房地产公司线上流程操作规范及审批时效管理办法(试行)模版.docx

xx地产线上流程操作规范及审批时效管理办法（试行）编制xx地产综合管理部日期年8月审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 总则 1.1目的：为规范流程审批操作，提高流程审批效率，提升地产整体运营和决策效率，特制定本管理办法。1.2 适用范围：本办法适用于xx地产总部、直接或间接全资城市公司、直接或间接控股城市公司（以下统称“城市公司”）。1.3 定义1.3.1 线上流程：包括OA系统流程、ERP系统流程以及后续上线系统的流程。1.3.2 平均办文时间：是按节点进行统计的每个人从收到某条流程，到办理完成所花费的时间。 2. 线上流程操作规范2.1对于系统发起的请示，建议一事一议，简明扼要，观点明确，条理清晰，语言措辞准确、规范，直陈其事，避免与内容无关的用语。流程发起单位须就请示的事项提出可选择的拟办方案，禁止出现“只有请示而无想法”的情况。2.2已设定固定流程的，发起流程必须使用固定流程模板，无固定流程的请先反馈至总部信息人员依据权责搭建固定流程，在固定流程搭建完毕前可先选择通用流程：如通用工作请示单。通用流程必须严格参照公司最新权责制度执行，如发生漏批错批现象，将按照公司相关规定给予处罚。总部信息人员将逐步提高流程的固化率，直至完全关闭通用流程，对有固定流程却仍用通用流程发起的情况，将定期抽查处理。2.3为确保流程审批高效，在发起流程前须进行充分的线下沟通。2.4审批按钮用法说明2.4.1同意：适用于对请示事项无异议的情况，发起部门可照此执行。2.4.2不同意：适用于对请示事项持不同意见的情况，系统流程会自动继续流转供上级审批人裁定。2.4.3退回：若审批人要求发起人及当前节点之前的审批人修改流程内容或者补充附件，可退回流程至相应环节，建议审批人明确指示和要求。2.4.4流程终止：适用于审批人不同意请示且裁定流程无须继续向上流转的情况，流程终止时需说明理由及建议。 2.4.5流程转发：适用于在权责流程外，审批人需征求其他人意见的情况，被转发人审批后，流程还会回到转发人审批。2.4.4流程交办：审批人将流程全权转交给他人办理。被交办人办理后，流程将直接流转到下一节点，不会再回到交办人审批。2.5离职或调岗人员须将现有待办流程移交给交接人后方可离岗；暂无交接人的，应将流程转交给上一级领导处理。各公司系统管理员在确认其流程移交完毕后方能办理相关系统权限变更/账号注销事宜。2.6在途流程要变更流程审批节点的，须发起“流程变更申请单”。原流程发起人为申请发起人，审批流程如下所示：总部各部门：原流程发起人-原流程发起人部门负责人-综合管理部系统管理员；城市公司：原流程发起人-原流程发起人部门负责人-原流程发起人部门分管领导-总部业务模块的系统对接人-总部综合管理部系统管理员。3. 流程审批时限及要求3.1地控总部与各城市公司平均办文时间要求：地控总部会依据每年度责任状要求，动态调整平均审批时限要求，具体以年初下发通知为准。3.2 流程审批者是节点审批时限的第一责任人，如发起人发起流程时未与审批人充分沟通，审批人可行使退文的权利。3.3流程发起人应及时跟踪流程，如遇流程滞留状况应立即电话提醒相应审批人。3.4审批人因出差、请假等情况无法通过电脑审批OA公文的，需通过移动办公APP完成流程审批，确因网络、信号等特殊原因无法按期审批OA的，应提前做好授权委托工作，委托上一级领导或授权部门相关人员进行审批。被委托人须在自己的审批时限内处理流程，委托他人处理流程时，流程超时责任人为被委托人。 注：移动办公APP下载安装地址，请扫描如下二维码4. 流程审批效能检查及奖罚机制4.1每个季度结束后的7个工作日之内，由总部综合管理部对上个季度的流程平均审批时效情况进行检查统计，统计范围为除考勤类流程外的所有线上流程，统计结束后，将对检查结果进行公示，公示内容包括各置业公司/总部各部门每季度线上流程审批平均办文时间及排名等。4.2 奖罚规定4.2.1对于每季度平均办文时间超过24小时/节点的置业公司和总部各部门将按如下方式进行处罚：类别罚款金额比例分配备注置业公司600 置业公司总经理 50%其他责任人为各置业公司/总部各部门审批时效排名最靠后的2人 其他责任人 50%总部各部门400部门负责人 50%其他责任人 50%4.2.2对于每季度平均办文时间达到总部责任状目标值且最快的前3家置业公司和总部各部门将按如下方式进行奖励：类别名次奖励金额比例分配备注置业公司第1名800置业公司总经理 50% 其他责任人 50%其他责任人为各置业公司/总部各部门审批时效排名最靠前的2人第2名600第3名400总部各部门第1名600部门负责人 50%其他责任人 50%第2名400第3名2004.2.3每季度审批时效排名公布后由总部综合管理部确认受到经济处罚和奖励的人员名单及金额，提交人资及财务，由所在公司在下月工资发放时与工资合并发放。5. 附则5.1本办法由地产总部综合管理部负责制定、修订和解释。5.2本办法自发布之日起生效。xx地产控股股份有限公司 年 08月02日