材料设备采购实施流程(全套图表).doc

材料设备采购实施流程（审批稿）编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人 1 目的清晰规范项目材料设备管理过程中的控制节点，梳理管理流程，明确界定材料设备管理工作范畴及职责分工，提高管理效率。2 适用范围本程序适用于公司开发的房地产项目材料设备的采购过程。3 术语和定义3.1 材料：指工程材料和设备。3.2 甲供材料：甲方（即开发商）与供货商签订供货（供货及安装）合同，并由甲方直接向供货商采购的材料。3.3 甲定乙购材料：甲方确定材料的品牌、价格和供货商；乙方(即承包单位)负责与供货商签订合同，支付货款，购买材料及施工。4 职责4.1 工程管理部4.1.1 在方案设计阶段，与项目部共同提出材料设备采购范围建议（即提出甲供和甲定乙供的分类建议），并不断细化；4.1.2 在扩初阶段，参与材料设备选型清单及计划的评审；4.1.3 参与材料设备的选型定板工作，提供相关建议；4.1.4 负责提供材料设备的调研结果、提供样板；4.1.5 参加项目材料设备到货的验收；4.1.6 负责提出材料设备采购方式；4.1.7 负责编制项目材料设备采购计划；4.1.8 负责下发采购通知单给供应商。4.1.9 组织材料款的支付。4.2 成本管理部4.2.1 提供材料设备选型成本控制建议；4.2.2 在扩初阶段，参与材料设备选型清单及计划的评审；4.2.3 编制材料设备招标计划；4.2.4 负责建立台账，材料款支付审核和结算。4.3 项目部4.3.1 在方案设计阶段，与工程管理部共同提出材料设备采购范围建议（即提出甲供和甲定乙供的分类建议），并不断细化；4.3.2 在扩初阶段，参与材料设备选型清单及计划的评审；4.3.3 负责提出材料设备进场要求；4.3.4 接收工程管理部下发的甲定乙购通知单，并下发施工单位；4.3.5 对甲定乙供材料，负责督促施工单位与供应商签定合同；4.3.6 组织材料设备验收；4.3.7 对材料合同的履行情况进行监督。4.4 设计管理部4.4.1 在方案设计阶段起草材料设备清单； 4.4.2 在扩初设计阶段编制正式的材料设备选型清单及计划；4.4.3 负责提出材料设备的选型定板建议；4.4.4 配合工程管理部的材料设备调研工作；4.4.5 编制材料设备选型定板单。4.5 项目总监4.5.1 审批在扩初设计阶段编制正式的材料设备选型清单及计划；4.5.2 按权限审核/审批材料设备选型定板单；4.5.3 审核材料设备采购方式（即招标、议标和直接采购）；4.5.4 审批材料设备采购计划。4.6 总经理4.6.1 按权限审批材料设备选型定板单；4.6.2 审批材料设备采购分判方式。5 工作程序5.1 材料设备的选型定板计划5.1.1 在方案设计阶段a) 设计管理部根据以往的材料设备清单模板和设计单位推荐的材料设备，起草材料设备清单；工程管理部/项目部及成本管理部参与编制； b) 工程管理部和项目部共同提出材料设备采购范围建议（即提出甲供和甲定乙供的分类建议），成本管理部提出材料选型定板成本控制建议，作为设计管理部材料选型的成本控制依据；c) 该清单随着设计阶段的深入,不断磨合修正并细化。5.1.2 在扩初设计阶段a) 设计管理部根据项目总体控制计划编制正式的材料设备选型定板清单和计划；b) 工程管理部和项目部共同提出材料设备采购范围建议（即提出甲供和甲定乙供的分类建议），成本管理部提出材料选型定板成本控制建议；c) 设计管理部组织项目部、成本管理部、工程管理部等对材料设备选型定板清单和计划进行评审，提交设计管理部分管领导审批。5.2 材料设备选型定板5.2.1 设计管理部根据材料设备选型定板清单及计划，依据设计效果要求提出材料初步选型建议（即提出材料设备基本参数），工程管理部根据设计管理部的要求，结合以往的调研成果，进行深入调研、样板制作，并从材料质量、成本及进度控制角度提出材料选型的推荐意见。