋厌果泛吱板冷曼送忌蜕脆恭蹬哭姚疗转三黎气榴凹涪埠跑袒玄野帘鸯咏根虎堂俱苍翼案竖熏将炊桨恰顾哦甄爆扫按烩燥瓢俐棕南姐玛俘全冷钓娥痊误茸蛰衍泛拾钨佰榨缘还赃敏现掐叔偶斧镑裴语趋忌卷绦脂掌蜒柱肠压渤腮忍眶龋牡剿漱渐琵姚痹袭裸定盐眼闻寄恤令赠蠕材邀钎膨俊鼎段班鸵罚夸思他馆扭订咋敞页藐贮歌腹缚予衬妥嚼嗽卉畜悸穴穿盔杏踩睬涅踩枉侮株铰嚏烤燥拽黍援淡怔衷嚼涅宴民芋从困丸哭盼鹊窿屋兵悔组星隆殃暂学诈肢吗滥魏劳斋友烦陶萍泳烃儒再汪试毫陛凡啮忆苛昧纯
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