5.2.2 设计管理部各专业设计师根据以上意见填写材料选型定板单，提出专业意见，经设计管理部经理审核（若超过成本目标，还需须经成本管理部审核），项目总监审批。材料选型定板金额超过20万（注：指单个材料设备的总量）的以及影响到建筑外立面效果的重要材料，由项目总监审核，总经理审批。5.2.3 经审批后的材料选型定板单发送工程管理部、项目部各一份，设计管理部专业设计师就选型定板结果进行交底。5.3 材料设备采购方式的确定5.3.1 在项目扩初设计完成后20天之内，设计管理部书面提交给工程管理部项目材料种类清单；在项目主体施工招标之前20天之内，由工程管理部提出项目材料设备采购方式的建议（既采用何种采购方式：招标、议标和直接采购），上报项目总监审核，总经理审批；5.4 项目材料设备采购计划5.4.1 项目材料设备采购计划的制定项目部根据项目总体控制计划提出材料设备进场计划，工程管理部根据项目材料设备进场计划，在扩初设计完成后20天之内组织成本管理部、设计管理部、项目部、工程管理部讨论，编制项目材料设备采购计划，报项目总监审批，审批后发送设计管理部、成本管理部、项目部、工程管理部。5.4.2 项目材料设备采购计划的修改a） 当项目材料设备采购计划由于设计原因发生调整，由设计管理部提出采购计划调整建议；b） 当材料设备采购计划由于施工进度原因发生调整，由项目部根据实际进度情况提出采购计划调整建议，并及时通知工程管理部。c） 在工程开工后的现场例会中，项目部负责核查项目采购计划进展状况，提出采购计划调整建议。d） 采购调整计划报项目总监审批后由工程管理部实施。5.5 材料设备招标计划的编制5.5.1 成本管理部根据工程管理部提供的项目材料设备采购计划，在总包施工图完成10天前编制项目材料设备招标计划，经工程管理部、项目部确认后，报项目总监审批。5.6 材料供应商选择5.6.1 材料供应商选择工作按照材料设备供应商选择控制流程进行。5.7 材料设备采购5.7.1 甲供材料的采购a） 对于材料供应商不包安装的甲购材料，项目部根据施工承包单位（即材料安装单位）提出的材料进度要求，并核实材料设备的具体数量，工程管理部负责填写工程材料供货通知单，报项目总监审核后，由工程管理部下发给材料供应商；对于材料供应商包安装的甲供材料，由工程管理部根据合同要求通知材料供应商开始供货及进场施工。（提供采购合同复印件给项目部和监理单位）b） 项目部负责对材料供应商的供货数量、供货进度、供货质量进行监控，根据过程检查的结果填写材料供货过程检查记录单。c） 货到工地后，由项目部组织工程管理部、供应商、监理单位、施工总包单位进行验收，验收合格后在材料设备进场验收单上会签。d） 工程管理部填写材料进度付款建议书及结算通知书，根据合同的规定办理支付及结算工作。（项目部总经理签字确认材料进度付款建议书）5.7.2 甲定乙购材料的采购a） 根据接收到的甲定乙购材料设备采购通知单，项目部通知施工总承包单位进行甲定乙购材料的采购。经联系后，如项目部认为甲方选定的材料供货单位无法满足甲定乙购材料设备采购通知单规定的供货期、供货质量的要求，项目部应在接到甲定乙购材料设备采购通知单后两天之内向工程管理部提出书面反馈意见，工程管理部核实后重新确定材料供货单位。b） 项目部负责对甲定乙购材料供应商的供货数量、供货进度及供货质量进行跟踪，在接到甲定乙购材料设备采购通知单后三天内，按材料招标书及甲定乙购材料设备采购通知单规定内容督促总包单位与甲定乙购材料的指定供货商签订供货合同，供货合同交成本管理部、工程管理部留底。c） 货到工地后，由项目部组织工程管理部、施工总承包单位、监理单位、供应商进行验收，验收合格后在材料设备进场验收单上会签。d） 项目部负责督促施工总承包单位按供货合同要求支付供货商材料款，在填写施工总承包单位工程进度付款单时，应书面注明甲定乙购材料供应商已收款情况。5.8 材料供货及安装期间，项目部每周对现场甲购材料及甲定乙购材料进行检查，对于材料质量、材料施工工艺方面的意见，填写材料现场检查记录单，报项目总监审批；施工单位或材料供应商每周对材料现场检查记录单所提意见拿出书面反馈，报项目项目总监审核，传工程管理部、项目部留底。5.9 材料移交及出入库5.9.1 对于甲购材料中由施工总承包单位负责安装的材料，当项目部、工程管理部、监理、施工总承包单位在材料设备进场验收单上签字确认后即为移交给施工总承包单位。5.9.2 对于由材料供应商自行安装的甲购材料，材料供应商安装完成后，项目部组织进行验收。5.10 当由我方责任引起的材料过剩，工程管理部应对材料过剩原因进行调查并公布调查结果，通知工程管理部负责与材料供应商协调退货；若无法协调则办理入库。由项目部填写材料出（入）库单，经项目总监审核，总经理审批后移交工程管理部，工程管理部在材料出（入）库单上签字确认，报项目总监审批，进行移交材料的管理。6 支持性文件6.1 ZZ-OP-CG-001材料设备供应商选择控制流程6.2 ZZ-WI-XM-003 材料设备验收作业指引7 相关记录7.1 工程材料供货通知单 7.2 材料现场检查记录单 7.3 材料出（入）库单 7.4 材料选型定板单 7.5 材料设备进场验收单 工程材料供货通知单 记录编号:项目名称： NO:序号材料名称型号规格使用部位数 量要求进货日期答复进货日期备注1234567工程管理部签字日期材料供货单位签字日期备注注：补货时，须注明补货原因。 注：本表由工程管理部填写，并下发给材料供应商。材料供货过程检查纪录单项目名称供货单位检查人检查时间材料名称使用部位检查情况：项目部经理：抄送：注：本表由项目部填写，负责对材料供应商的供货数量、供货进度、供货质量进行过程检查、监控。材料现场检查记录单 记录编号:项目名称检查部位检查人检查时间检查内容：项目部检查人员项目部负责人项目总监：抄送： 日期：注：1、本表由项目部负责填写；2、项目部每周对现场甲购和甲定乙购材料进行检查。材料出（入）库单 记录编号:项目名称： 序号材料名称型号规格出（入） 库数量单价金额备注123456789101112131415161718项目部经办人： 工程管理部经办人：项目部负责人： 工程管理部负责人： 项目总监：材料选型定板单 记录编号:项目名称： 日期： NO:序号材料名称使用部位生产厂家材料规格参考价格采购方式备注备 注1. 此表审批后发送工程管理部、项目部、监理单位、施工单位存档；2. 20万以下的（含20万元）由项目总监审批；金额在20万元以上及影响建筑外立面效果的材料的选型定板由总经理审批；3. 成本管理部负责人负责确认选型材料的质量及造价估算，如需要可提出替代材料。设计管理部专业负责人设计管理部经理设计管理部项目总监总经理材料设备进场验收单 记录编号:项目名称： NO：采购通知单编号供货单位合同号进货日期序号材料名称型号与规格单位进货数量单价金额抽检数量检验情况检验结果123456 金额合计（小写）： (大写)：材料供货商工程管理部项目部监理（盖章）总承包单位（盖章）备注：说明：1、本单为现场验收单，由项目部组织监理单位、工程管理部、材料供货商、总承包单位进行材料设备进场验收检查；验收完成后现场签字确认。2、本清单一式五联，分别为监理、项目部、总承包单位、工程管理部、材料供货单位。 3、开箱后，随设备之备品备件，专用工具、装箱图纸、技术资料全交施工单位。 4、工程完工，交工验收时，本清单所列也属交工验收内容。 5、接验收通知后，各单位应及时到达现场进行验收，并共同签署此单，否则，当弃权论处。6、监理对质量进行验收。本表用于 “户型单体设计”阶段 “户型单体及技术方案确认”阶段首次填写，随着设计的深入， “立面方案确认”阶段补充完善另外，“示范区综合控制评审”阶段，也应填写本表（注：1、本表由设计管理部在方案设计阶段开始编制，随着设计阶段不段深化提出，相关部门参与编制；设计管理部提出设计相关要求；工程管理部和项目部提供采购范围建议，成本管理部提供成本方面建议；2、内容为范例；可根据项目实际情况填写） 项目材料设备清单一览表(模板) 表格6 （本表为 阶段材料清单）序号设计管理部采购与项目部成本管理部材 料材料性质描述及设计要求材料品牌采购方式目标成本成本比较类 型名 称一结构与墙体工程桩多层为沉降控制复合桩基200X200方桩小高层为桩基，300X300预制桩甲供200*200800元/M3300*300900元/M3一期200*200760元/M3维护墙体材料200厚加气混凝土砌块乙供内部分隔墙墙体材料成品烟道250*250住宅复合式垂直集中排气系统乙供二外立面材料铝合金门窗1、 深灰色粉末喷涂铝合金框2、 双层玻璃3、 大于0.5平方米的玻璃用安全玻璃4、 深灰色铝合金执手开启方式以平开窗为主甲供313元/M2一期300元/M2外墙涂料1、 沿用二期外墙涂料（多乐士）2、 多层色彩暂定2种：灰蓝色、米黄色；小高层暂定3种：灰蓝色、米黄色，土红色3、 涂料至勒脚底ICI甲供10元/M2外墙砖1、 建筑外墙局部及入口门头贴砖2、 沿用花园洋房外墙劈离砖建议沿用甲供50元/M2一期50元/M2阳台栏杆1、 式样为槽钢立杆，钢筋横杆，扶手为50钢管2、 颜色为：立杆白色、横杆灰色3、 档次式样同邻里中心甲供250元/M一期236元/M(邻里中心)阳台地面不贴砖露台地砖1、3003002、沿用花园洋房露台砖3、露台铝合金泛水收头用毛面喷涂成灰色建议沿用甲指乙供50元/M2一期50元/M2单元入户大堂地砖同露台地砖甲指乙供60元/M2一期60元/M2玻璃雨篷1、 钢化安全玻璃，支架为钢构架，喷漆为深灰色，窗上为直接式，入户大堂为点抓式2、 档次同二期建议沿用乙供1500元/M2一期1500元/M2进户门1、 尺寸为12002200;1000X22002、 同春申二期材质3、 底端8cm要可供剪裁，子母门900、300分4、 执手沿用一期建议沿用甲供多层330元/M2小高层350元/M2一期多层330元/M2小高层350元/M2院墙及栏杆1. 院墙砖墙涂料加烤漆栏杆，高1200甲指乙供单元入户门1、 铝合金框深灰色粉未喷涂（同优诗美地门）2、 5厚白玻单层3、 亚光不锈钢扶手建议沿用甲供空调百叶1、镀锌钢板穿方孔喷漆同墙色建议沿用甲供280元/M2一期280元/M2厨房、卫生间排气孔1、同墙色塑料弯口两端对穿套管乙供楼梯踏步砖1、3003002、有100宽收边3、冷色防滑砖4、档次同一期甲指乙供三室内材料卫生间1、 厨房、卫生间安装马桶及洗手盆一套，品牌沿用二期，价格尽可能便宜乙供开关面板1、 沿用二期松本B3系列2、 庭院设防水插座甲供冷热水管1、 沿用二期PPR管2、 暗敷乙供室内电表 箱1、 沿用二期2、 要求熔支箱、过路箱、电表箱统一设置甲供弱电控制箱1、安保、电视、电话、宽带一体化设计甲供四设备可视对讲1、 组团加设主机、住户内设分体机2、 单元入口不设置品牌为视得安甲供管道直引水1、 沿用二期2、 设在底层厨房内水盆旁边甲供电梯GVF-900-CO60，载重为900公斤广日甲供25万元集团战略合作价五室外景观硬材料信报箱不锈钢材质160X360建议沿用甲供垃圾箱分类垃圾箱，式样待定建议沿用甲供门牌拉丝不锈钢材质甲指乙供停车位做法沿用一期铺地材料及车拦建议沿用乙供人行道沿用二期素砼1000宽乙供盲沟沿用二期150宽铸铁盖板，漆成灰色乙供车辆管理小区出入口均采用IC卡控制道闸的开闭设计管理部工程管理部项目部成本管理部备注：随着项目设计阶段和时间的深入，应该动态优化和完善此表，并且最好加入项目部品进场及签约时间要求。可参照下面的*项目一期部品表（模板）。*项目一期部品表（模板）序号部品材料性质描述及 设计要求定板时间责任人图纸采购方式签约 时间责任人进场 时间责任人成本 预算实际 成本责任人备注类型名称设计管理部项目部、工程管理部成本管理部一外立面材料外墙涂料1、海虹白色耐候漆：E1960（腻子）26630（底漆）S0300N（面漆）2、海虹灰色耐候漆：E1960（腻子）26630（底漆）S5000N（面漆）3、海虹红色耐候漆：E1960（腻子）26630（底漆）S1080Y60R（面漆）4、海虹橙色耐候漆：E1960（腻子）26630（底漆）S0585Y30R（面漆）5、海虹黄色耐候漆：E1960（腻子）26630（底漆）S0560Y（面漆）6、海虹绿色耐候漆：E1960（腻子）26630（底漆）S3060G20Y（面漆）7、海虹兰色耐候漆：E1960（腻子）26630（底漆）S4055B（面漆）8、海虹紫色耐候漆：E1960（腻子）26630（底漆）S3050R60B（面漆）白色漆：灰色漆：红色漆：橙色漆：黄色漆：绿色漆：兰色漆：紫色漆： 甲购12元/m2（包2遍腻子，一遍底漆，二遍面漆外墙百叶铝合金50100扁通做立柱，50mm宽面朝外。阳台处百叶采用1.4mm壁厚铝材，其它处百叶采用1.01.2mm铝材制作。百叶立柱挑出外立面25mm。百叶采用银白氧化铝材制作，其中有部分百叶的100mm宽面采用不同颜色的静电粉末喷涂材料制作，具体颜色和分布的位置详见二次设计图。彩色52元/m，非彩色42元/m外墙门窗卧室和书房窗采用57系列外平开窗，出主阳台门采用平开门或推拉门，厨房、卫生间窗采用38系列外平开窗，具体详见二次设计图纸。综合平均单价420元/M2阳台栏杆采用60303热镀锌铁通做为外框，玻璃采用5T+0.76+5T夹胶钢化玻璃，玻璃采用铬合金夹连接于外框，外框外涂聚氨酯面漆。410元/m二室内装修材料首层大堂墙面金意陶瓷砖060466#规格：600*600mm63元/m2首层大堂地面诺贝尔Y60107规格：75*600mm5.4元/片首层大堂地面冠军瓷砖CR60308规格：600*600mm标准层地面马可波罗CH8049规格：600*600mm标准层墙面马可波罗CH8048规格：600*600mm三室外环境材料花岗岩1、中黄底锈石682，铺贴墙面需作防护处理。2、芝麻白603，铺贴墙面需作防护处理。3、白底芝麻灰633，铺贴墙面需作防护处理。4、芝麻深灰，铺贴墙面需作防护处理。5、福鼎黑，铺贴墙面需作防护处理。6、福建青，铺贴墙面需作防护处理。7、汉白玉，铺贴墙面、桌椅需作防护处理。8、黑金砂，铺贴墙面需作防护处理。9、中国红，铺贴墙面需作防护处理。10、紫水晶，铺贴墙面需作防护处理。05.12.05锈石：芝麻白：芝麻灰：芝麻深灰：福鼎黑：福建青：汉白玉：黑金砂：中国红：紫水晶：甲定乙购塑料植草格栅消防车道用塑料植草格栅，37037038mm，详见样品05.12.05植草格栅：黄木纹庭院用乱形黄木纹，2040mm后，边长约150250mm。05.12.05黄木纹：青石板庭院用青石板，厚度要求1025mm，规格为150150mm。05.12.05青石板：环境石子、石米1、米黄洗石米（米黄洗豆石），直径约为：46mm。2、米黄洗石米（米黄洗豆石），直径约为：69mm。3、灰色洗石米（海洋绿），直径约为：46mm。4、黑色洗石米（黑色洗豆石），直径约为：46mm。5、黑色天然抛光雨花石，直径约为：69mm。6、白色雨花石，直径约为：3050mm。7、黑色雨花石，直径约为：3050mm。8、褐色卵石，直径约为：1030mm。9、褐色卵石，直径约为：3050mm。10、普通扁石（按摩石），直径约为1020mm。11、普通扁石（按摩石），直径约为2040mm。06.1.20米黄石米：米黄石米：灰色石米：黑色石米：黑色石米：白色雨花石：黑色雨花石：褐色卵石：褐色卵石：普通扁石：普通扁石：环境 石头漆石头漆：要求丙烯酸抗碱底漆石头漆丙烯酸防尘面漆，颜色见样板06.1.20石头漆：过道地砖、园路、木景墙、商业内街地砖金意陶瓷砖060725#规格：300*150、300*300、600*60087.3元/m2金意陶瓷砖060723#规格：300*150、300*300、400*200、100*10087.3元/m2金意陶瓷砖060722#规格：300*150、600*15087.3元/m2金意陶瓷砖060466#规格：300*150、600*300、63元/m2